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耿马傣族佤族自治县政务服务管理局

2025年预算公开目录

第一部分 耿马县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县政务服务管理局2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县政务服务管理

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局为耿马傣族佤族自治县人民政府办公室的正科级行政机构。主要职责职能是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署;履行县政务服务领导小组决议、决定。(2)负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理;对县政务服务中心工作、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。(3)负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。(4)负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易,行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放,竞争有序,服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。(5)负责县政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。(6)负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。(7)指导各乡、镇、民族乡为民服务中心的工作。(8)完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构：综合办公室。

下属事业单位3个（财务均不独立核算），分别是：

1.耿马傣族佤族自治县政务服务中心；

2.耿马傣族佤族自治县公共资源交易中心；

3.耿马傣族佤族自治县政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

1.推进县政务服务大厅扩容赋能。通过“精简专窗+进驻综窗”实现内部重组优化、扩容赋能；整合县税务局、县人力资源和社会保障局两个部门资源，优化窗口和功能和区域划分，将原地税局一楼办税服务厅挂牌设为“政务服务2号大厅”，主要集中办理税务服务事项，新社保大楼一、二层挂牌设为“政务服务3号大厅”，主要集中办理社保服务事项。政务服务大厅资源整合后我县实体大厅面积提升至2480平方米，新增进驻事项超过300余项，提高了进驻率，基本实现政务服务事项“应进必进”。全面提升网上可办率和全程网办率，推动更多政务服务事项从“最多跑一次”向“一次不用跑”转变，截至目前，我县政务服务事项网上可办率达98.35%，全程网办率达96.39%。

2.深化综窗改革。我县于2023年完成了县级政务服务中心综合窗口改革等各项工作，进驻“综合窗口”的20个部门177项政务服务事项已于2023年12月26日启动试运行。2024年7月通过扩容增量，新增进驻服务事项102项，目前，综合窗口承办23个部门的279项服务事项。截至目前，6个综合窗口受理办件总量10570件，好评率达100%。综窗改革以“前台综合受理，后台分类审批，综合窗口出件”的模式，综合窗口模式运行以来，有效地提升了窗口的服务效能。

3.推动“高效办成一件事”。对照《云南省进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》及2024年度两批重点事项清单，按照省、市有关“高效办成一件事”重点事项工作方案，推动“高效办成一件事”事项清单落地见效。通过深化综窗改革，依托线下“高效办成一件事”综合受理窗口，加大审批部门授权“大综窗”力度，推动“高效办成一件事”进驻大厅提供集成办服务，推动申请表单多表合一、线上一网申请、材料一次提交，为企业和群众提供“一件事一次办”“一类事一站办”服务。将两批26个一件事重点事项分别在政务大厅部门专窗和综窗合理设置“高效办成一件事”窗口；实现第一批16个重点事项线上线下落地办理，从准入准营到注销退出的9个企业主题事项实现网上办理；从出生到退休的7个人主题事项实现“网上+大厅”办理；新一批10个重点事项正在加快推进。截至目前，全县共办理“一件事”9216件（两批）。

4.抓交易，督规范，提升公共资源交易服务水平。2024年，累计完成交易项目103个，交易金额583014.14万元，节约资金5602.69万元。严格执行投标保证金缴纳实行银行转账、银行保函、保证保险等多种方式，保障企业合法自主选择投标保证金缴纳方式，不滞留“应退未退”保证金，2024年，累计清退保证金金额55万元。2024年以来，累计开展全省远程异地评标82场次，实现评标专家资源共享，有效解决专家“评标不专”、“评标不公”问题。2024年，减免工程建设项目投标保证金项目数65个，减免投标保证金金额14337.64万元，减免比例84.81%。414家投标企业选择保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，释放资金2207.54万元。紧盯合同签订、文件归档等环节，强化公共资源交易电子档案系统建设运用，完成2017年以来交易项目电子档案归档746个。

5.做好营商环境投诉平台工作。截至8月营商环境投诉举报平台共收到营商环境投诉件6件，办结完成4件，正在办理中2件。2024年完成31个单位220项行政许可事项的审核公布。针对部门“权力清单和责任清单”不规范问题进一步完善规范部门权责清单。完成乡镇权责清单存在41个问题158项权责事项的整改工作。完成乡镇权责清单摸底评估和动态调整工，确保乡镇赋权事项“接得住、管得好、有监督”，切实做到为基层减负、赋权、增能。

6.抓采购，强项目，促进政府采购服务能力。2024年1至11月份累计受理代理项目18个，完成代理项目18个，其中完成土地出让项目17个，成交金额21375万元；矿业权出让项目1个，成交金额1427.76万元。2024年1月至11月共征集到15家供应商入驻政采云电子卖场，2024年1至11月成功交易216单，成交金额479.99万元。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3670788.23元，其中：一般公共预算3568788.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入102000元。

