监督索引号53092600156400000
附件1
耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2025年预算公开目录
第一部分 耿马华侨管理区管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马华侨管理区管理委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马华侨管理区管理委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马华侨管理区管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。
2．加强调查研究，收集并及时反馈各项工作的贯彻落实情况，为上级党委政府提供决策依据。
3．依法保障归侨、侨眷的合法权益。
4．制定重点工程实施方案并组织实施。
5．组织领导制定管理区经济和社会发展的中长期规划、年度工作计划，并协调组织实施，保证各项工作计划的完成。
6．完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设6个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理综治维稳信访办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述：
1.经济发展平稳推进。一是全力抓好甘蔗生产，共完成甘蔗种植面积9814.1亩，其中新植716亩，完成工业入榨64183吨，产值3017万元。二是抓好其他产业，完成水果种植面积5123亩，全年产量14668吨；完成蔬菜种植面积755亩，蔬菜上市1088吨；坚果种植1420亩，全年产量623吨，产值623万，种植业总产值1.2亿元。
2.进一步完善社会保障体系。一是抓实民生保障。完善申报低保48户51人；完善城乡居民临时救助制度，共发放临时救助37户37人，救助金额为82600元；开展民政救灾，共统计受灾户、困难户166户580人，发放救灾资金80200元。二是扎实开展“两保”收缴工作。2023年城乡养老保险完成征收403人，完成率85%；城乡医疗保险完成征收任务1733人，完成65%。
3.项目投资稳步推进。本年共入库项目3个，完成任务数的85.68%。完成耿马清园种植农民专业合作社甘蔗剥叶站项目，项目总用地面积15亩，投资678万元，项目建成投产后可实现年产值1300万元，新增就业40人；企业净增完成25户，完成任务数的108.70%。其中，农业企业净增9户，工业企业净增3户，建筑业企业净增2户，批零住餐企业净增8户，服务企业净增3户；个体工商户发展完成9户，完成任务数12.16%。
4.基础设施建设和人居环境提升统筹推进。将基础设施建设与绿美建设、农村“厕所革命”、人居环境整治、旧房拆除重建有效结合，进一步改善人居环境，提升居民生活品质。一是稳步推进居民不动产权登记工作，已提交办理不动产权申请203户，正在办理有35户，已办结6户。二是加快推进城乡一体化供水人饮项目工程，截至目前，已完成改造1068户，全面改善饮水质量和供水服务质量。三是继续实施绿美建设行动，完善村规民约，建立18个居民小组卫生大扫除保洁长效机制，加强对公厕和绿美建设成果的管护，建盖居民红白理事场所（应急避难场所）大篷6个，让群众的生活环境更美。四是加强推进农村“厕所革命”，垃圾处置转运，新建卫生公厕3座、户厕10座，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。四是完成2021-2022年耕地流出问题整改就地恢复图斑21块，面积79亩，补足同等数量质量耕地图斑举证51块，面积433亩；完成耿马县2023年第三季度持续监测图斑举证24块；2023年疑似耕地流出排查（第一批）图斑排查3块；完成耕地和永久基本农田核实处置自主调出图斑举证122块，面积70亩。完善设施农用地备案流程，规范企业合法用地，2023年帮助企业、合作社备案设施农用地2块，面积22.9亩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制13人，事业编制9人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。
车辆编制2 辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,213,560.63元，其中：一般公共预算2,213,560.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元，上年结转0元。
与上年对比减少4,916,013.37元，减幅68.95%，主要原因分析：根据《中共耿马自治县机构编制委员会关于撤销华侨管理区管理委员会有关事项的通知》（耿编发〔2024〕51号），管理区实行机构改革，人事划转13人，调出2人，故财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,213,560.63元，其中:本年收入2,213,560.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,213,560.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少4,916,013.37元，减幅68.95%，主要原因分析：根据《中共耿马自治县机构编制委员会关于撤销华侨管理区管理委员会有关事项的通知》（耿编发〔2024〕51号），管理区实行机构改革，人事划转13人，调出2人，故财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,213,560.63元。财政拨款安排支出2,213,560.63元，其中：基本支出260,060.63元，与上年对比减少3,989,513.37元，下降93.88%，主要原因分析：本年度在职人员较2024年相比，实有人数减少15人，故基本支出减少；项目支出1,953,500.00元，与上年对比减少926,500.00元，减幅32.17%，主要原因分析：本年度华侨管理区建设项目等政府性基金预算项目减少，故项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行223,200.76元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费，公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1,800,000.00元，主要用于税费改革个人农业生产补贴及基础设施建设项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18,190.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,071.85元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴纳部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出455.38元，主要用于大病医疗保险、工伤保险单位缴纳部分支出。
