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耿马自治县委组织部2025年预算公开目录

第一部分 耿马自治县委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县委组织部2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县委组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时代党的建设理论研究。

2.研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。

3.制定和参与全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。

5.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。

6.负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。

7.负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。

8.负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。

11.负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。

12.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。包括：办公室、组织股（基层党建股）、干部股、人才干教股、干部监督股、公务员管理和人事信息股、党员教育中心、老干部活动中心。

（三）重点工作概述：

1.实施理论武装铸魂强基行动。把学习贯彻党的理论武装创新贯彻各项工作始终，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续抓好党的二十大和二十届历次全会精神学习贯彻，强化党员、干部教育体系化建设，科学举办中青年干部培训、“四类干部”培训、科级领导干部轮训、党务工作者培训、入党积极分子和发展对象培训等主体班次。

2.实施基层党建夯基创优行动。着眼“基层稳、队伍强、党建活”重点抓好6项工作。一是围绕村（社区）“两委”换届，动态管好育强297名党组织书记后备力量，做足换届筹备。二是围绕强边固防政治使命，持续建强抵边一线“1镇7村60个自然村”战斗堡垒。三是围绕“两个覆盖”，深化“扩先提中治软”行动，消除党员空白面和管好用活活动阵地，扎实推进“两企三新”党组织规划建设。四是围绕“四个一”建设，提升边疆党建长廊、推进耿茶振兴、强化大通道建设协调联动、突出耿马旅居业态优势，促进村集体经济增收。五是围绕领域党建抓示范，分级分类抓重点、出亮点。六是围绕党员队伍抓规范，强化流动党员管理，严肃稳妥处置不合格党员。

3.实施人才新政落地见效行动。一是通过“出台一批、完善一批、废止一批”的方式提升耿马人才政策配适度。二是做好省、市级人才计划申报，提升人才核心竞争力。三是围绕中央农村试点改革做好乡村振兴“人才梯田总部”和茶咖、果蔬、对缅贸易三大产业人才集聚中心建设。四是大抓孟定法务区特色人才项目工程，扛实属地责任。五是引育留用全流程做好人才支撑，大抓产业人才、文化人才，确保“一县一业”产业人才实至名归，耿马文旅持续“出圈”，做到各类人才为我所用。

4.实施干部“选育管用”增效行动。一是着眼换届优化班子结构，常态化分析研判，厘清家底，加大“一把手”人选、结构干部、专业干部培养、配备力度。二是健全培养选拔优秀年轻干部长效机制，细化培养管理措施，选优培育“四类干部”。三是建立健全政治素质考察机制，完善政治素质考察清单，加强政治素质考察结果运用。四是压实选人用人工作责任，严格执行选人用人政策，规范痕迹台账，为巡视巡察打下坚实基础。五是聚焦全过程闭环监督流程，确保干部监督工作一环不少、程序到位。

5.实施公务员管理提质增效行动。一是优化队伍结构，科学招录，着力破解公务员队伍年龄、性别、学历、专业、民族等结构总体不优的问题。二是稳定基层队伍，抓严抓实违规借调借用，加快补齐乡镇空编，优化资源配置。三是提升管理效能，有效化解县直部门局部超编，贯彻落实好渐进式延迟退休相关政策。统筹用好考核结果，将考核激励和约束作用融入日常管理。加快人事档案、公务员信息化建设。

6.实施机构编制管理提质行动。一是建立乡镇履行职责事项清单，着力破解“小马拉大车”等治理难题。二是深化机构编制涉改部门评估检查，确保各项改革落实落地。三是盘活机构编制资源，优化资源配置，按照“每年消化不低于五分之一”的要求完成消超任务。四是提升机构编制管理工作，坚决管住总量，紧盯红线，守住机构限额、编制总量“两个不突破”，进一步优化机构编制资源配置，规范领导职数管理。

7.实施银发力量精准服务行动。一是突出政治领航，加强党的创新理论武装，发挥示范引领作用，持续引导老干部为兴边富民贡献“银发力量”。二是加强服务管理，在“一人一策”精准服务上下功夫，不断提升离退休干部获得感幸福感安全感。三是提升离退休干部队伍多元化学习活动需求，规范县乡村三级老年大学和学习活动阵地“建、管、用”工作。四是强化对离退休干部各项政策待遇落实跟踪督促，不断完善跟踪督促工作机制。

