监督索引号53092600100010000
县十六届人大四次会议文件（二十一）
耿马傣族佤族自治县2024年地方财政
预算执行情况和2025年地方财政
预算草案的报告（书面）
——2025年1月9日在耿马傣族佤族自治县第十六届
人民代表大会第四次会议上
耿马傣族佤族自治县财政局
各位代表：
受耿马傣族佤族自治县第十六届人民政府委托，现将《耿马傣族佤族自治县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告（书面）》提请县第十六届人民代表大会第四次会议审议，并请政协委员和列席人员提出意见。
一、2024年地方财政预算执行情况
2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是推进“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”的攻坚之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神、中央、省、市、县经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“3815”战略目标，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，切实增强经济活力、防范化解风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，在县委的正确领导下，在县人大及其常务委员会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，县人民政府坚持不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，坚持勤俭节约、艰苦奋斗，突破瓶颈制约，奋力创先争优，坚决防范化解财政运行风险，全县财政运行总体平稳有序。
（一）2024年预算收支情况
1.一般公共预算
（1）全县一般公共预算收入完成38237万元，同比上年决算数32035万元增收6202万元，增长19.36%，其中：税收收入完成22091万元，非税收入完成16146万元，非税占比42.23%。全县一般公共预算支出完成291374万元，同比上年决算数282528万元增支8846万元，增长3.13%。
全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入38237万元，上级补助收入246348万元，土地指标调剂转移性收入7927万元，地方政府一般债务转贷收入13400万元，上年结转87705万元，动用预算稳定调节基金31161万元，收入总计424778万元。全县一般公共预算支出291374万元，上解支出6583万元，地方政府一般债务还本支出15460万元，补充预算稳定调节基金23529万元，调出资金50189万元，支出合计387135万元。收支相抵，年终结转结余37643万元。结转结余的形成，主要是部分上级专款下达较晚和部分项目按工程进度拨款当年难以形成支出。
（2）县本级一般公共预算收入完成35530万元，其中：税收收入19549万元，非税收入15981万元。县本级一般公共预算支出完成278473万元（含上级专项补助支出），完成年初预算数269180万元的103.45%。
县本级一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入35530万元，上级补助收入246348万元，土地指标调剂转移性收入7927万元，地方政府一般债务转贷收入13400万元，上年结转87705万元，动用预算稳定调节基金31161万元，收入总计422071万元。一般公共预算支出278473万元，上解支出6583万元，地方政府一般债务还本支出15460万元，补充预算稳定调节基金23529万元，调出资金50189万元，对孟定镇补助10194万元，支出合计384428万元。收支相抵，年终结转结余37643万元。
2.政府性基金预算
全县地方政府性基金预算收入完成23868万元，完成年初预算97650万元的24.44%，较上年决算数26279万元减收2411万元，下降9.17%。全县政府性基金预算支出完成83559万元，较上年决算数100549万元减支16990万元，下降16.9%。
全县政府性基金预算平衡情况：地方政府性基金预算收入23868万元，上级政府性基金转移支付收入11455万元，地方政府专项债务转贷收入59458万元，上年结余3743万元，调入资金50189万元，基金收入总计148713万元。政府性基金预算支出83559万元，上解支出588万元，地方政府专项债务还本支出51458万元，基金支出总计135605万元。收支相抵，基金结余13108万元，结余的资金2025年按规定用途继续安排使用。
