监督索引号53092600336003001000

耿马傣族佤族自治县勐简中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务管理，改善办学条件等工作。负责教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.认真开展教育教学等各项工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建：向党建要质量，向党员教师要质量，党员教师进行三亮，把亮业绩作为重要考核依据。严格按照教育党工委要求开展党建工作，党员教师挂包问题学生制度，营造比学氛围。

2.强化教育教学管理，提高教育教学质量。制定更为精细合理的管理措施，向管理要质量，提升学校综合办学水平，全面推进素质教育。

3.强化安全工作，建设平安校园。我校在上级主管部门的领导下，秉着“责任重于泰山”的宗旨，认真贯彻落实省、市、县学校安全工作专题会议精神，始终把安全工作放在学校工作的首要位置，按照“一岗双责”要求，履行安全主体责任，切实抓好学校安全工作，深入推进“平安校园”建设。

4.突出校园文化建设。学校进一步开展“阳光体育”、“班级篮球比赛”、“诗歌朗诵比赛”、“五·四文艺汇演”等活动，丰富学生课余生活，健全学生心智，发展学生的能力，增强学生的体魄，提高学校的文化品位。

5.规范财务和后勤管理，食堂全面推进“6T”管理，严格把关食品采购，入库、出库检查关，食品采购人和入库人分离。物资采购必过中层会，采购人、询价人、付款人分离。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、综合办公室、总务处、教务处、政教处、财务室、教科室、工会室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县勐简中学作为二级预算单位，纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐简中学2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有61人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员61人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生811人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐简中学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县勐简中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县勐简中学2023年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

耿马傣族佤族自治县勐简中学2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简中学2023年度收入合计11141302.36元。其中：财政拨款收入10679715.07元，占总收入的95.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入461587.29元，占总收入的4.14%。与上年相比，收入合计增加882833.02元，增长8.61%。其中：财政拨款收入增加422004.60元，增长4.11%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加460828.42元，增长60725.61%。收入增加的主要原因：本年度新分配特岗教师，故财政拨款收入增加；本年度收取义务教育课后服务费，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简中学2023年度支出合计11224016.86元。其中：基本支出9585213.35元，占总支出的85.40%；项目支出1638803.51元，占总支出的14.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少673424.67元，下降5.66%。其中：基本支出增加372781.55元，增长4.05%；项目支出减少1046206.22元，下降38.96%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因：本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划收入较上年减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简中学单位机构正常运转的日常支出9585213.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9480314.15元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104899.20元，占基本支出的1.09％。与上年相比，日常支出增加372781.55元，增长4.05%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加777768.95元，增长8.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少404987.40元，下降79.43%。）（人均工资福利支出148274.26元/人/年）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1638803.51元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少1046206.22元，下降38.96%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费453700.48元，主要用于办公设备购置、校园零星维修、教师培训、办公经费等；

2.义务教育困难学生补助、八个少小民族补助411434.19元，主要用于家庭经济困难学生补助、八个少小民族补助；

3.营养改善计划资金310068.84元，主要用于学生营养膳食补助资金；

4.教师节活动专项资金3000.00元，主要用于开展教师节活动经费支出；

5.义务教育阶段课后服务费460600.00元，主要用于加强课后服务经费的保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简中学2023年度一般公共预算财政拨款支出10725621.23元,占本年支出合计的95.56%。与上年相比增加231184.20元，增长2.20%，主要原因：本年度新分配特岗教师，故在职人员工资较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出8714697.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出7213134.35元，商品和服务支出513804.05元，对个人和家庭补助977759.03元，资本性支出10000.00元。与上年相比，较上年同期增加480199.16元，同比增长5.83%。增加的主要原因：本年度新分配特岗教师，故教育（类）支出较上年度增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出978551.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于机关事业单位养老保险、退休人员退休费等支出，其中：职工单位基本养老保险缴费支出799224.32元；退休人员退休费支出179327.40元。比上年相比，较上年同期减少192550.26元，同比下降16.44%。减少的主要原因：职业年金缴费减少，其他社会保障和就业支出调整，故社会保障和就业（类）支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出395785.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗370215.71元；其他行政事业单位医疗支出25569.37元。与上年相比，较上年同期减少131723.70元，同比下降24.97%。减少的主要原因：本年度扣缴比例下调，故卫生健康（类）支出较上年度减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出636587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于职工住房公积金支出636587.00元。比上年相比，较上年同期增加75259.00元，同比增长13.41%，增加的主要原因：本年度新分配特岗教师，故住房保障（类）支出较上年度增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初一算数一致，一致的原因是我单位严格贯彻执行过“紧日子”思想要求，压减一般性支出，本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。与上年一致的原因是我单位严格贯彻执行过“紧日子”思想要求，压减一般性支出，本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐简中学2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理的事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县勐简中学资产总额12748799.73元，其中，流动资产758401.06元，固定资产11880692.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产109706.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加315003.71元，其中固定资产增加41673.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（详见附表）五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简中学2023年末应缴财政款251.58元属于利息收入，因利息收入于2023年12月21日才到账，但税务系统20日就关闭，无法缴纳，待2024年1月份缴纳。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336003001111