监督索引号53092600800800000

附件1

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室

2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室

    2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室

2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。

2.结合耿马不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议；进行外事信息调查研究、跟踪，了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。

3.负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、边境股、礼宾股、对外友好协会。所属单位1个，分别是：耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室

（三）重点工作概述

负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

贯彻执行我国与缅甸签订的边界、边境管理的条约、协定及其他国际法律法规，贯彻中央对缅方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的指导；负责中缅边境临沧市耿马段的边界管理和维护，处理边界涉外事务；组织对边界进行勘查或联检，组织实施或协调参与界务维护和界河治理工程，确保界线走向清晰和国家领土完整。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1743478.10元，其中：一般公共预算1743478.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元，非同级财政拨款收入0元。与上年对比减少165635.94元，减少8.68%，主要原因分析：是因单位人员变动，2024年10月调出1人，退休1人，造成预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1743478.10元，其中:本年收入1743478.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1720978.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少165635.94元，减少8.68%，主要原因分析：是因单位人员变动，2024年10月调出1人，退休1人，造成预算减少。项目收入22500.00元，与上年对比增加17352.66元，增加337.12%，主要原因分析：本年度预算项目经费，造成预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1743478.10元。财政拨款安排支出1743478.10元，其中：基本支出1720978.10元，与上年对比减少182988.60元，增加9.61%，主要原因分析：因单位人员变动，2024年10月调出1人，退休1人，造成预算减少。项目支出22500.00元，与上年对比增加17352.66元，增加337.12%，主要原因分析：本年度预算项目经费支出，造成预算项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1195742.08元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支22500.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休237841.80元，主要用于全办行政事业性开支的离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出128300.16元，主要用于全办基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44313.37元，主要用于全办行政性（行政人员）开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12619.82元，主要用于全办事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5935.75元，主要用于全办事业性医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96225.12元，主要用于全办住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本工资308592.00元（其中：基本支出308592元）。

2、津贴补贴369624.00元（其中：基本支出369624.00元）。

3、奖金129254.00元（其中：基本支出129254.00元）。

4、绩效工资116580.00元（其中：基本支出116580.00元）。

5、机关事业单位基本养老保险缴费128300.16元（其中：基本支出128300.16元）。

6、职工基本医疗保险缴费56933.19元（其中：基本支出56933.19元）。

7、其他社会保障缴费7769.64元（其中：基本支出7769.64元）。

8、住房公积金96225.12元（其中：基本支出96225.12元）。

9、电费1200.00元（其中：基本支出1200.00元）。

10、差旅费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

11、公务接待费2500.00元（其中：基本支出2500.00元）。

12、办公费8770.00元（其中：基本支出8770.00元）。

13、邮电费10530.00元（其中：基本支出10530.00元）。

14、工会经费13831.92元（其中：基本支出13831.92元）。

15、公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）

16、其他交通费用52800.00元（其中：基本支出52800.00元）。

17、退休费237841.8元（其中：基本支出237841.8元）。

18、生活补助144000.00元（其中：基本支出144000.00元）。

19、其他商品和服务支出11226.27元（基本支出（残疾人就业保障金）11226.27元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县外事办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22500.00元，较上年减少500.00元，下降2.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县外事办2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2025年公务接待费预算为2500.00元，较上年减少500.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待31人次。

增减变化原因：减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。2025年度公务接待费支出较2024年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排125489.40元，与上年对比增加4875.00元，增幅4.04%，主要原因分析：全办人员较去年增加1人，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室资产总额302442.84元，其中，流动资产37160.51元，固定资产净值265278.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少64377.85元，其中固定资产减少60831.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室没有项目支出绩效目标、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算；故项目支出绩效目标、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算为空表。

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2025年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无