3.社会保险基金预算
2024年全县社会保险基金预算收入完成123186万元，完成年初预算128950万元的95.5%，较上年决算数127798万元减少4612万元，下降3.6%。全县社会保险基金预算支出完成161701万元，完成年初预算132671万元的121.9%，较上年决算数125893万元增加35808万元，增长28.4%。
全县社保基金预算收支平衡情况：本年基金保险费收入58477万元，利息收入258万元，财政补贴收入2244万元，上级补助收入60825万元，转移收入414万元，其他收入968万元，收入合计123186万元。本年保险待遇支出89760万元，上解上级支出71299万元，转移支出340万元，稳定岗位及技能提升补贴支出160万元，其他支出142万元，支出合计161701万元。收支相抵，全县社会保险基金本年收支结余-38515万元，年末滚存结余20023万元。
4.国有资本经营预算
全县国有资本经营预算上级补助收入7万元，完成年初预算7万元的100%。国有资本经营预算支出7万元，完成年初预算7万元的100%，收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。
（二）其他需要报告事项
1.“三保”执行情况
2024年，根据省级统一口径，全县“三保”支出需求132357万元，其中：保基本民生32139万元；保工资96687万元；保运转3531万元。2024年，全县“三保”支出完成124422万元，完成省级审定需求数的94%，其中：保基本民生28972万元、保工资92186万元、保运转3264万元。
2.预备费使用情况
2024年年初预算安排预备费2910万元，预算执行过程中因防汛应急及应对突发事件，安排用于全县防汛、应急救灾经费103万元，应急救援车辆装备购置配套经费331万元，边境维稳处突工作经费470万元，全面落实“三保”责任等支出2006万元。
3.债务情况
2024年全县政府债务限额变化情况。全县2023年地方政府债务限额40.72亿元，其中：一般债务限额20.36亿元，专项债务限额20.36亿元。截至目前，市财政局尚未下达我县2024年全年政府债务限额，待上级明确后，将及时向县人大常务委员会报告。
2024年全县政府债务余额变化情况。2024年末，全县政府债务余额为46.13亿元，其中：一般债务余额20.13亿元、专项债务余额26亿元。较上年40.39亿元增加5.74亿元，变动主要原因是2024年获得新增再融资一般债券0.3亿元、获得新增再融资专项债券4.85亿元、获得新增专项债券资金0.8亿元、偿还到期本金0.21亿元。
以上数据均为快报数，待省财政厅批复我县2024年财政决算后，部分数据会有所变化，届时再向县人大常务委员会报告变化情况。
（三）2024年落实县人大预算决议情况
1.深化预算管理制度改革，不断增强财政保障能力
严格预算编制管理，强化全口径预算管理，精准统筹财政资源，增强财政预算完整性。始终坚持预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”，加强“四本预算”和政府债券等来源和项目的衔接、增量与存量资源、财政拨款收入与非财政拨款收入等各类财政资源统筹力度，将依托行政权力、国有资源资产获得的收入和特许经营权收入等按规定全面纳入预算，同时，扩大部门预算范围，将单位依法取得的各类收入全部纳入预算管理，全面完整的预算管理制度改革持续深化，财政资金配置效率提高。积极争取中央及省市财政政策和资金支持，不断增强财政保障能力，全县向上争取资金25.78亿元，有效提升县域经济高质量发展财政保障能力。
2.实施积极的财政政策，全力兜牢兜实“三保”底线
2024年民生支出完成24.1亿元，占一般公共预算支出的82.7%，群众的获得感、幸福感和安全感显著增强。一是坚持“有保有压”原则，并将其贯穿于预算编制始终。优先足额编列“三保”支出预算，运用预算管理一体化系统实现“三保”预算和执行精准化管理。二是抓住中央持续加大对地方财力性转移支付力度及向地方下达债务结存限额补充综合财力机遇，增加地方自主财力，加强基层“三保”和重点领域保障。认真落实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出，全县党政机关一般性支出预算压减21%；腾出资金保基本民生、保工资、保运转和重点领域支出。2024年上级财政安排我县转移支付25.78亿元，其中，均衡性转移支付增长2.71%，民族地区转移支付增长145.38%，有力支持基层兜牢“三保”底线。其中：支持基本民生保障，下达就业补助资金1984.2万元，用于支持地方做好高校毕业生等重点群体就业、职业技能培训等工作；全县教育支出完成5.37亿元，同比增支209万元，实现教育“两个只增不减”；全县发放机关、企事业单位退休人员养老金58258万元，城乡居民养老保险金6033万元，高龄老人和经济困难老年人服务补贴327万元；下达养老服务体系建设补助资金477.34万元；卫生健康支出完成2.19亿元，推动全县卫生健康事业高质量发展；调整提高城乡居民医疗保险基金财政补助水平，人均增加30元达到670元/人年，落实财政配套补助资金支出467万元；全年发放城乡低保、特困供养等救助资金7569万元，切实“兜准、兜住、兜牢”民生保障底线。
