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耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务

管理中心2025年预算公开目录

第一部分 耿马县工信产业综合服务管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县工信产业综合服务管理中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县工信产业综合服务管理中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务

管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实各级党委、政府有关促进工业产业发展的方针、政策，履行工业产业发展各项服务职能。负责组织编制管理范围内的经济社会发展规划、建设、规划、产业发展规划等，经批准后组织实施和管理。负责优化营商环境建设，按照国家有关投资和产业政策，协助开展投资项目的审批和备案等工作;负责对企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。承担管理范围内国(境)内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作，坚持扩大对外开放，负责依法处理涉外事务。负责配合相关部门开展管理范围内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。完成县工业和科技信息化局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据耿编发【2023】14号文件要求，耿马绿色食品工业园区管理委员会变更为耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心，属耿马县工业和科技信息化局下属一类股级事业单位，核定事业编制10个（专业技术编制）；核定股级领导职务（3名1正2副）。我部门共设0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

截至目前，园区入驻企业51户（其中：工业企业40户，商贸企业11户），有“四上”企业20户（其中：规上工业企业18户，限额以上企业2户），高新技术企业2户，专精特新企业2户，创新型企业6户，科技型企业9户。

1、经济指标完成情况：2023年完成地区生产总值9.04亿元、工业总产值32.5亿元，实现营业收入32.71亿元。2024年完成工业总产值38.1亿元，实现营业收入36.36亿元，税收1.73亿元，园区工业项目完成固定资产投资6.56亿元。

2、规划及建设工作情况。园区总体规划为“一区三园”，总体规划面积7.6平方公里（折合11400亩，其中位于城镇开发边界线内、近期可开发的1.83平方公里，折合2745亩），预留拓展区面积5.77平方公里（8655亩）。按照“总体规划、分片实施、分期推进”的建园方针，先行开发建设耿马蔗糖产业园，主要建设内容包括园区水、电、路、标准厂房、污水处理厂等基础设施，累计实施建设项目41个，完工23个，在建18个，项目估算总投资26.078亿元，累计完成投资19.55亿元。截至目前，建成区面积已达0.858平方公里。建成标准化厂房13.65万平方米，已出租10.89万平方米，在建6.18万平方米；建成园区道路2.55公里，在建7.1公里，迎宾大道前段1.95公里已建成通车，建成区路网已基本完善；建成并租赁保障性租赁住房235套，在建190套；建成日供水6000立方水厂一座；110千伏白马变电站已建成投运，专线已接入园区；日处理0.4万立方米污水处理厂已基本建成预计近期正式投运；建成输电线路6.43公里；5G信号已覆盖。绿赛可综合楼建设已基本完工达企业入驻条件；物流仓储建设项目、粮食仓储建设项目稳步推进中；主干道、标准厂房建设等项目正在加快收尾。

完成“园区经济”规划重点项目储备97项，总投资261.1亿元，其中：近期规划实施项目16项，总投资37.2亿元；中期规划项目20项，总投资88.1亿元；远期规划项目61项，总投资135.8亿元。

3、招商引资情况。按照“边开发、边建设、边招商、边运营”的思路，把产业链延伸项目作为精准招商的着力点，聚焦蔗糖上下游产品及配套产业，依托沪滇协作和广西洋浦南华糖业集团等战略合作平台开展精准招商，2019以来，新增注册、划转企业51户（入园实体企业39户），紧扣“一根甘蔗吃干榨尽”发展理念，着力打造上中下游联动的蔗糖全产业链。其中，绿赛可可降解餐具、紫辰生态肥业有机无机复混肥料、丰和傣味特色食品、一篮农业坚果糖、善庆实业生物质颗粒燃料、年产60万套服装加工生产项目、标准化冷链物流生鲜食材配送中心、全生物可降解地膜生产项目等一批项目已先后建成投产，华盛康酒精消毒液生产项目、耿马生猪定点屠宰场项目、云南乐滇啤酒生产项目、云南缈野酵母硒生产项目、云南缈塑有限公司包装产品生产项目等一批项目建设稳步推进；耿马乔安液化气充装站迁建项目和已签约的深圳市粤通资产管理有限公司临沧国际轻纺原辅料交易中心项目启动建设前期工作正常推进；积极与耿马甘蔗分布式收获机械生产项目、江苏润宝食品系列产品加工、肉牛屠宰项目、植物秸秆综合利用5000吨木糖生产项目、农作物秸秆高能饲化项目等意向落地项目对接，争取尽快实现签约。

4、土地征收和报批情况。优先开发建设的耿马蔗糖产业园，累计完成土地征收3266亩，已开发面积1287亩。其中：国投项目用地（标准厂房、粮食仓储、物流仓储、保障性住房、污水处理厂、道路、绿化）795.31亩、主干道及其他预留用地322.06亩、企业摘牌建厂用地169.63亩，正在组织供地365.65亩。酵母硒、轻纺项目供地方案已于2025年1月2日报至市局审查。

