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耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2025年度预算公开

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、参与研究编制大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。

2、负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人开展移民规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

3、配合项目法人做好县内大中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制与审查工作。配合项目法人做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4、监督检查县内移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5、负责配合项目法人做好大中型水利水电工程征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。

6、拟订县内大中型水利水电工程移民资金管理办法及相关制度。加强对移民资金的监督检查，提出移民资金使用计划建议，并配合有关部门对资金进行审计。

7、指导县内小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室设2个内设机构综合股、安置后扶股。

（三）重点工作概述

1、日常行政事务工作

2024年完成各类日常行政事务。一是全年妥善处理文件收发、登记、传阅与归档共1600余份，确保信息传递及时准确，文件资料完整有序。二是精心筹备并组织各类会议70余次，涵盖工作部署会、业务研讨会等，从会议通知、材料准备到场地布置、记录整理均安排得井井有条，为各项工作的顺利研讨与决策部署提供了坚实平台。三是严格规范办公用品采购与管理流程，依据实际需求合理采购，在保障办公正常运转的同时，有效控制成本，实现资源的优化配置。四是在内部协调方面，综合股充分发挥桥梁纽带作用，积极主动地与办公室内部各业务股室保持密切沟通交流，及时全面地了解工作进展与需求，妥善协调解决人员调配、资源分配等多方面问题，有效避免了工作中的冲突与矛盾，营造出和谐有序、协同高效的工作氛围。五是对外沟通上，与上级主管部门、相关协作单位以及移民安置点建立起良好且稳定的沟通渠道，及时准确地传达工作要求与政策信息，认真收集并反馈各方意见与建议，为搬迁安置工作争取到了广泛的理解、支持与有力配合，极大地促进了工作的顺利推进与圆满完成。六是根据信访工作要求，主动担当，收集移民群众和施工企业对安置遗留问题和农民工工资诉求，全年收集信访件 4 件，为确实掌握信访事件和不稳定因素做好预防及防患措施。七是4月份，接受十四届县委第七轮巡察“回头看”检查，发现问题 23 个，并对检查发现问题组织整改；11月初，接受省级对2020年以来实施后期扶持项目开展监督检查，发现19个问题，当前，正在开展各个问题整改中。

2、移民安置工作

一是解决部门长期代缴电力费用问题。通过与孟定镇人民政府、供电部门和村组共同努力，2024年3月完成攀花水移民点电力整改工作，实现抄表到户，移民户用电自行缴纳的目标，彻底解决安置点自2014年搬迁以来近十年搬迁安置部门统一支付电力费的遗留问题。

二是抓实勐撒镇二期移民旱地分配工作。通过省、市对政策支持，县人民政府多次召集相关部门研究，当前，勐撒二期移民旱地分配取得实质性突破。11月19日由县人民政府牵头召开专题会议，就《关于请求同意耿马自治县勐撒镇芒茂社区凤平二期移民旱地分配相关事宜的请示》文件进行审议通过，11月20日在勐撒镇人民政府召开启动会议后，聘请测绘公司实施地形测绘，勐撒镇人民政府组织劳务方开展对预分配约380亩耕地进行地表清理；涉及货币补偿政策待县人民政府第四十七次常务会议汇报通过后，将全面开展地块分配到户及货币补偿登记造册工作，力争年内完成12年来二期移民旱地未分配到户，全面完成耿马县移民土地未配置遗留问题。

三是启动勐撒凤平组，贺派安顺组，孟定广梅细组、罕宏和顺组污水收集处理项目，当前孟定广梅细组、罕宏组两个安置点正在建设中，勐撒凤平组已结束招标公告发布，12月3日开标，年内四个安置点污水项目全面动工，解决安置点内污水乱排放问题，提升人居环境质量。

3、后期扶持工作

一是完成后期扶持直补资金发放。按照新的政策要求，2024年度后期扶持直补资金已于第一季度通过惠民惠农“一卡通”系统平台完成发放，累计发放直补资金245.16万元（其中1.14万元为项目扶持），保障了民生资金及时兑付群众。

二是推进贺派乡安顺组美丽家园建设工作。该项目2022年7月开工，目前，大部分项目内容建设完成，产值达到600余万元，已拨付项目资金258万元，正在做结算和验收资料，结算资料预计12月份完成。

