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耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作方针；二是坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和以预防为主的妇幼卫生工作方针，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；三是推广和应用妇幼保健实用新技术，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，提高县、乡、村妇幼保健服务能力；四是开展产科质量、孕产妇、儿童死亡、儿童生长发育监测及评审工作；五是做好避孕药具发放与指导、开展孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测、预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作；六是对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；七是负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗业务开展情况

2023年，我院积极推进优质护理病区和二级甲等妇幼保健院的创建工作，持续推进医疗服务改革，在医务、护理、院内感染控制、药事、财务、后勤消防等方面进一步强化规范化管理。业务工作中注重发挥专科医院特色，2023年业务科室在原基础上新增新生儿室、中医儿科、妇女保健科业务，引进两名专家进驻，顺利开展镇痛分娩、剖宫产、宫外孕、子宫肌瘤摘除等手术。全年共派出到省市县进修学习人员26人次，院内开展业务培训80余场次，培训6400余人次。我院于10月份通过优质护理创建考核和市级现场带教评审工作，11月份通过了省级的现场等级评审工作，现各项工作都达到预期目标。通过加强对业务能力提升，我院在社会效益、经济效益、群众满意度上都有了较大提高，全年没有医疗纠纷事故发生。

2.基本公共卫生服务项目

（1）0﹣6岁儿童健康管理。全年活产数2192人，新生儿访视2157人，新生儿访视率98.40%；辖区内0-6岁儿童18108人，接受1次及以上随访的0-6岁儿童17646人，健康管理率97.45%；0-6岁儿童视力检查17397人，电子录入率96.07%。

（2）孕产妇健康管理。全年产妇数2170人，孕产妇健康管理孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇1888人，早孕建册率86.13%；孕期接受5次及以上随访服务的产妇1885人，孕产妇健康管理率85.99%；28天内接受过产后访视的产妇2138人，产后访视率97.57%。

3.孕产妇与7岁以下儿童保健情况

（1）孕产妇保健与健康情况。全年云南户籍活产数2192人，其中男1150人、女1042人，出生性别比110.36；云南户籍产妇数2170人，孕产妇死亡1人，死亡率45.63/十万，孕产妇内科合并症死亡人数1，孕产妇内科合并症死亡百分比100%；产妇系统管理1983人，孕产妇系统管理率90.46%；产前筛查1885人，产前检查率为86.86%；孕产妇贫血406人，孕产妇贫血率18.7%；产后访视数2138人，产后访视率97.54%；住院分娩活产数2169人，住院分娩率99.95%；剖宫产活产数462人，剖宫产率31.3%；高危产妇人数254人，高危产妇占总产妇数的百分比17.39%；高危产妇管理人数254人，高危产妇管理百分比100%；低出生体重儿数48人，低出生体重儿率3.25%；巨大儿数24人，巨大儿出生率1.62%；围产儿死亡数6人，围产儿死亡率0.4%。

（2）7岁以下儿童保健与健康情况。全年云南户籍活产数2192人，7岁以下儿童数18108人，5岁以下儿童数12099人，3岁以下儿童数6691人；5岁以下儿童死亡11人，死亡率5.01‰；婴儿死亡6人，死亡率2.73‰；新生儿死亡6人，死亡率2.73‰；6个月内母乳喂养调查人数1452人，6个月内纯母乳喂养人数1236人，6个月内纯母乳喂养率85.12%；新生儿访视2157人，新生儿访视率98.4%；0-6岁儿童眼保健和视力检查人数17397人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率96.07%；6岁儿童视力检查人数6166人，6岁儿童视力不良检出人数96人，6岁儿童视力不良检出率1.56%；新生儿苯丙酮尿症筛查人数2191人、筛查率99.95%；新生儿甲状腺功能减低症筛查人数2191人，筛查率99.95%；新生儿听力障碍筛查人数2191人，筛查率99.95%。

4.高危孕产妇管理

全年共管理孕产妇4421人，其中高危孕产妇3731人，已全部建立专案管理。共管理4421人中，绿色690人，黄色2898人，橙色778人，红色14人，紫色257人。目前未分娩1619人，其中绿色375人、黄色972人、橙色257人、红色1人、紫色84人。高危孕产妇管理率100%。