3.全力支持乡村振兴战略，持续加力发展产业
一是“三农”投入力度不减、总量持续增加。2024年农林水支出11.25亿元，同比增长85.12%。二是积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2024年安排财政衔接推进乡村振兴补助资金8849万元，有力支持农村基础设施建设、农业产业发展，发展壮大村集体经济，助力农村人居环境改善和脱贫人口持续增收。三是2024年获批中央和省级农村综合改革试点试验项目9425万元，通过产业链延伸、价值链提升等方式，增加农民收入，提高农业综合效益。
4.积极稳妥化解存量债务，有效防范财政运行风险
一是坚决守住政府债务风险底线。建立健全防范化解地方债务风险工作机制，全面落实政府管控债务规模、规范债务管理、防范化解债务风险的主体责任，稳妥推进政府债务和隐性债务风险化解，积极向上争取化债政策支持，争取债券资金7.29亿元，逐步置换压减高息债务，持续规范推进债务风险缓释措施落地见效。二是为提高地方政府防风化债能力，积极盘活闲置资产1.84亿元。全年通过申请再融资、安排财政资金、盘活资产资源等方式积极偿还债务，稳妥化解政府债务风险，取得了阶段性成果。全年共偿还到期政府法定债务本息2.87亿元、偿还高速公路利息1.22亿元、化解政府债务7.37亿元、化解历史欠账10.47亿元。三是守住耕地保护和粮食安全底线。按国家规定及时足额发放粮食相关补贴，安排农机购置补贴308万元、耕地地力保护补贴资金3000万元。扛牢扛实粮食安全资金保障和监管责任，足额落实粮食风险基金地方配套，统筹安排政府储备粮食相关费用及利息167万元，确保政策性粮食收购、储存、销售环节利息和费用补贴及时足额保障到位，有效防范粮食安全风险。四是严防财政运行风险。充分论证评估财政可承受能力，重新审视重大支出事项，严格按照保障顺序安排支出，强化资源统筹，优化支出结构，按照轻重缓急，全力聚焦保安全守底线，加大清欠以前年度欠拨专款力度，积极稳妥消化财政暂付性款项，全县财政运行平稳有序。五是全力保障边境处突维稳。积极向上申报资金需求，建立资金快速拨付机制，及时为边境处突维稳提供资金保障，切实维护边疆稳固和边境安全。
5.提高财政资金监督管理水平，确保资金安全可控
不断深化推进“清源行动”整治，强化监督“紧箍咒”，系牢廉政“安全带”，认真组织开展财政资金监管“清源行动”2024年整治工作。通过“两手”措施，聚焦三大重点任务，扎实推进九个专项整治工作，完成全县所有预算单位自查工作及部分单位抽查工作。对发现问题及时整改，并出台相应管理制度措施，进一步加强对财政资金流向监控，做好整治工作的全程跟踪，切实从源头上杜绝各项违反财经纪律的行为，及时堵住漏洞，做好风险防控。
6.持续推进新一轮财税体制改革，完善预算管理制度
认真贯彻新一轮财税体制改革以增加地方自主财力，拓展地方税源，2024年以来，财政优化支出结构，完善预算管理制度。一是合理安排财政资金，兼顾经济发展需求。完善预算支出项目库建设，加强项目排序管理，合理编制中期支出规划，并强化年度预算的约束，促进跨年度预算平衡。二是深化预算绩效管理，提升政策效能。一方面，扩大重点绩效评价范围，提高评价质量。切实推动各部门以及各单位全面开展财政支出绩效评价，构建起贯穿预算全过程的绩效管理体系，把绩效目标的设定情况、绩效评价所取得的结果等与相关资金的分配紧密关联起来，从而实现以绩效为导向的资源配置优化模式，提升财政资金的使用效益与管理效能，2024年进行10个重点项目支出绩效评价，实现四本预算全覆盖，25个部门整体支出绩效评价，对全县63家一级预算单位进行全过程预算绩效管理。另一方面，推进支出标准化，完善基本支出标准，加快项目支出标准化建设，健全基本公共服务保障制度并完善其标准。三是全面提升预算信息化水平。推动预算管理一体化系统在财政与117家预算单位全面运行，并将预决算信息在政府网站公开，有效提高财政资源统筹能力，推动科学化预算管理。
7.持续深化国有企业改革，激发企业干事创业新活力
