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耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局

  2025年部门预算公开目录

第一部分 耿马自治县另仂水库管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县另仂水库管理局2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分  耿马自治县另仂水库管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县另仂水库管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关法律法规和方针、政策，不断完善各项管理规章制度，确保水库管理工作正常开展；  

2.负责水库日常管理与安全巡查，负责水库多种经营，确保水库国有资产的完备性和合法性不被侵占；  

3.负责水库库区、管理区和保护区的水环境保护工作，确保水质达标；

4.负责水库枢纽工程、渠道工程（含耿马坝引水工程）建筑物及构筑物、附属设施的安全监测、水文观测及日常维修养护工作，积极争取各级水库管养经费，确保建筑物保持原有使用功能；

5.为灌区提供服务，协调灌区间关系；

6.编制报批年度蓄水计划和安全度汛方案，严格落实各种防汛度汛措施，确保完成年度蓄水计划和安全度汛；

7.加强供水管理，为城市应急供水和农业用水提供优质高效服务，并严格按照规定或有关授权，积极开展水费征收、上缴工作；

8.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设3个内设机构，包括：办公室 、财务室、技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设方面

一要提高政治站位，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和“十六字”治水思路，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照县委、县政府和县水务局党组党风廉政建设工作部署要求，坚持以党的政治建设为统领，扛实管党治党主体责任，确保上级各项决策部署不折不扣落实到位。

二要抓好廉政教育，把反腐倡廉教育列入年度工作计划，采取多种方式和教育手段开展廉政教育，进一步提高管理局干部职工拒腐防变的意识和潜力树立和弘扬优良工作作风。

2.水库运行管理方面

一是不断加强值班值守工作。水库值班继续实行领导带班、值班人员严格保证24小时无缝值守，不擅离职守，离岗脱岗，及时做好值班记录。二是加强巡查、观测和预测预报。随时掌握水情、雨情和工情状况，特别是加强汛期巡查、观测，保证汛情、险情等信息及时上传下达，确保水库安全度汛。尤其是加强对输水干渠及水库周边的巡查频次，及早发现问题，排除安全隐患，以保障渠道沿线群众生命财产安全，完成年度供水任务。三是不断完善水库日常管理。加强水库调度管理、工程观测、维修养护等工作，做好日常巡视检查记录，清理库区周边杂物，确保库区的生态环境良好。

3.另仂水库除险加固工程

管理局将切实履行项目法人管理职责，严格执行项目基本建设程序，要求施工单位按照既定目标在确保安全的情况下加快施工进度，确保2025年5月前工程全面完工，2025年10月前竣工验收。

4.狠抓安全生产，确保安全生产零事故

继续坚持“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产责任制，加大隐患治理力度，贯彻“以人为本”的指导思想，夯实安全管理基础。定期不定期对水库、建设项目开展安全生产检查，以“安全自查、隐患自除、责任自负”的原则抓安全监督、抓隐患治理，力求三个到位，即责任到位、措施到位、投入到位，保证水库和工程建设项目的安全生产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1433476.11元，其中：一般公共预算1433476.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加26319.65元，增长1.87%，主要原因分析：2025年特定类项目预算拨款增加，造成财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1433476.11元，其中：本年收入1433476.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1433476.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加26319.65元，增长1.87%，主要原因分析：2025年特定类项目预算拨款增加，造成财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1433476.11元。财政拨款安排支出1433476.11元，其中：基本支出1433476.11元，与上年对比增加26319.65元，增长1.87%，主要原因分析：干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出0元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.农林水支出-水利-水利运行与维护1081938.63元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，劳务费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休65497.80元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位基本养老保险缴费支出128409.60元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗56981.76元，主要用于全局事业单位医疗保险费缴费。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4341.12元，主要用于全局工伤、生育、失业保险、职工大病保险缴费。

6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金96307.20元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资351516.00元（其中：基本支出351516.00元）。

2.津贴补贴133956.00元（其中：基本支出133956.00元）。

3.绩效工资533088.00元（其中：基本支出533088.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费128409.60元（其中：基本支出128409.60元）。

5.职工基本医疗保险缴费56981.76元（其中：基本支出56981.76元）。

6.其他社会保障缴费9959.04元（其中：基本支出9959.04元）。

7.住房公积金96307.20元（其中：基本支出96307.20元）。

8.办公费8500.00元（其中：基本支出8500.00元）。

9.电费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

10.邮电费7000.00元（其中：基本支出7000.00元）。

11.差旅费3500.00元（其中：基本支出3500.00元）。

12.会议费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

13.公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

14.福利费4500.00元（其中：基本支出4500.00元）。

15.工会经费16051.20元（其中：基本支出16051.20元）。

16.其他商品和服务支出10209.51元（其中：基本支出10209.51元）

17.退休费65497.80元（其中：基本支出65497.80元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县另仂水库管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少3000.00元，降低60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县另仂水库管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马县另仂水库管理局2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少3000.00元，降低60%，国内公务接待批次预计为2次，共计接待25人次。减少原因主要是另仂水库除险加固工程建设预计本年完工，接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县另仂水库管理局2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马县另仂水库管理局资产总额548809702.14元，其中，流动资产552486.75元，固定资产8495367.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程35993512.83元，无形资产0元，其他资产503768334.92元。与上年相比，本年资产总额增加29091660.34元，其中固定资产增加2599元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马县另仂水库管理局无部门项目支出预算、项目支出绩效目标、政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马县另仂水库管理局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600433200111