与上年对比增加10885.74元，增加0.3%，主要原因分析：因其他收入增加，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3568788.23元，其中:本年收入3568788.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3568788.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少91114.26元，下降2.49%，主要原因分析：因“耿马自治县政务服务综合窗口改革设备购置专项经费项目”减少，造成调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3568788.23元。财政拨款安排支出3568788.23元，其中：基本支出2768588.23元，与上年对比增加111885.74元，增长4.21%，主要原因分析人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动造成调增；项目支出800200元，与上年对比减少203000元，下降20.23%，主要原因分析：特定类项目预算拨款减少，造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2152029.87元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费等）。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务800000元，主要用于耿马自治县县级政务服务“综合窗口”改革设备购置及服务采购及政务大厅运转支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200元，主要用于退休人员春节慰问金支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22078.8元，主要用于政事业单位离退休人员财政部分的退休费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出267592.32元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42444.94元，主要用于全局职工行政人员医疗保险经费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76299.16元，主要用于全局职工事业人员医疗保险经费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗7448.9元，主要用于全局在职人员的大病保险及工伤保险支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200694.24元，主要用于全局在职人员的住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资727752元（其中基本支出727752元）。

2.津贴补贴412860元（其中基本支出412860元）。

3.奖金122656元（其中基本支出122656元）。

4.绩效工资707220元（其中基本支出707220元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费267592.32元（其中基本支出267592.32元）。

6.职工基本医疗保险缴费118744.1元（其中基本支出118744.1元）。

7.其他社会保障缴费14971.35元（其中基本支出14971.35元）。

8.住房公积金200694.24元（其中基本支出200694.24元）。

9.水费6000元（其中基本支出2000元，项目支出4000元）。

10.电费28000元（其中基本支出10000元，项目支出18000元）。

11.邮电费28000元（其中基本支出10000元，项目支出18000元）。

12.公务接待费3000元（其中基本支出3000元）。

13.差旅费18000元（其中基本支出18000元）。

14.办公费83300元（其中基本支出16500元，项目支出66800元）。

15.工会经费31400.64元（其中基本支出31400.64元）。

16.其他交通费用50400元（其中基本支出36000元）。

17.退休费22078.8元（其中基本支出22078.8元）。

18.生活补助207832元（其中基本支出7632元，项目支出200200元）。

19.办公设备购置30000元（其中项目支出30000元）。

20.劳务费403200元（其中项目支出403200元）。

21.信息网络及软件购置更新60000元（其中项目支出60000元）。

22.其他商品和劳务支出25086.78元（其中基本支出25086.78元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5100元，其中：政府采购货物预算5100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年减少8500元，下降73.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马县政务服务管理局2025年公务接待费预算为3000元，较上年减少8500元，下降73.91%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县政务服务管理局重点项目为“政务大厅运转经费”。

该项目年度绩效目标为：1、进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标。2、人民群众办事环境明显改善，办事流程减化，企业投资环境得到优化，企业及办事群众满意度达到规定，并逐步提升。3、保障进驻大厅工作人员及“综合窗口”人员的日常工作经费(包括水电费、网络费、办公费等）；保障编外人员工资及“五险一金”正常缴纳。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县政务服务管理局2025年机关运行经费安排166387.42元，与上年对比增加40498.86元，增加32.17%，主要原因分析：本年新增一名公务员，其他交通补贴及公用经费较上年增加，造成调增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马县政务服务管理局资产总额2427882.24元，其中，流动资产1789062.34元，固定资产638819.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18765094.80元，其中固定资产增加494889.38元，流动资产减少19259984.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产75项，账面原值400854元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马县政务服务管理局没有政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2024年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政务大厅运转经费

二、立项依据

根据耿政管请【2024】5号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局

四、项目基本概况

根据《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境条例》 等法律法规关于“对政务服务大厅中部门分设的服务窗口，应当创造条件整合为综合窗口，提供一站式服务”的总体要求，以高效办成“一件事”为导向，以涉企服务领域为重点，以分批分次逐步实施为原则，整合政务服务资源，推行“一窗受理”和“集成服务”，将部门分设的办事窗口整合分类设置为综合窗口，变“多窗”为“一窗”，实行“一窗受理、并行办理”模式，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标。人民群众办事环境明显改善，办事流程减化，企业投资环境得到优化，企业及办事群众满意度达到规定，并逐步提升。

五、项目实施内容

县政务服务大厅进驻28个部门、40个服务窗口、42个窗口工作人员，月服务4千余人次的用水、用电、网络、设施设备维修维护、清洁卫生和安全管理等运行费用。承担着公共资源交易电子化平台、中价超市抽取平台、投资项目在线审批监管平台等多个网络平台设备运行维护费用。

六、资金安排情况

本级财力安排资金306800元。

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于经常性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，保障了进驻政务大厅部门人员工作的正常开展，保障公共资源交易平台、中介超市抽取平台、政务服务网上大厅等多个网络平台设施设备运行及维护。进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府目标。

监督索引号53092600243600111