深化国企改革，着力解决影响国有企业发展的体制机制障碍，实现企业扭亏为盈。一是继续压缩管理层级，已注销空壳公司2户、非主营三级企业1户，通过“双清零”市场化转型压降2户政府融资平台公司。二是持续推动国有企业市场化、实体化转型，加快推动国有资本布局优化和结构调整。集中力量打造具有耿马特色的耿茶品牌体系、大兴酒厂等项目；以耿马绿色食品工业园区建设为突破口，全力助推孟定中缅农副产品交易中心建设；利用现有的资源优势，通过引进数字化、智能化生产线，建成勐撒纯净水水厂并投产试运营，年内预计实现产值100万元以上。
2024年财政各项工作取得积极成效，是以习近平同志为核心的党中央领导和习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是县委正确领导的结果，是县人大、县政协和社会各界有效监督、大力支持的结果，是各部门奋力创先争优的结果。
同时，我们也清醒认识到，当前我县财政工作仍然面临一些问题和挑战：财政发展依然存在收入基础不牢，增量小，一次性税源和非税占比高，财政自给率低，自身造血能力不足，可用财力增长空间有限，供需矛盾突出，债务规模大，进入还本付息高峰期等问题。财政“紧平衡”已成为常态；政府债务风险隐患增多，“三保”保障压力大；预算执行进度偏慢、刚性约束不强、支出结构不优等问题仍不同程度存在，落实过紧日子要求尚未形成广泛共识。政府债务规模不断攀升，专项债券实际收益不及预期，导致还本付息挤占可用财力，风险逐步显现。针对这些问题，我们将积极采取措施予以解决。
二、2025年地方财政预算草案
2025年“十四五”规划将迎来收官之年，是全面巩固县域经济回升向好态势的关键之年，也是推进“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”的关键之年，财政工作将坚持过紧日子不动摇，严控一般性支出，兜牢“三保”底线，加强财政承受能力评估，抓好地方政府债务风险化解，促进财政健康平稳可持续运行，推动全县经济社会实现高质量发展，为实现现代化耿马篇章提供更加坚实的财力支撑。
2025年预算编制和财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，中央经济工作会议精神，坚持全面学习、全面把握、全面落实、深入领会习近平总书记关于实施积极的财政政策、深化财税体制改革、优化财政资源配置、防范化解地方债务风险、加强财政管理监督等重要指示精神，落实各项增量政策，加强财政资源统筹，深化零基预算改革，强化国资国企监管，提升财政支出质效，防范化解债务风险，兜牢兜实“三保”底线，优化财政支出结构，强化县委、县政府重大决策部署财力保障，以高质量可持续的财政工作举措，服务保障全县经济社会高质量跨越式发展。
2025年预算编制原则：坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，实施更加积极的财政政策，充分利用国家超常规逆周期调节政策“组合拳”，加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。正确处理举债与发展、稳增长与防风险的关系，把防范化解地方债务风险摆在突出位置，盘活一切可用财政资源，推动政府债务管理不断取得新成效。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，及时处置“三保”风险。严肃财经纪律，加强财会监督，严格规范财政收支管理。二是要做好民生保障，坚持尽力而为、量力而行，切实保障和改善民生，兜住兜牢民生底线。持续加大民生领域投入力度，保持全县一般公共预算民生支出占比75%以上。完善基本民生保障机制，集中财力解决好人民群众急难愁盼问题。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。三是严格落实化债要求，切实调整投资结构。坚持有保有压，加强财政支出统筹，打破固化格局，优化财政支出结构，握指成拳，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。坚持预算安排同执行、审计、绩效挂钩，提升财政资金使用效益。持续推动预算管理制度改革，促进财政资金规范高效使用。
2025年预算编制其他需说明事项。根据《孟定镇财政管理体制改革的实施方案（试行）》（已到期）及《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发<耿马傣族佤族自治县孟定镇职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》，孟定镇财政所已撤并镇经济发展办，2025年起全县政府预算不再单独编制县本级预算、决算草案，孟定镇以一级预算单位编制部门预算报县财政局汇总。
（一）收支预算
1.一般公共预算