5.高危儿童管理

全年辖区7岁以下儿童数18118人，共管理高危儿童1325人，其中结案617人、在管708人。

6.儿童营养改善项目

全年营养包应领取人数：2000人，实际领取发放人数：2650人，营养包发放率：132.5%，有效服用调查总人数：2650人，有效服用人数：2557人，有效服用率：96.49%。

7.医疗机构新生儿疾病筛查项目

全年分娩活产数2178人，新生儿遗传代谢性疾病筛查人数2140人，筛查率98.26%；新生儿听力筛查人数2163人，筛查率99.31%，其中初筛不通过86人；复筛人数86人，复筛率100%，复筛不通过2人，确诊0人。

8.地中海贫血防控项目

全年地贫筛查夫妇血红蛋白分析126对，血红蛋白分析双方阳性夫妇对数13对，基因检测夫妇对数10对，基因检测率达76.92%，产前诊断总例数2例，终止妊娠例数0例。

9.基本避孕服务项目

全年完成基本避孕药具发放机构107个，发放机构比例97%；完成基本避孕药具发放3416人，基本避孕药具发放覆盖率为91.83%；完成基本避孕手术服务1675例，基本避孕手术服务率为80.78%；经随访调查服务对象满意度为99.15%。放环380人，取环842人，人流手术1018人。

10.叶酸发放项目

全年叶酸应该服用人数2192人，叶酸发放人数2101人，发放率95.84%。

11.婚前医学检查项目

全年结婚登记人数3726人，婚前医学检查人数3597人，婚检率96.53%。

12.孕前优生检查项目

2023年任务对数720对，全年共完成孕前优生检查对数764对，完成率106%。

13.“两癌”筛查项目

2023年工作筛查任务9657人，全年共完成“两癌”筛查9714人，完成率100.5%、覆盖率50.29%。

14.0-6岁儿童先天性心脏病综合防控工作

全年助产机构活产数2178人，共完成新生儿先天性心脏病筛查2156人，筛查率98.98%；0-6岁儿童18108人，共完成0-6岁儿童先天性心脏病筛查16736人，筛查率92.42%。

15.消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

（1）婚姻登记中两病检测率。全年结婚登记人数3726人，婚前保健人群艾滋病、梅毒检测人数3640人，检测率97.69%。

（2）孕早期检测率。全年住院分娩产妇数2005人，孕早期接受HIV、梅毒和乙肝检测1692人，孕早检率84.39%。

（3）孕产妇、儿童艾滋病检测及随访管理。全年提供孕产妇艾滋病咨询3368人，检测3368人，孕产妇HIV抗体检测率100%。检出阳性孕产妇21人，阳性检出率0.62%。阳性孕产妇全部纳入管理。随访HIV阳性暴露儿童52人次。婴儿早期诊断检测15人，早期诊断率100%。婴儿早期规范送检15人，规范送检率100%。早期诊断阳性0人。满12月龄儿童抗体应检测10人，实际检测10人，检测结果阴性9人，检测率100%。满18月龄儿童HIV抗体应检测2人，实际检测2人，检测结果阴性2人，检测率100%，艾滋病母婴传播率0%。

（4）孕产妇梅毒检测及暴露儿童随访管理。全年提供孕产妇梅毒检测服3368人，孕产妇梅毒抗体检测率100%。检出阳性梅毒孕产妇25人，阳性检出率0.74%。管理梅毒双阳孕产妇29人，单阳12人，两人转介，1人终止妊娠后外出务工未治疗。双阳治疗率100%。随访梅毒阳性暴露儿童24人次。排除梅毒感染儿童10人。2023年1-12月全县先天梅毒发病率为49.67/10万活产数（该患儿母亲孕期保健和分娩时也在缅甸，6月龄回国确诊）。