节能环保支出-自然生态环保-农村环境保护150,000.00元，主要用于绿美乡村建设基础设施建设项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13,642.56元，主要用于行政、事业人员住房公积金单位缴纳部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本工资42,852.00元（其中：基本支出42,852.00元）。
津贴补贴96,836.00元（其中：基本支出96,836.00元）。
奖金25,171.00元（其中：基本支出25,171.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费18,190.08元（其中：基本支出18,190.08元）。
职工基本医疗保险缴费8,071.85元（其中：基本支出8,071.85元）。
其他社会保障缴费455.38元（其中：基本支出455.38元）。
住房公积金13,642.56元（其中：基本支出13,642.56元）。
办公费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元）。
工会经费1,841.76元（其中：基本支出1,841.76元）。
公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
其他交通费用29,000.00元（其中：基本支出29,000.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额20,000.00元，较上年无变化，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马华侨管理区2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降9.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马华侨管理区2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马华侨管理区2025年公务接待费预算为0元，较上年减少2,000.00元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。
减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马华侨管理区2024年公务用车购置及运行维护费预算为20,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马华侨管理区2025年重点项目为“税费改革转移支付专项资金”。
该项目年度绩效目标为：1.根据《耿马自治县人民政府办公室关于转发临沧市人民政府办公室转发云南省人民政府办公厅关于深化国有农场税费改革文件的通知》（耿政办发〔2006〕104号）文件精神，2006年以来，省财政每年下拨华侨管理区税费改革直补助资金1,800,000.00元，其中900,000.00元直接补助到农户、900,000.00元主要用于辖区内公共基础设施建设。2.通过直接补助农户900,000.00元，提高场员经济收入。3.通过兑付侨乡文化湿地主题公园等基础设施建设项目资金，完善辖区基础设施，提高场员群众幸福感满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马华侨管理区2025年机关运行经费安排54,841.76元（其中：行政单位54,841.76元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少264,964.88元，下降82.85%，主要原因分析：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，缩减公用经费开支；二是本年度人员较上年减少15人，公用支出相应减少，故机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，耿马华侨管理区资产总额12,473,969.00元，其中，流动资产5,322,342.23 元，固定资产316,276.61 元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,531,294.10 元，无形资产0元，其他资产301,056.06元。与上年相比，本年资产总额增加647,773.77元，其中固定资产增加7,820.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。
（四）其他需要说明的事项
耿马华侨管理区无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
耿马华侨管理区2025年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
税费改革转移支付专项资金
二、立项依据
根据《耿马华侨管理区管理委员会2024年税费改革转移支付专项资金实施方案》的要求,规范使用转移支付资金。做好管理区税费改革转移支付资金补助和管理使用工作，促进农场税费改革工作顺利进行，切实减轻场员群众负担。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会
四、项目基本概况
做好税费改革转移支付资金补助和管理使用的工作，管理区协调组织实施，保证专项资金落实到位。
五、项目实施内容
（一）场员群众税改直补
1．补助对象。补助的对象为与管理区有土地承包关系，从事农业生产的场员（职工）和自然场员。因考取公职（公务员、事业单位）、户口迁出、死亡等原因未进行土地调整的“三类人员”不得领取补贴。
2．补助方式。直补名单花名册公示无误，报县人民政府批准，通过县财政局拨款方式，按年一次性兑现到场员（以户为单位）银行账户，不做任何抵扣、抵缴。
（二）基础设施建设
1．项目建设内容。辖区内道路修缮、公厕建设改造、文化阵地建设、绿化、美化、亮化等公益性项目建设。
2．资金使用管理。按照《云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法》执行资金使用方向，由县财政局拨付后集中使用。
六、资金安排情况
本级财力安排资金1,800,000元。其中，个人农业生产补贴900,000元，基础设施建设900,000元。
七、项目实施计划
（一）场员群众税改直补。在2025年末根据当年实时统计场员承包土地面积进行拨款发放。
（二）基础设施建设。根据2025年工作计划分段实施，稳步推进，并根据项目实施进度拨付项目资金。
八、项目实施成效
通过项目的实施促进场员群众平均生活水平的提高，改善、改进场员群众生产、生活、娱乐的基础设施条件。
监督索引号53092600156400111