8.实施自身建设强基固本行动。一是“出台、完善、废止”一批政策制度，修订完善内部控制制度，制定股室工作流程，实现组织工作制度体系系统集成，提高制度管理效能。二是着眼部机关干部队伍建设前瞻性，依托招录、转任等方式持续为部机关注入组织工作经验丰富的懂党建、熟业务专业型人才，补齐空编。三是重谋划勤落实，加强干部队伍作风建设，主动跳出舒适区，克服思想上的惰性、行动上的停滞，始终做到“六个最讲”，不断提高组织工作科学化水平，持续打造模范部门和过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制19人，参公编制5人，事业编制11人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7252208.71元，其中：一般公共预算7252208.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少58998.56元，下降0.81%，主要原因分析：因财政要求，减少了县级“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7252208.71元，其中:本年收入7252208.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7252208.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加58998.56元，增长0.81%，主要原因分析：因财政要求，减少了县级“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7252208.71元。财政拨款安排支出7252208.71元，其中：基本支出4163308.71元，与上年对比增加22641.44元，增长0.55%，主要原因分析：人员增加1人；项目支出3088900.00元，与上年对比减少81640元，下降2.57%，主要原因分析：因财政要求，减少了县级“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-组织事务-行政运行2963407.54元，主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务824100.00元，主要用于离退休党支部党建工作、党员教育设备采购工作、综合平台运行维护工作。

一般公共服务支出-组织事务-公务员事务9000.00元，主要用于优秀公务员奖章、奖励证书制作经费。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2417560.00元，主要用于县老年活动中心办公用房修缮经费、人才工作示范点创建经费、基层干部培训工作经费、干部档案数字化工作经费、智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设工作经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休213979.80元，主要用干部机关离退休干部生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构7000元，主要用于离退休干部公用经费、异地安置费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出362259.84元，主要用干部机关干部职工保险费缴纳。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出10173.60元，主要用退休职工逝世困难遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗133902.02元，主要用于在职人员医疗保险费用缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26850.78元，主要用于在职人员医疗保险费用缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12280.25元，主要用于在职人员大病医疗保险费用缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金271694.88元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资802848.00元（其中：基本支出802848.00元）。

2.津贴补贴1129560.00元（其中：基本支出1129560.00元）。

3.奖金395642.00元（其中：基本支出395642.00元）。

4.绩效工资287796.00元（其中：基本支出287796.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费362259.84元（其中：基本支出362259.84元）。

6.职工基本医疗保险缴费160752.80元（其中：基本支出160752.80元）。

7.其他社会保障缴费15571.71元（其中：基本支出15571.71元）。

8.住房公积金271694.88元（其中：基本支出271694.88元）。

9.办公费1758900.00元（其中：基本支出80000.00元，项目支出1678900.00元）。

10.电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

11.差旅费234000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出232000.00元）。

12.公务接待费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

13.工会经费38470.08元（其中：基本支出38470.08元）。

14.公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

15.其他交通费用239800.00元（其中：基本支出169800.00元，项目支出70000.00元）。

16.其他对个人和家庭的补助161760.00元（其中：基本支出161760.00元）。

17.退休费213979.80元（其中：基本支出213979.80元）。

18.生活补助109073.60元（其中：基本支出10173.60元，项目支出98900.00元）。

19.其他商品和服务支出7000.00元（其中：基本支出7000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额267100.00元，其中：政府采购货物预算267100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124000.00元，较上年增加79954.00元，增长181.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县委组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县委组织部2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年减少46.00元，下降1.14%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待90人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加80000.00元，增长200.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县委组织部2025年重点项目为“人才工作示范点创建资金”。

该项目年度绩效目标为：根据中共临沧市委组织部《关于开展县（区）人才工作示范点创建工作的通知》（临组发〔2021〕33号）要求，按照“有规划、有经费、有制度、有成效”的“四有”目标。每年完成不少于2个人才工作示范点创建任务，到2025年，确保建成不少于10个人才工作示范点。项目预期绩效：年内按时完成人才示范点创建。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县委组织部2025年机关运行经费安排344270.08元（其中：行政单位344270.08元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少27283.28元，下降7.34%，主要原因分析：行政人员减少1人，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马自治县委组织部资产总额531963.96元，其中，流动资产472129.91元，固定资产59834.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4942.20元，其中固定资产减少10964.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县委组织部无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马自治县委组织部2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

人才工作示范点创建资金

二、立项依据

根据《关于开展县（区）人才工作示范点创建工作的通知》（临组发〔2021〕33号）

三、项目实施单位

中共耿马自治县委组织部

四、项目基本概况

为耿马干部队伍建设提供强有力的人才库。

项目形式：人才示范点建设。

项目要求：根据中共临沧市委组织部《关于开展县（区）人才工作示范点创建工作的通知》（临组发〔2021〕33号）要求，按照“有规划、有经费、有制度、有成效”的“四有”目标。每年完成不少于2个人才工作示范点创建任务，到2025年，确保建成不少于10个人才工作示范点。拟于2025年创建的人才工作示范点3个，每个点补助50000元，共需经费150000元。

五、项目实施内容

1、人才工作示范点；2、人才研修培训

六、资金安排情况

本级财力安排资金280000.00元

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

八、项目实施成效

通过项目的实施，使人才示范点环境卫生、基础设施极大改善，人才引领发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强。

监督索引号53092600220300111