监督索引号53092600432900000

耿马县地方产业发展服务中心2025年预算公开目录

第一部分 耿马县地方产业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县地方产业发展服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县地方产业发展服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马县地方产业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规。

2.负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

3.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作。

4.负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关。

5.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

6.负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作。

7.负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作。

8.负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作。

9.负责引进和培育其他地方新兴产业。

10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设6个内设机构，包括：综合办公室、发展规划股、甘蔗技术服务股、烟蚕技术服务股、茶咖技术服务股、橡胶技术服务股，所属单位0个

(三)重点工作概述

1.各产业稳步发展。一是蔗糖产业。2023/2024榨季甘蔗工业入榨量199.46万吨，产糖25.93万吨，出糖率13.03%，实现蔗款9.26亿元，蔗运费0.89亿元。建成甘蔗集中剥叶生产线22条，加工毛甘蔗8.43万吨，产出净甘蔗6.9万吨，实现蔗叶梢资源化利用1.53万吨。二是茶叶产业。全县茶叶种植面积12.6万亩，完成有认证绿色茶园基地5.6万亩，认定茶叶“绿色食品牌”产业基地1.98万亩。截至目前，茶叶产量1.34万吨，实现工农产值8.82亿元。三是烟叶产业。2024年完成烤烟种植面积2.13万亩，共收购烟叶5.80256万担，全县烟农实现售烟收入9639.08万元，实现户均售烟收入4.97万元，上缴烟叶税2120.6万元；雪茄烟种植面积0.27万亩，累计收购鲜叶2736.43吨，收购金额2440.07万元，上缴烟叶税536.81万元。四是橡胶产业。全县橡胶种植面积为61.14万亩，开割投产面积41.83万亩，截至目前，干胶产量3.2839万吨，农业产值4.6亿元（按胶农价1.4万元/吨计）。五是蚕桑产业。全县有桑园面积1.07万亩，其中养蚕桑园0.37万亩，截至目前，共饲养蚕种1657张，收购鲜茧64.82吨,收购金额328.62万元。六是咖啡产业。全县咖啡种植面积8693.8亩，2023/2024年度产咖啡鲜果1200吨，实现农业产值516万元。

2.全面落实经济社会发展目标任务。一是烤烟指标。2024年烤烟收购量任务数5.8万担，收购均价33.5元/公斤。完成烤烟种植面积2.13万亩，收购烤烟5.80256万担。收购均价33.22元/公斤。二是固定资产。2024年固定资产任务1.5亿元，完成9660万元。其中：2023年结转项目150万元（耿马县甘蔗分步式机械收获建设示范项目）、入统项目3个9510万元。分别为：①勐永糖业有限公司2024年建筑工程机械坡改梯项目，投资3980万元；②华侨糖业有限公司2024年建筑工程机械坡改梯项目，投资3550万元；③2024年生物质能源烤房及烟区道路提升建设项目，投资1980万元。三是向上争取项目资金。2024年目标任务7000万元。争取糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目资金6743.36万元、耿马自治县国家区域性甘蔗良种繁育基地建设项目资金1200万元、天然橡胶良种良法补贴资283.1万元、天然橡胶优势特色产业集群项目资金预计837.5万元，共计9063.96万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13291052.55元，其中：一般公共预算11471202.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1819850元。

与上年对比减少4654396.90元，下降25.94%，主要原因分析：机构改革人员调出，特定类项目预算拨款减少，造成调减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11471202.55元，其中:本年收入11471202.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11471202.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨0元。

与上年对比减少4824246.9元，下降26.88%，主要原因分析：机构改革人员调出，特定类项目预算拨款减少，造成调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13291052.55元。财政拨款安排支出11471202.55元，其中：基本支出7657872.05元，与上年对比减少1454077.40元，下降15.96%，，主要原因分析，机构改革人员调出，工资总额减少；项目支出3813330.50元，与上年对比减少5020169.50元，下降56.837%，，主要原因分析特定类项目预算拨款减少，造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业政单位离退休411983.40元，主要用于事业单位离退休人员财政部分的退休费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出716734.08元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤支出45421.20元，主要用于单位机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗318050.75元，主要用于单位事业性开支的医疗经费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23095.18元，主要用于单位大病医疗保险的支出。

6.农林水支出-农业农村-事业运行5605036.88元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

7.农林水支出-农业农村-科技转化与技术推广1126930.50元，主要用于产业技术试验示范推广支出。

8.农林水支出-农业生产发展1520000元，主要用于特定类项目支出。

9.农林水支出-其他农业农村支出12800元，主要用于特定类项目支出。

10.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-生产发展支出100000元，主要用于特定类项目支出。

