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耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县应急管理局是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级单位。基本职能及主要工作包括：

1.负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导全县各级各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合救援股（应急指挥中心）、减灾救灾股、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股、法规股（安全生产执法大队）。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述，认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署，以推动高质量发展为主题，以防范化解重大安全风险为主线，以改革创新为根本动力，统筹发展与安全，推进智慧应急建设，着力防风险、治隐患、强救援，杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故，全力保障全县各族人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6026151.70元，其中：一般公共预算6026151.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少2481650.1元，下降29.17%，主要原因分析：中央冬春救助补助项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6026151.70元，其中:本年收入6026151.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6026151.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2481650.1元，下降29.17%，主要原因分析：中央冬春救助补助项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6026151.70元。财政拨款安排支出6026151.70元，其中：基本支出5558951.7元，与上年对比增加261857.38元，增长4.94%，主要原因分析：人员增加，工资增加；项目支出467200.00元，与上年对比减少2743146.5元，下降85.45%，主要原因分析：结转中央冬春救助补助项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行4274358.87元，主要用于局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理325000.00元，主要用于开展防灾减灾、安全生产、应急管理工作经费。

3.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出2200.00元，主要用于开展春节慰问工作经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出537697.92元，主要用于养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21120.00元，主要用于退休人员工资。

6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10336.80元，主要用于发放遗属生活补助。

7.社会保障和就业支出-其他生活救助支出-其他农村生活救助60000.00元，主要用于发放农村灾害信息员生活补助。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗206258.12元，主要用于支付在职行政人员基本医疗保险缴纳。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32345.33元，主要用于支付在职事业人员基本医疗保险缴纳。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13561.22元，主要用于支付在职人员大病保险、工伤保险缴费。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金403273.44元，主要用于缴纳职工住房公积金。

12.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管50000.00元，主要用于开展安全生产工作经费。

13.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务40000.00元，主要用于应急指挥部建设工作经费。

14.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治50000.00元，主要用于开展防灾减灾工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1232160.00元（其中：基本支出1232160.00元）。

2.津贴补贴1737804.00元（其中：基本支出1737804.00元）。

3.奖金505140.00元（其中：基本支出505140.00元）。

4.绩效工资345168.00元（其中：基本支出345168.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费537697.92元（其中：基本支出537697.92元）。

6.职工基本医疗保险缴费238603.45元（其中：基本支出238603.45元）。

7.其他社会保障缴费17332.65元（其中：基本支出17332.65元）。

8.住房公积金403273.44元（其中：基本支出403273.44元）。

9.电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

10.公务接待费5400.00元（其中：基本支出5400.00元）。

11.差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

12.邮电费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

13.水费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）

14.办公费375252.00元（其中：基本支出52100.00元，项目支出323152元）。

15.工会经费58874.64元（其中：基本支出58874.64元）。

16.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

17.其他交通费用216600.00元（其中：基本支出216600.00元）。

18.其他商品和服务支出53340.8元（其中：基本支出53340.80元）。

19.退休费21120.00元（其中：基本支出21120.00元）。

20.生活补助85536.80元（其中：基本支出70336.8元,项目支出15200.00元）。

21.大型修缮128848.00元（其中：项目支出128848.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县应急管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25400.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年公务接待费预算为5400.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。我部门严格执行八项规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过开展防灾减灾救灾宣传、综合应急演练、应急指挥中心建设、森林草原防灭火工作，提高保障公共安全和处置突发事件的能力，预防和减少自然灾害、安全生产事故灾害、公共安全和社会安全事件及其造成的损失，保障人民群众生命财产安全，稳步推进应急管理各项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年机关运行经费安排450315.44元，与上年对比增加68441.92元，主要原因分析：我局人员较去年增加，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县应急管理局资产总额837363.99元，其中，流动资产46558.5元，固定资产789579.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1225.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加366360.88元，其中固定资产增加369745.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县应急管理局无政府性基金预算支出资金、政府购买服务预算资金、县对下转移支付预算资金、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出资金，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县应急管理局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

防灾减灾综合演练宣传培训购置装备工作经费。

二、立项依据

耿应急请〔2024〕11号耿马傣族佤族自治县应急管理局关于帮助解决2024年防灾减灾综合演练宣传培训购置装备工作经费的请示。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县应急管理局。

四、项目基本概况

开展防灾减灾救灾宣传、综合应急演练、应急指挥中心建设、森林草原防灭火工作，切实加强我县应急救援工作严防严控，最大限度地保护人民群众生命和财产安全。

五、项目实施内容

开展防灾减灾救灾宣传、综合应急演练、应急指挥中心建设、森林草原防灭火工作。

六、资金安排情况

本级财力安排：防灾减灾综合演练宣传培训购置装备工作经费151152.00元。

七、项目实施计划

2025年实施完成，开展防灾减灾救灾宣传综合应急演练应急指挥中心建设森林草原防灭火工作。

八、项目实施成效

通过开展防灾减灾救灾宣传、综合应急演练、应急指挥中心建设、森林草原防灭火工作，从源头上预防和减少公共突发事件造成的损失，保障人民群众生命财产安全。

监督索引号53092603200300111