（1）全县一般公共预算收入38600万元，较上年完成数38237万元增长1%。其中：税收收入24000万元，非税收入14600万元。全县一般公共预算支出295000万元（含上级专项补助支出），较上年完成数291374万元增长1.24%。
全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入38600万元，上级补助收入217809万元，地方政府一般债务转贷收入10066万元，上年结转37643万元，调入资金32万元，土地指标调剂转移性收入15000万元，动用预算稳定调节基金23529万元，收入总计342679万元。一般公共预算支出295000万元，地方政府一般债务还本支出12071万元，上解支出6000万元，安排预算稳定调节基金29608万元，支出合计342679万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算
全县地方政府性基金预算收入34415万元，较上年完成数23868万元增长44.19%。全县政府性基金预算支出49021万元，较上年完成数83559万元下降41.33%。
全县政府性基金预算平衡情况：本年地方政府性基金预算收入34415万元，上级补助收入2000万元，上年结余13108万元，收入总计49523万元。本年政府性基金支出49021万元（含上级专项补助支出），上解支出502万元，支出总计49523万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。
3.社会保险基金预算
全县社会保险基金预算收入139077万元，较上年完成数123186万元增长12.9%，全县社会保险基金预算支出140378万元，较上年完成数161701万元下降13.19%。
全县社会保险基金平衡情况：本年基金保险费收入61620万元，利息收入236万元，财政补贴收入5408万元，上级补助收入70316万元，转移收入505万元，其他收入992万元，收入合计139077万元；本年保险待遇支出95846万元，上解上级支出44025万元，转移支出295万元，稳定岗位及技能提升补贴支出165万元，其他支出47万元，支出合计140378万元。收支相抵，全县社会保险基金本年收支结余－1301万元，年末滚存结余25512万元。
4.国有资本经营预算
全县国有资本经营预算收入90万元，较上年0收入增加90万元，收入增长主要原因是2024年县国投集团实现利润应上缴90万元。全县国有资本经营预算支出58万元，较上年0支出增加58万元。
全县国有资本经营预算收支平衡情况：本年国有资本经营预算收入90万元，上级补助收入7万元，收入合计97万元。全县国有资本经营预算支出65万元，调出资金32万元，支出合计97万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。
（二）其他需要报告的事项
根据省级统一口径，2025年，全县“三保”可用财力预计为15.31亿元，“三保”支出需求预计为13.33亿元，其中：保基本民生3.43亿元，保工资9.59亿元，保运转0.31亿元。“三保”可用财力能覆盖“三保”支出需求。全县“三保”支出需求均已纳入当年预算足额安排，若省级最终批复的“三保”预算发生变化，将在年度预算调整时再作报告。
按照《中华人民共和国预算法》规定，在2025年预算年度开始后和县人民代表大会批准预算之前，为确保全县正常运转，已将上年度结转的支出及必须支付的基本支出下达到各部门。同时，为加快财政支出进度，已按照要求将市财政提前下达的转移支付及时下达各相关部门。
（三）2025年财政重点工作
1.打造健康财政。牢固树立“大财政”意识，把财源建设作为重中之重，加快培育经济“增长极”、税收贡献“顶梁柱”，实现财政健康运行。一是健全财政资源统筹机制。把稳增长摆在突出位置，加强收入统筹。强化各部门和单位主体责任，督促部门和单位依法依规将取得的各类收入纳入预算管理，统筹安排使用各类财政资金以及非财政拨款收入。强化新增资产配置与存量资产挂钩机制，推动闲置资产调剂使用，促进资产管理与预算管理深度融合。二是优化支出结构。加大对教育、科技、就业和社会保障、卫生健康、农业农村、生态环保等重点领域的保障力度，确保重大决策部署落地见效。三是坚持政府过紧日子。从严从紧控制一般性支出，从严从紧控制“三公”经费，把更多的财政资源腾出来，用在发展紧要处、民生急需上。四是强化税费征管。围绕一般公共预算收入增长1%的目标，加强收入执行调度和重点税源行业动态分析，紧盯重点税源行业企业依法征收，深入挖掘增收潜力，持续优化收入结构，统筹处理好财政收入量和质之间关系，不断提升收入质量。
