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耿马自治县融媒体中心2025年度预算公开

耿马自治县融媒体中心2025年预算公开目录

第一部分 耿马自治县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县融媒体中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县融媒体中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 耿马自治县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县融媒体中心是县委、县政府对外宣传的重要阵地，是形象展示的窗口，主要履行以下职责：

1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的舆论氛围。

3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责广播电视、微信公众号、移动客户端等新媒体内容的发布。

5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加市级评选。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、技术保障部、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体活动策划部、播出传输室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，是县融媒体中心实现跨越发展的关键一年。县融媒体中心将以更加开放的姿态、更加务实的作风、更加创新的思维，不断推进媒体深度融合，提升服务质量和水平，为耿马经济社会发展贡献更大的力量。一是优化人才结构。继续加强人才队伍建设，通过引进高端人才、培养复合型人才、提升员工专业素养等方式，不断优化人才结构，为县融媒体中心的发展提供坚实的人才保障。二是创新激励机制。建立科学合理的绩效考核和激励机制，鼓励干部职工创新创优，激发队伍活力和创造力。同时，加强新闻职业道德教育，引导职工树立正确的价值观，坚守新闻真实性原则。三是深化媒体融合，构建全媒体矩阵。一是推动传统媒体与新兴媒体深度融合，优化现有平台布局，实现“网、微、端”等多渠道一体化运营。重点打造县级融媒体APP，作为信息发布的主阵地，提供个性化、精准化的信息服务。二是强化内容为王的理念，建立内容生产创新机制，鼓励原创内容创作，特别是加大对民生、文化、旅游等领域的报道力度，提升内容的吸引力、感染力和影响力。同时，利用大数据、人工智能技术，实现内容的智能化推荐，提高用户粘性。四是强化服务功能，助力县域发展。一是优化政务服务。深化与政府部门的合作，搭建政务服务平台，实现政务信息的快速发布与查询，为民众提供更加便捷、高效的政务服务体验。同时，开展在线互动，收集民众意见与建议，助力政府决策科学化、民主化。二是拓展民生服务。围绕教育、医疗、就业、住房等民生热点，开设专栏，提供权威信息发布、政策解读、在线咨询等服务，切实解决民众关切，提升民众满意度和幸福感。三是创新文化传承。深入挖掘地方文化资源，利用短视频、直播等形式，展示耿马特色文化，促进文化交流与传播。同时，举办线上线下相结合的文化活动，丰富民众精神文化生活，增强文化自信心和归属感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有27人，其中：财政全额拨款27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4806786.95元，其中：一般公共预算拨款收入4786486.95元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20300.00元。

与上年4840108.70元对比减少33321.75元，下降0.69%，主要原因是本年度根据耿人社薪发〔2024〕230号文件，退休1人，根据中共耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局党组关于同意杨洁同志解除聘用合同1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4786486.95元，其中:本年收入4786486.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4786486.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4840108.70元对比减少53621.75元，下降1.11%，主要原因是本年度根据耿人社薪发〔2024〕230号文件，退休1人，根据中共耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局党组关于同意杨洁同志解除聘用合同1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4806786.95元。财政拨款安排支出4786486.95元。其中：基本支出4485486.95元，与上年4540108.70元对比减少54621.75元，下降1.2%，主要原因是人员变动工资福利支出减少；项目支出301000.00元，与上年300000.00元对比增加1000.00元，增长0.33%，主要原因是增加离退休人员春节慰问金；非同级财政拨款安排支出20300.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出3420506.90元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；公用经费支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出301000.00元，主要用于保障部门新闻宣传工作正常运转的项目经费。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休109668.00元，主要用于退休人员退休费由原渠道列支部分。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出429592.32元，主要用于单位职工基本养老保险费单位缴纳部分的相关支出。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗190631.59元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的相关支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12893.90元，主要用于单位职工大病保险单位缴纳部分的相关支出。

7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金322194.24元，主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分的相关支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1273368.00元（其中：基本支出1273368.00元）。

津贴补贴238620.00元（其中：基本支出238620.00元）。

绩效工资1676964.00元（其中：基本支出1676964.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费429592.32元（其中：基本支出429592.32元）。

职工基本医疗保险缴费190631.59元（其中：基本支出190631.59元）。

其他社会保障缴费31688.56元（其中：基本支出31688.56元）。

住房公积金322194.24元（其中：基本支出322194.24元）。

办公费23000.00元（其中：基本支出23000.00元）。

电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

水费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

邮电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

差旅费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

福利费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

工会经费53699.04元（其中：基本支出53699.04元）。

公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

其他商品和服务支出41061.20元（其中：基本支出41061.20元）。

退休费109668.00元（其中：基本支出109668.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