11.普惠金融发展支出-农业保险保费补贴支出1053600元，主要用于甘蔗农业保险费补贴支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金537550.56元，主要用于全镇在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资2250480.00元（其中：基本支出2250480.00元）。

2.津贴补贴389400.00元（其中：基本支出389400.00元）。

3.绩效工资2613708.00元（其中：基本支出2612708.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费716734.08元（其中：

基本支出716734.08元）。

5.职工基本医疗保险缴费318050.75元（其中：基本支出

318050.75元）。

6.其他社会保障缴费54452.30元（其中：基本支出

54452.30元）。

7.住房公积金537550.56元（其中：基本支出537550.56元）。

8.办公费72500.00元（其中：基本支出72500元，项目

支出0元）。

9.邮电费28000.00元（其中：基本支出28000.00元）。

10.差旅费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

11.公务接待费10000.00元（其中：基本支10000.00元）。

12.工会经费89591.76元（其中：基本支出89591.76元）。

13.公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

14.退休费411983.40元（其中：基本支出411983.40元）。

15.生活补助45421.20元（其中：基本支出45421.20元）。

16.其他交通费用20000元（其中：基本支出20000元）。

17.基础设施建设3813330.50元（其中：项目支出3813330.5元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额66850元，其中：政府采购货物预算9850元、政府采购服务预算57000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县地方产业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年减少10000元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县地方产业发展服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马县地方产业发展服务中心2025年公务接待费预算为10000元，较上年减少10000元，下降50%，国内公务接待批次为16次，共计接待178人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县地方产业发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少20000元，下降25%.其中：公务用车购置费0元，较较上年无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年减少20000元，下降25%.其中。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县地方产业发展服务中心2025年重点项目为2020/2023榨季甘蔗入榨量考核奖励资金。项目年度绩效目标为：

（一）加大良种良法推广力度。一是良种推广。积极推广高产高糖早熟的云蔗08-1609、云蔗05-51、脱毒粤糖93-159等优良甘蔗新品种；加快天然橡胶高效栽培及高效采胶，主推技术及热研8-79、热垦628、云研77-2、云研77-4、云研314、云研272等高效高抗主要品种的更新种植，实现优良化率100%，提高单产。二是良法推广。按照“耕、种、管、收”四大流程，大力推广生产全程机械化和半机械化作业，有效提高工作效率，降低生产成本，促进农民增收。

（二）加大项目申报实施力度。聚焦“糖、茶、胶、烟、咖”等高原特色产业，积极开展项目谋划、申报、实施，延伸产业链条，为加快现代产业体系建设夯实基础。同时，加强请示汇报，加快项目资金拨付，加大项目推进力度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县地方产业发展服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

(三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马县地方产业发展服务中心资产总额15467653.73元，其中，流动资产13320400.87元，固定资产2135167.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12085.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3055.33元，其中固定资产减少324946元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产152项，账面原值404262元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马县地方产业发展服务中心无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、中央转移支付补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、中央转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马县地方产业发展服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2021/2023榨季甘蔗入榨量考核奖励资金。

二、立项依据

耿政办发〔2021〕30 号文件、耿政办发〔2022〕40 号文件、耿政办发〔2023〕21 号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心

四、项目基本概况

2021/2023 榨季，全县完成甘蔗工业入榨量626.5 万吨，根据《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发〈耿马自治县甘蔗种植面积、工业入榨量三年考核管理办法〉的通知》耿政办发〔2021〕30 号、耿政办发〔2022〕40 号、耿政办发〔2023〕21 号）文件进行考核，通过经济激励措施，鼓励农民种植甘蔗，确保耿马甘蔗入榨面积稳定在40万亩，平均单产从当前5吨提高到5.5吨，县内工业入榨量达到220万吨，增加农业收入9400万元，增加工业收15600万元，实现农民增收、企业增效‌。

五、项目实施内容

兑现2021/2023榨季甘蔗入榨量考核奖励资金。

六、资金安排情况

项目已纳入2025年县级财政预算，下达资金1050913.90元；

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

八、项目实施成效

通过甘蔗入榨量考核奖励专项资金，全力加大良种良法推广力度。一是良种推广。积极推广高产高糖早熟的云蔗08-1609、云蔗05-51、脱毒粤糖93-159等优良甘蔗新品种；加快天然橡胶高效栽培及高效采胶，主推技术及热研8-79、热垦628、云研77-2、云研77-4、云研314、云研272等高效高抗主要品种的更新种植，实现优良化率100%，提高单产。二是良法推广。按照“耕、种、管、收”四大流程，大力推广生产全程机械化和半机械化作业，有效提高工作效率，降低生产成本，促进农民增收。

监督索引号53092600432900111