2.打造安全财政。增强底线思维，严格财经纪律，推动财政平稳运行、更可持续。一是增强财政可持续能力。结合稳增长和防风险需要，稳增长防风险。在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。健全地方政府债务管理机制，推动加强项目储备，做好债券申报工作，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是积极化解存量债务。全面落实还本付息责任，安排债务还本付息支出6.6亿元，按时足额还本付息，注重缓释流动性风险，通过制定计划、降低成本等多种方式，延长存量债务期限，降低债务成本等方式，逐步化解存量债务，在不增加债务规模的基础上，积极筹措各类资金，增强偿债能力，积极化解存量债务。三是建立健全财政风险舆情的监测、研判、回应机制。实时掌握社会舆情动向，妥善做好各类舆情回应，确保不发生风险事件，切实维护好社会大局稳定。
3.打造发展财政。加力支持重点产业、重点项目、重点企业，支撑经济稳进提质。一是全面抓牢产业发展。紧紧围绕“3815”战略总体目标和“545”产业发展目标，安排产业发展资金约1.2亿元，进一步优化产业政策实施方式，加快现代产业体系建设，狠抓传统产业改造升级，重点培育壮大绿色新能源、现代制造业。二是积极推进“三大经济”建设。安排资金约6000万元，全力支持“资源经济、园区经济”建设。发展壮大资源经济，支持促进全县糖、烟、茶、坚果等耿马特色资源优势进一步转化；发展壮大园区经济，加大耿马特色园区建设支持，推进产业聚集发展。三是不断优化营商环境。立足区位优势和产业基础，加大招商引资力度，持续优化营商环境，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，依法保护民营企业产权和企业家权益，为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系，不折不扣贯彻落实好新出台的增值税留抵退税等组合式税费支持政策，不断壮大实体经济规模，提升市场主体活力，带动财政税收稳步增长。
4.打造民生财政。坚持量力而行、量入为出，兜准兜牢民生底线。一是坚决兜牢“三保”底线。压紧压实基层“三保”主体责任，坚持保基本民生、保工资、保基层运转“三保”支出在财政支出中的优先顺序，合理安排和调整预算，坚决兜牢“三保”底线，继续完善财政运行监测，及时开展“三保”风险预警，确保不发生拖欠工资等“三保”风险事件。二是加大教育领域投入稳步提升。安排教育支出5.4亿元，支持实施教育高质量发展三年行动，持续改善办学条件，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，支持学前教育、特殊教育、高中教育全面发展。三是加大卫生健康投入。安排卫生健康支出2.2亿元，支持全面推进健康县城创建、健康耿马行动，健全完善公共卫生体系，加快补齐医疗卫生短板；支持服务深化拓展爱国卫生（7个专项）行动，全域创建国家卫生城镇及贺派乡、勐简乡国家卫生乡镇。四是加大社会保障投入。安排社会保障和就业支出4.9亿元，健全社会保障体系，积极推动基本医疗保险、失业保险、省级统筹，支持完善养老服务体系，保障好困难群体基本生活；有效落实稳就业举措和创业扶持财政政策，着力做好高校毕业生、就业困难群体、失业人员等重点群体就业保障。五是加大文化旅游体育与传媒投入。安排文化旅游体育与传媒支出1800万元，支持健全现代公共文化服务体系建设，推进文化事业发展。
5.打造质效财政。提升治理效能，提高财政资源配置效率，向支出要效益、向资产要效益。一是提高财政统筹力度。加大存量资金盘活力度，加强四本预算的统筹衔接，推动国有闲置资产统筹处置，健全增量资金与存量资金、财政拨款收入与非财政拨款收入的统筹机制。二是深入实施预算绩效管理。强化成本效益分析，提升绩效目标和绩效评价质量，加强绩效管理结果应用，通过调整预算安排、优化政策内容、督促改进管理等方式，促进形成评价、反馈、整改、提升良性循环。落实零基预算理念，强化评审作用，做实做细项目库管理。三是强化预算约束管理。认真贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《云南省预算审查监督条例》，严格执行人大审查批准的预算，严控预算追加和调剂，主动接受同级人大监督，深入落实过紧日子要求，加强财政承受能力评估，全面规范财务管理，强化预算管理调控能力，提升绩效管理水平。四是切实维护财经纪律和秩序。做好财税法规和政策执行情况、预算管理监督工作，强化日常监管与专项监督同向推进，健全沟通协调机制，促进财会监督与党内监督、人大监督、审计监督等有机贯通，更好发挥监督协同效应。强化会计信息质量监督和注册会计师、代理记账行业建设。加强预决算公开，进一步提升公开的及时性、完整性和规范性。严肃财经纪律，严格执行各项财经法规和管理制度，全面规范收支行为，保障财政资金安全、规范和高效运行。
报告完毕。
监督索引号53092600100010111
