监督索引号53092600432700000

耿马傣族佤族自治县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县农业农村局2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县农业农村局本级是耿马县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草职权范围内的农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，参与涉农的相关政策拟定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟定全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过度期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省级财政下达的和市级财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置共设置8个内设机构。包括：办公室（县委农办秘书股）、政策法规与农业机械化管理股、发展规划与乡村产业发展股、种植业与农田建设管理股、高原特色农业发展与农产品质量安全监管股、畜牧兽医渔业与东西部协作管理股、农村改革与农村经济运行监测股、农村社会事业与乡村建设促进股。为县人民政府工作部门，正科级。县农业农村局加挂耿马自治县乡村振兴局、耿马自治县畜牧兽医局牌子。

所属单位6个，分别是：

1. 行政单位1个，耿马傣族佤族自治县农业农村局（本级）。

2.事业单位5个：

（1）耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站

（2）耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心

（3）耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心

（4）耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心

（5）耿马傣族佤族自治县乡村数据和防返贫监测信息中心

（三）重点工作概述

1.全力抓好粮食安全生产。认真落实粮食安全行政首长责任制，牢牢把住粮食安全主动权，稳定粮食生产，确保43.21万亩种植面积的稳定种植。持续推进高标准农田建设，逐步提升“孟定蔬菜”特色品牌，大力推广“林粮间种、蔗粮套种、烟粮轮作”等立体高产栽培模式，提高单位面积农作物有效产出率。

2.着力提升技术人员专业素质。加强技术人员思想道德教育，养成吃苦耐劳，爱岗敬业，刻苦钻研，勤学好问的工作态度；提升技术人才业务本领，加强对口业务培训打造业务能力强，有真才实学，知识技能水平高，学习能力强，注重理论与实践相结合的专业化农业技术人才队伍。

3.持续深化全面从严治党主体责任。落实全面从严治党主体责任，将党风廉政与业务工作协同推进，增强管党治党自觉性，实现全方位从严管理。常态化开展政治和党性教育，严格检视干部队伍问题，强化日常监督。完善农村集体“三资”管理制度，加强农村经营管理队伍建设，提升人员素质和技能。加大惠民惠农政策宣传，引导村民参与“三资”监督，保障工作规范开展，助力乡村全面振兴。

4.克期完成其他工作。按期完成县委、县政府和上级下达的各项工作任务，力争耿马县农业农村各项工作全面推进，取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制16人，参公事业8人，工勤人员编制0人，事业编制106人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33507249.30元，其中：一般公共预算30228817.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3278431.33元，非同级财政拨款收入0元,上年结转0元。

与上年对比减少61891477.99元，下降64.88%，主要原因分析：本年项目资金减少如2023年第三次全国土壤普查项目；上年结转的项目资金减少如2023年省级高标准农田建设项目、2023年省级农村厕所改造建设项目、2023年省级高标准农田建设第二批补助项目、2023年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励的资金等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30228817.97元，其中:本年收入30228817.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30228817.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少65037829.63元，下降68.27%，主要原因分析：本年项目资金减少如2023年第三次全国土壤普查项目；上年结转的项目资金减少如2023年省级高标准农田建设项目、2023年省级农村厕所改造建设项目、2023年省级高标准农田建设第二批补助项目、2023年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励的资金等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33507249.30元。财政拨款安排支出30228817.97元，其中：基本支出23923317.97元，与上年对比增加1505693.54元，增长6.72%，主要原因分析：因机构改革在职人员及退休人员增加；项目支出6305500.00元（项目支出6305500.00元、政府性基金0.00元），与上年对比减少66543523.17元，减少91.34%，主要原因分析：本年项目资金减少如2023年第三次全国土壤普查项目；上年结转的项目资金减少如2023年省级高标准农田建设项目、2023年省级农村厕所改造建设项目、2023年省级高标准农田建设第二批补助项目、2023年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励的资金等。政府性基金预算财政支出0元，与上年对比减少11998881元，减少100%，减少化解历年欠债项目经费，2023年第三次全国土壤普查项目等。其他收入3278431.33元，与上年对比增加3146351.64元，增长2382.16%，主要原因分析：下属单位将自有资金纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出- 市场监督管理事务-食品安全监管1651000.00元，主要用于食品安全监管专项补助资金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休537489元，主要用于行政单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1788785.4元，主要用于事业单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1912561.92元，主要用于养老保险缴费。