三是实施贺派乡班卖村另仂组人居环境提升项目。该项工程2024年3月招标，5月开工建设，截至目前完成道路硬化铺设396米，建设完成90平方米活动室一间，亮化工程未安装，完成产值约120万元，力争12月份全面完工。

四是推进孟定镇罕宏社区和顺组美丽家园建设工程。2023年10月项目开工，经统计，2024年上半年完成外墙漆33000平方米，建设挡墙643米，估算新增产值400余万元，亮化工程未完成，力争明年3月底全部完工。

五是根据“十四五”期间要求，完成各个移民点美丽家园建设，勐撒镇芒茂社区凤平组移民安置点是全市最大安置点，8月份，聘请设计公司对安置点按照缺什么、补什么思路，规划设计安置点道路改造、美化绿化及产业项目，设计报告已提交市办待评审。

六是启动2023年移民技能培训工作。当前正在编制培训方案，上报县人民政府批复同意争取年内完成。

七是启动孟定广梅细美丽家园移民新村项目，由于建设内容部分调整变更，当前，正在开展项目建设内容修编工作，力争年底取得市办批复，启动招投标工作；

八是本年6月，自治县人民政府同意，由我办牵头，组织对勐撒镇箐门口路灯项目、孟定镇小湾移民攀花水安置点环保项目污水生态处理池工程、贺派乡贺派村芒款灌溉渠工程3个项目进行县级初验，全部通过验收，计划12月份申请市级终验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1385082.11元，其中：一般公共预算1344196.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。上年结转40885.74元。

与上年对比减少6800927.11元，下降83.08%，主要原因分析：本年度结转大中型水库后期扶持资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1385082.11元，其中:本年收入1344196.37元，上年结转收入40885.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1344196.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6800927.11元，下降83.08%，主要原因分析：本年度结转大中型水库后期扶持资金收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1385082.11元。财政拨款安排支出1344196.37元，其中：基本支出1344196.37元，与上年对比增加45812.15元，增长3.53%，主要原因分析：由于工资基数调整，养老保险、医疗保险等基数增加，所以本年度基本支出增加；项目支出6887625.00元，与上年对比减少6887625.00元，下降100%，主要原因分析：本年度结转大中型水库后期扶持资金收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出129429.12元，主要用于基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57434.17元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3669.86元，主要用于大病保险缴费和工伤保险缴费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1056591.38元，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、残疾人就业保障金、失业保险、其他商品和服务支出等）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金97071.84元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资361536元（其中：基本支出361536元）。

津贴补贴75660元（其中：基本支出75660元）。

绩效工资533736元（其中：基本支出533736元）。

机关事业单位基本养老保险缴费129429.12元（其中：基本支出129429.12元）。

职工基本医疗保险缴费57434.17元（其中：基本支出57434.17元）。

其他社会保障缴费大病保险2052元（其中：基本支出2052元）。

其他社会保障缴费工伤保险1617.86元（其中：基本支出1617.86元）。

其他社会保障缴费失业保险5662.52元（其中：基本支出5662.52元）。

其他社会保障缴费残疾人就业保障金9774.22元（其中：基本支出9774.22元）。

住房公积金97071.84元（其中：基本支出97071.84元）。

办公费19300元（其中：基本支出19300元）。

水费1600元（其中：基本支1600元）。

电费1300元（其中：基本支出1300元）。

邮电费1200元（其中：基本支出1200元）。

福利费8100元（其中：基本支出8100元）。

工会经费16178.64元（其中：基本支出16178.64元）。

公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

生活补助2544元（其中：基本支出2544元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县搬迁安置办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少5000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县搬迁安置办2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

耿马县搬迁安置办2025年公务接待费预算为0元，较上年减少5000元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

主要原因是今年减少预算项目验收接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县搬迁安置办2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县搬迁安置办高度重视预算绩效管理工作，严格遵守市、县财政部门的预算绩效管理暂行办法等文件，进一步明确工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关文件精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省财政厅2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马县搬迁安置办公室资产总额17018425.74元，其中，流动资产1336890.66元，固定资产83953元，对外投资及有价证券0元，在建工程11764470.58元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2771694.77元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0x辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马县搬迁安置办公室无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算。所以政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600443400111