（5）孕产妇乙肝检测及暴露儿童随访管理。全年提供孕产妇免费乙肝两对半检测服务3368人，检出乙肝表面抗原阳性88人，乙肝阳性检出率2.61%。分娩乙肝阳性活产数64人，新生儿注射乙肝免疫球蛋白64人，乙肝免疫球蛋白接种率100%。乙肝感染产妇所生儿童满12月龄74人，本县分娩74人，转入儿童9人，转出儿童9人，死亡儿童1人，在管儿童73人，接受乙肝血清学检测73人，阳性1人，乙肝血清学检测率100%。感染儿童数1人，乙肝母婴传播率1.40%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、超声科、检验科、药剂科、麻醉科、心理卫生科、中医科、设备科、门急诊科、院办公室、质控办、医务科、护理部、医院感染管理办公室、财务科、基层指导科、总务科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数44人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年度无财政拨款“三公”经费预算及支出，也无行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年度收入合计23741471.47元。其中：财政拨款收入11316045.49元，占总收入的47.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10321933.05元（含教育收费0.00元），占总收入的43.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2103492.93元，占总收入的8.86%。与上年相比，收入合计增加6644184.53元，增长38.86%。其中：财政拨款收入增加3032229.97元，增长36.60%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加1560827.05元，增长17.82%；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加2051127.51元，增长3916.95%。收入增加的主要原因是收到医共体拨城乡居民医保打包付费结余基金和2022年考核奖励资金，故收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年度支出合计24579414.79元。其中：基本支出16560544.5元，占总支出的67.38%；项目支出8018870.29元，占总支出的32.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8151586.3元，增长49.62%。其中：基本支出增加9054037.68元，增长120.62%；项目支出减少902451.38元，下降10.12%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。支出增加的主要原因是本年本单位将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，故本年基本支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出16560544.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7623843.3元，占基本支出的46.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8936701.20元，占基本支出的53.96％。与上年相比，日常支出增加9054037.68元，增长120.62%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加256051.68元，增长3.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加8797986元，增长6342.48%。人均工资福利支出173269.17元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8018870.29元。其中：基本建设类项目支出1000000.00元。与上年相比，项目支出减少902451.38元，下降10.12%。其中：基本建设类项目支出增加1000000元，增长100%。具体项目开支及开展工作情况：

1.医疗业务收入资金支出3933169.01元。主要用于妇幼健康服务和辖区业务支出。

2.基本公共卫生服务项目补助资金支出1185678.92元。主要用于为城乡居民建立健康档案，预防接种等服务，将0-6岁儿童、孕产妇列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

3.消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目资金支出625198.36，主要用于两癌项目、母婴阻断项目差旅费及培训、儿童营养改善项目和基本公卫人员工资等工作经费支出。

4.计划生育免费孕检项目资金支出49200.00元，主要用于国家免费孕检市级补助。

5.医疗卫生机构能力建设中央补助资金支出999624元，主要用于2023年医疗服务与保障能力提升

6.新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助资金支出226000元，主要用于疫情防控医务人员一次性绩效经费。

7.门诊综合楼建设资金支出1000000元，主要用于耿马县妇幼保健院（门诊综合楼）建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出10639751元,占本年支出合计的43.29%。与上年相比增加1760414.22元，增长19.83%,主要原因为人员经费及基本公卫项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

8.社会保障和就业（类）支出1886877.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。比上年同期增加247616.68元，同比增长15.1%。增长的主要原因机关事业单位职业年金缴费增加。主要用于事业单位退休费665613.7元，机关事业单位基本养老保险缴费791774.4元，机关事业单位职业年金缴费348307.81元，死亡抚恤金81181.40元。

9.卫生健康（类）支出8280594.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%。比上年同期增加11502262.54元，同比上升22.16%。上升的主要原因为妇幼健康项目增加。主要用于基本支出5415295.87元（其中：妇幼保健机构支出5109616.64元，事业单位医疗支出277671.18元，其他行政事业单位医疗支出28008.05元）；项目支出2865298.82元（其中：基本公共卫生服务1185678.92元，重大公共卫专项支出416880.19元，其他计划生育事务支出36900元，其他卫生健康支出1225624元，妇幼保健机构215.71元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

19.住房保障（类）支出472279元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加10535元，增长2.28%，主要原因是因为住房公积金基数提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国境费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。一致的原因是本单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，加强“三公”经费管理，本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，增加0元，上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度保持一致。一致的原因是本单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，加强“三公”经费管理，本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理的事业单位0元。比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县妇幼保健院资产总额30406624.22元，其中，流动资产2095061.87元，固定资产5260093.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程21344511.42元，无形资产1706957.09元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额同比增加2727110.11元，增长9.85%，其中固定资产减少76340.51元，下降1.43%。原因为：固定资产折旧增加导致资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额90000元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90000元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院本年度政府性基金支出1000000元。较上年增加1000000元。增长100%。主要原因是耿马傣族佤族自治县妇幼保健院门诊综合楼建设资金支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101301111