抚恤-死亡抚恤73502.52元，主要用于遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗187428.92元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗661270.43元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出74751.02元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

农林水支出-农业农村-行政运行4335195.95元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

农林水支出-农业农村-事业运行11607911.37元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

农林水支出-农业农村-病虫害控制100000.00元，主要用于动物疫病防控工作经费、动物疫病净化（防疫车保险部分）经费。

农林水支出-农业农村- 执法监管250000.00元，主要用于2024年农业综合行政执法工作经费。

农林水支出-农业农村- 农业生产发展320000.00元，主要用于耿马县2021年粮油糖绿色高质高效行动(旱谷)经费。

农林水支出-农业农村- 农村合作经济40000.00元，主要用于2021年农业社会化服务产业托管专项资金。

农林水支出-农业农村- 农村社会事业30000.00元，主要用于2025年开展农业项目工作经费。

农林水支出-农业农村- 耕地建设与利用960000.00元，主要用于2024年高标准农田建设项目资金。

农林水支出-农业农村-其他农业农村747400.00元，主要用于2024年高标准农田建设项目勘测设计和监理费经费、历年欠款经费、农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项补助经费、2025年春节慰问经费、2019年农业生产发展专项安全县创建项目资金、2020年受污染耕地安全利用项目经费、2020年野生稻及药用野生稻保护监测与管理经费、2021至2022年薇甘菊巡查维护及防控项目经费、2025年开展农业项目工作经费。

农林水支出-林业和草原-动植物保护250000.00元，主要用于耿马县边境动物疫情监测站项目资金。

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴- 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1844500元，主要用于驻村工作队员驻村生活补助资金。

农林水支出-普惠金融发展支出- 农业保险保费补贴1418400.00元，主要用于2024年政策性农业保险保险费补贴资金。

农林水支出-其他农林水支出- 其他农林水支出4200.00元，主要用于养殖中心2025年春节慰问经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1434421.44元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资5663028.00元（其中：基本支出5663028.00元）。

津贴补贴2854294.00元（其中：基本支出2854294.00元）。

奖金518274.00元（其中：基本支出518274.00元）。

绩效工资5514660.00元（其中：基本支出5514660.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1912561.92元（其中：基本支出1912561.92元）。