5、完备园区备案身份和提档升级工作情况。根据省、市开发区优化提升相关文件要求，按照相关的申报流程，目前正在申报设立省级特色产业园区，申报总体规划面积1.83平方公里，全部位于城镇开发边界线内（在城镇开发边界线外可开发建设的拓展区用地面积5.77平方公里）；空间规划布局为“一区三园”，“一区”即耿马特色产业园区（1.83平方公里），“三园”即：耿马蔗糖产业园（1.29平方公里）、勐撒生物产业园（0.17平方公里）、石佛洞轻工产业园（0.37平方公里）。申报设立“云南耿马特色产业园区”论证报告和建设方案等相关材料已编制完成上报，市级已审查通过，目前，根据《云南省开发区管理办法》《云南省产业园区管理实施细则》，按照国家开发区有关政策最新要求，云南耿马产业园区已进入26家省级产业园区名单（第一批）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1502376.16元，其中：一般公共预算1502376.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对减少329282.9元，减少17.98%，主要原因分析：机构变更人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1502376.16元，其中:本年收入1502376.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1502376.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少329282.9元，减少17.98%，主要原因分析：机构变更人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1502376.16元。财政拨款安排支出1502376.16元，其中：基本支出1302376.16元，与上年对比减少129282.9元，减少9.03%，主要原因分析：机构变更人员减少，造成调减；项目支出200000.00元，与上年对比减少200000元，减少50%，主要原因分析：特定类项目预算拨款减少，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1025170.55元，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200000元，主要用于糖文化展示中心运行经费支出及前期工作经费支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出124715.52元，主要用于职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55342.51元，主要用于职工基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3610.94元，主要用于职工大病医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93536.64元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资337908元.00（其中：基本支出337908.00元）。

2.津贴补贴74220.00元（其中：基本支出79740.00元）。

3.绩效工资529344.00元（其中：基本支出529344.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费124715.52元（其中：基本支出124715.52元）。

5.职工基本医疗保险缴费55342.51元（其中：基本支出55342.51元）。

6.其他社会保障缴5456.30元（其中：基本支出5456.30元）。

7.住房公积金93536.94元（其中：基本支出93536.94元）。

8.办公费178700.00元（其中：基本支出8700.00元，项目支出170000元）。

9.残疾人保证金11152.81（其中：基本支出11152.81元）。

10.差旅费40000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

11.公务接待费24800.00元（其中：基本支出4700.00元）。

12.工会经费15589.44元（其中：基本支出15589.44元）。

13.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

14.委托业务费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额24000元，其中：政府采购货物预算40000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24700元，较上年减少25100元，下降50.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中心2025年公务接待费预算为4700元，较上年持平，国内公务接待批次预计为10次，共计接待47人次。

严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中心2025年公务用车购置及运行维护费预算为20000元，较上年减少5000元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年减少5000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中心2025年重点项目为“糖文化展示中心运行经费”。

该项目年度绩效目标为：建成中缅经济走廊上的“甜蜜之都”、祖国西南边陲的“中缅糖城”，打造世界一流绿色食品生产基地，建成全国乃至世界一流的蔗糖工业园区。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中心2025年无机关运行经费安排，本单位为事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马县工信产业综合服务管理中心资产总额8334456.67元，其中，流动资产8195703.03元，固定资产138753.64元，对外投资及有价证券0元，在建工0元，其中固定资产减少52518.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

截至2024年12月31日，耿马县工信产业综合服务管理中心部门资产总额8334456.67元，其中，流动资产95703.03元，固定资产138753.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46801.33元，其中固定资产减少52518.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数

（四）其他需要说明的事项

中心无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

中心2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

糖文化展示中心运行经费

二、立项依据

根据耿工中心发〔2024〕5号。

三、项目实施单位

耿马县工信产业综合服务管理中心

四、项目基本概况

遵循“一县一业”“一园一主导”全产业链聚集发展的思路，以提升“蔗糖附加值和产业链延伸”为主线，构建蔗糖全产业链聚集区，以蔗糖为龙头，打好“绿色食品”牌。着力打造蔗糖全产业链，最终形成“糖、酒、纸、饲、畜、肥、新材料”7大类产业格局。以建设“智慧园区、美丽园区、绿色园区、可持续发展园区”为核心目标，建设现代绿色食品工业园，把园区打造成为临沧国家可持续发展议程创新示范区的重要引擎、云南省开放创新型全产业链示范园区、中国重要的蔗糖加工及综合开发利用基地、中国蔗糖产业规模最大、产业链最为完善的蔗糖产业园区，力争做到全省乃至全国蔗糖产业规模最大、产业链最为完善的蔗糖产业集群园区。建成中缅经济走廊上的“甜蜜之都”、祖国西南边陲的“中缅糖城”，打造世界一流绿色食品生产基地，建成全国乃至世界一流的蔗糖工业园区。

项目形式：产业发展类。

项目要求：根据县委、县政府指示要求，耿马自治县紧紧围绕云南省打造世界一流“三张牌”的部署要求，及临沧市建设“国家可持续发展议程创新示范区”目标，以及做大做强耿马自治县蔗糖全产业链集聚发展、创建云南省“一县一业”示范县的发展战略要求，建设了“中国·耿马蔗糖文化展示中心”。

五、项目实施内容

糖文化展示中心建设项目，总投资1875.6万元，总建筑面积2751.26平方米，共4栋建筑，项目内容包括，糖文化展示馆（糖产品展示区、园区全貌沙盘、糖文化展示墙、监控系统、会议系统、广播系统、LED电子大屏）、傣式古法红糖体验房、傣式木结构休闲亭子、傣式木结构文化长廊、绿化、亮化、道路、水体景观等附属设施

六、资金安排情况

本级财力安排资金170000元

七、项目实施计划

2025年计划全年完成接待120场次，1300人。

八、项目实施成效

通过项目的实施，紧紧围绕云南省打造世界一流“三张牌”的部署要求，及临沧市建设“国家可持续发展议程创新示范区”目标，以及做大做强耿马自治县蔗糖全产业链集聚发展、创建云南省“一县一业”示范县的发展战略要求，通过了“中国·耿马蔗糖文化展示中心对外宣传，”提高耿马知名度，加强招商力度，坚持以改进招商方式、拓展招商领域、深化招商措施、优化招商服务为重点，加大项目研究储备力度，提升招商能力，力争全年完成招商引资任务。

监督索引号53092600800600111