  无

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无

（三）经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年对比增加3000.00元，增长13.63%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马自治县融媒体中心2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年对比增加3000.00元，增长150%，国内公务接待批次预计为7批次，共计接待60人次。原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目

耿马自治县融媒体中心2025年重点项目为《新闻宣传工作经费》。

     （二）项目年度目标

    一是加强宣传内容创新：鼓励新闻采编人员深入挖掘新闻素材，创新宣传形式和内容，提高宣传的吸引力和感染力。二是深化媒体合作：与媒体建立更加紧密的合作关系，共同策划宣传活动，提高宣传效果。同时，加强对媒体的培训和指导，提升媒体的宣传能力。三是完善绩效评估体系：建立健全绩效评估体系，加强对过程评估和效益评估的关注。通过定期评估和反馈，及时调整宣传策略和经费使用计划，提高绩效水平。

     （三）项目绩效目标设置情况

1.产出指标。数量指标：发布稿件数量：通过相关媒体、网络等发布或推送稿件5621条。‚宣传活动举办次数：组织宣传活动6次。ƒ发布短视频数量：通过相关媒体、网络等发布或推送短视频1483个。  

2.效益指标。社会效益指标：媒体关注量：通过相关媒体、网络等宣传形成点赞、关注、转发量39.4万次。‚宣传内容知晓率：通过抽查方式完成，相关群众对宣传内容的知晓程度。ƒ国家媒体采用数：宣传内容被国家级相关媒体、网络等采用115次。

3.满意度指标。服务对象满意度指标：社会公众对宣传的满意程度100%。

（四）项目预期绩效

采取多种形式、多样载体、多维视角，全方位展示我们党的百年伟大成就和宝贵经验；全方位宣传全县开创高质量发展新局面、夺取现代化建设新胜利的新思路、新举措、新成效；深入挖掘、总结、推广全县各条战线、各基层单位落实县委、县政府决策部署的好经验、好做法、好典型；大力宣传全县的区位优势、资源优势、市场优势、发展机遇、投资环境、人文特色和耿马人民昂扬向上的精神风貌，全方位展示推介耿马良好县域形象；强化与中央和省、市级新闻媒体的合作交流，全方位宣传推介耿马，不断提升耿马对外知名度和影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县融媒体中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马自治县融媒体中心资产总额2680043.41元，其中，流动资产337974.94元，固定资产2342068.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少629976.59元，其中固定资产减少620595.62元，流动资产减少9380.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

   耿马自治县融媒体中心无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 耿马自治县融媒体中心2025年预算重点 领域财政项目文本公开

一、项目名称

新闻宣传工作经费

二、立项依据

根据《中共耿马傣族佤族自治县委 耿马傣族佤族自治县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（耿发（2020）9号）和《耿马傣族佤族自治县财政局关于印发<耿马傣族佤族自治县事前绩效评估管理暂行办法>的通知（耿财发〔2020〕105号）为立项依据。

三、项目实施单位

耿马自治县融媒体中心

四、项目基本概况

为加快构建省、市、县共融、一体推进、融而为一的区域性融媒体传播矩阵，建好建强主流舆论阵地，更好地传播时代精神，讲好耿马故事，使《七彩云端》APP、《风情耿马》、《耿马融媒》微信公众号、《耿马融媒》抖音、快手、视频号等6个新媒体平台后台正常运维以及保障应急广播每天24小时运行产生的电费，确保各项新闻宣传工作正常运转。

五、项目实施内容

     媒体合作、活动策划、新闻采编、拍摄制作宣传片，通过宣传，满足人民群众对新闻宣传的需求，为耿马经济社会发展提供有力的精神动力和舆论支持。

六、资金安排情况

 本级财力安排资金280000.00元

七、项目实施计划

新闻媒体是党、政府和人民的耳目喉舌，是重要地思想文化阵地和舆论阵地，一是认真贯彻执行好党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的舆论氛围。三是发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。四是负责广播电视、新闻网站、微信、移动客户端等新媒体内容的发布。五是负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加省市级评选。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使《七彩云端》APP、《风情耿马》、《耿马融媒》微信公众号、《耿马融媒》抖音、快手、视频号等6个新媒体平台后台正常运维以及保障应急广播每天24小时运行产生的电费，确保各项新闻宣传工作正常运转。

监督索引号53092600373300111