职工基本医疗保险缴费848699.35元（其中：基本支出848699.35元）。

其他社会保障缴费141047.35元（其中：基本支出141047.35元）。

住房公积金1434421.44元（其中：基本支出1434421.44元）。

办公费188200.00元（其中：基本支出88200.00元，项目支出100000.00元）。

电费16600.00元（其中：基本支出16600.00元）。

差旅费160000.00元（其中：基本支出65000.00元，项目支出95000.00元）。

水费14800.00元（其中：基本支出14800.00元）。

邮电费45400.00元（其中：基本支出23400.00元，项目支出22000.00元）。

公务接待费91000.00元（其中：基本支出26000.00元，项目支出65000.00元）。

公务用车运行维护费209000.00元（其中：基本支出79000.00元，项目支出130000.00元）。

其他交通费用235200.00元（其中：基本支出235200.00元）。

退休费2326274.40元（其中：基本支出2326274.40元）。

生活补助3624690.52元（其中：基本支出1758590.52元，项目支出1866100.00元）。

工会经费230443.44元（其中：基本支出230443.44元）。

费用补贴1418400.00元（其中:项目支出1418400.00元）。

个人农业生产补贴320000.00元（其中:项目支出320000.00元）。

基础设施建设1460000.00元（其中:项目支出1460000.00元）。

培训费45000.00元（其中:项目支出45000.00元）。

委托业务费443000.00元（其中:项目支出443000.00元）。

专用材料费100000.00元（其中:项目支出100000.00元）。

专用设备购置20000.00元（其中:项目支出20000.00元）。

劳务费91000.00元（其中:项目支出91000.00元）。

会议费30000.00元（其中:项目支出30000.00元）。

被装购置费30000.00元（其中:项目支出30000.00元）。

印刷费75000.00元（其中:基本支出5000.00元，项目支出70000.00元）。

其他商品和服务支出167823.55元（其中:基本支出167823.55元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额422780元，其中：政府采购货物预算34680元、政府采购服务预算388100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300000.00元，较上年增加247000.00元，增长466.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马县农业农村局2025年公务接待费预算为91000.00元，较上年增加78000.00元，增长600%，国内公务接待批次为122次，共计接待607人次。增加的原因是本年度增加下属单位公务接待费资金预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为209000.00元，较上年增加169000.00元，增长422.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费209000.00元，较上年增加169000.00元，增长422.5%。增加的原因是本年度增加下属单位公务接待费资金预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年高标准农田建设项目实施的主要目标是通过工程措施（田间机耕路、坡改梯等）建设，实现项目区 0.64 万亩高标准农田改造提升建设（其中高效节水灌溉 0.16 万亩）。主要建设内容为：新建田间机耕路 15.04 公里，排灌沟渠 800 米，农桥 1 座，涵洞一座，坡改梯 2000 亩，地力培肥 2200 亩。通过项目的实施，实现项目区 0.64 万亩高标准农田提质改造。直接带动临沧市耿马县耿马镇、四排山、贺派乡 3 个乡镇农户 3658 户、15708 人直接受益，实现农田亩产增收 10%以上，不仅使 3 个乡镇高标准农田得到改造提升，提高耕地质量，增加农民收入，也为改善农业生产、农民生活条件提供坚实的基础保障。通过项目的实施，使项目区 0.1 万亩水稻单产由 400 公斤提高到 450 公斤以上，新增粮食 50 吨，按3000 元/吨计算，新增产值 15 万元；使项目区 0.24 万亩玉米单产由 500 公斤提高到 550 公斤以上，新增粮食 120 吨，按 2500 元/吨计算，新增产值 30 万元；使项目区 0.1 万亩蔬菜单产由 3 吨提高到 4 吨以上，新增粮食 1000 吨，按 3000 元/吨计算，新增产值300 万元；项目区 0.2 万亩甘蔗单产由 5000 公斤提高到 6500 公斤以上，新增甘蔗 3000 吨，按 470 元/吨计算，新增产值 141 万元；四项合计新增产值达 486 万元，项目区直接受益农户 3658 户、15708 人,人均年增收 309 元。。保障耿马自治县2024年高标准农田建设项目正常推进，按时按质按量完成项目建设任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

农业农村局2025年机关运行经费安排951466.99元，与上年对比增加214034.43元，增长29.02%，主要原因分析：因机构改革原县乡村振兴局在职人员转入12人，所以经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，农业农村局资产总额44179137.2元，其中，流动资产38862146.23元，固定资产5310729.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6261.2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11243410.67元，其中固定资产增加373909.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值11855元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

农业农村局没有政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治农业农村局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2024年高标准农田建设项目

二、立项依据

根据《云南省农业农村厅关于下达 2024 年财政补助资金支持 农田建设任务的通知》（云农建〔2024〕7 号）和《临沧市农业 农村局关于下达 2024 年财政补助资金支持农田建设任务的通知》立项。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县农业农村局

四、项目基本概况

耿马自治县 2024 年计划改造提升高标准农田 0.64 万亩，其中高效节水 0.16 万亩，具体建设目标为：以保障粮食安全为前 提，紧紧围绕全力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化建设，合理规划布局，改造提升高标准农田 0.64 万亩，有效完善项目区农田基础设施条件和耕地质量，提高 粮食综合生产能力、灌溉用水效率、农业生态环境及生产技术水 平，有效提升粮食产能。

五、项目实施内容

新建田间机耕路 15.04 公里，排灌沟渠 800 米，农桥 1 座，涵洞一座，坡改梯 2000 亩，地力培肥 2200 亩。

六、资金安排情况

本级财力安排资金960000.00元。

七、项目实施计划

计划实施土地平整 2000 亩（坡改梯）；建设田间机耕路 15.04 公里；衬砌明渠（沟）0.80 公里；农桥 1 座；涵洞 1 座；实施土 壤改良 2200 亩（地力培肥）。

八、项目实施成效

通过项目实施，年可新增灌溉面积 1600亩，改善灌溉面积 2000 亩，新增机耕面积 2000 亩，通过建设使粮食产 能达到 18770 吨，新增粮食产能 4170 吨，可年实现农业总产值 2276 万元，实现项目区增加农业产值 486 万元，年实现农民人均 新增纯收入309元。

监督索引号53092600432700111