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耿马傣族佤族自治县商务局2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县商务局2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县商务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订年度会展计划并组织实施，负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策，承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；拟订并执行境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

14.做好“127”、“137”通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

16.有关职责分工

（1）与县发展和改革局有关职责分工。按照规定权限，县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。县发展和改革局会同县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（2）与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（3）有关对外援助职责分开。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；县商务局、县政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、市场运行调节股、口岸和外贸外资股。所属单位2个，分别是：

1.耿马自治县电子商务信息中心

2.耿马自治县贸促会办公室

（三）重点工作概述

1.稳步向好提升商贸经济指标工作。2024年1-12月，全县限额以上社会消费品零售额增长 7.5%。其中：限额以上批发业、零售业、住宿业和餐饮业分别累计完成16.4亿元、4.7亿元、0.57亿元、0.95亿元，增长4.5%、25.5%、20.4%、25.6%，全市排名第5、第1、第1、第1。

2.多措并举促进商贸经济高质量发展。一是抓好企业升限培育工作。目前已储备批零住餐拟升限企业51户，已提交通过审核35户（10户新开业企业）。二是开展好消费品以旧换新工作。组织33户企业参加家电家居、电动自行车“以旧换新”活动，累计销售金额1064.27万元，发放消费券12万元。三是打造好促消费活动品牌。借势重要节假日消费旺季，动员12户大型商超通过发放消费券和开展优惠促销等活动，全力提振市场消费活力；组织30余户企业参加“临沧好产品”推介会和第二届临沧百国华侨华人联谊云南（临沧优品展）、“滇川一家亲（滇渝一家亲）·临沧好产品”成都（重庆）推介会、“甜美耿马·走进中山”专场推介暨“绿色云品·耿品出滇”产销对接活动推介会等，累计签约金额1600余万元，进一步提高耿马农特产品知名度，抢抓国内国际订单。四是完成泼水节、青苗节商贸展会布展工作。组织县内外203户企业参展，完成365个展位布展。共制作展位喷绘宣传标语10000余平米，接待游客8.73万人次，消费收入400余万元。五是推进县域商业体系建设行动。建成全市第1个智慧物流分拣中心及第1家智慧商贸流通服务体系加油站涉税数据云平台，有效促进本地行业消费稳定、持续健康发展。六是做好招商引资工作。引进1户外地商超企业（乐家超市）入驻耿马湿地公园三馆，完成1200万元固定资产。全年完成固定资产投资3250万元，完成目标任务的162.5%。

3.优化服务抓实口岸经济工作。一是做好出口配额工作。完成小麦面粉出口1735吨，帮助企业申报矿产品进口配额及锯材出口配额20万吨。二是抓好替代种植项目工作。完成新增1户替代企业（耿马众翔米业有限公司）；申报2024年禁毒境外罂粟替代种植专项资金254.67万元；为2户企业申报纳入临沧市跨境调运人民币现钞试点边贸企业白名单认定及管理；完成替代种植农产品返销进口265508吨，完成率100%，并申报2025年境外罂粟替代种植农产品返销进口828907吨。三是建成全市第一家“双向劳务派遣”平台。整合临沧边合区管委会“缅籍人员服务管理中心”，完成《对外劳务合作服务平台出国务工攻略》《“走出去”企业境外人才招聘服务流程》等，并引进云南宏华人力资源有限公司入驻平台办公。四是开展全市首单跨境电商业务。云南深兰商贸有限公司通过“恒易通”跨境电商综合服务平台完成全市首单9710出口业务，为我县外贸企业开展跨境电商摸清了路径。五是完成全市首单药食同源进口业务。34吨黑芝麻从孟定清水河口岸顺利通关，是临沧市首次进口药食同源商品，标志着云南省药食同源商品进口通关便利化改革落地见效，有效促进了口岸经济发展。六是积极推动口岸（通道）扩大开放。2024年7月17日海关总署批复同意保留卖盐场对缅边民通道客运功能，目前正在开展复通前各项准备工作。七是抓好边民互市促进村集体经济增收。备案边民互市收购企业73户，培育落地加工企业7户，签约合作银行6户。全年实现贸易额0.89亿元，累计进出口2377票，带动边民增收11.89万元，带动村集体经济增收4.75万元。

4.创新举措稳步推进电商工作。一是提升改造“智慧物流分拣”中心建设。整合县辖快递行业现有资源，引入6家快递企业入驻县级电商仓储物流配送中心，实现统仓共配，有效降低成本。目前智慧物流快递分拣中心进港1157.75万件，出港114.82万件。二是优化农村物流配送体系。借助新能源物流车、农村客运、社会运力，在县域内设立21个统配共送点，覆盖全县各乡镇，构建形成5条快递共配线路，打通乡村配送“最后一公里”。三是扎实推进电商项目发展。建成5个SC农产品生产线和果汁果干生产线，激发电商活力，助力乡村振兴。四是开展电商知识普及和技能培训。举办“直播赋能”新业态新场景开辟新领域新赛道培训班和“心得机遇，拼搏未来”电商人才培训班，共计160余人次参加，培养更多县域电商人才。

5.从严监管抓实商贸领域安全生产工作。一是抓好商贸领域安全生产检查。深入全县70余户商贸流通领域重点行业企业、人员密集场所开展安全生产隐患排查整治工作。同时，联合相关部门深入耿马镇和贺派乡辖区80家小宾馆、小酒店、小旅社“三小场所”开展消防安全隐患大排查大整治行动。共计签订安全生产责任书150份，发现一般性生产安全隐患120条，立行立改120条，整‎改率‎达100％‎‎，确保商务领域重点行业企业安全生产和消防安全工作形势稳定向好。二是抓好成品油经营行业规范。全县33座加油站高效通过年度检查，证件均在有效期内，油量储备充足。办结3座加油站证件到期申请事宜，办结转报2座加油站规划确认申请事宜。三是抓好防汛抗旱工作。落实应急值班制度，切实做好应急物资储备保供准备工作。四是抓好登革热防控工作。定期持续督促指导各加油站、超市、废旧物资回收站常态化做好经营场所环境卫生整治保洁工作，做到督促工作全覆盖，不留盲区、不留死角。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人（工勤2人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4459655.8元，其中：一般公共预算4459655.8元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少1847711.05元，增幅-29.29%，主要原因分析：县级安排项目资金减少，造成调减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4459655.8元，其中:本年收入4459655.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4459655.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1847711.05元，增幅-29.29%，主要原因分析：县级安排项目资金减少，造成调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4459655.8元。财政拨款安排支出4459655.8元，其中：基本支出2283796.99元，与上年对比增加411430.14元，增幅21.97%，主要原因是人员增加造成调增；项目支出2175858.81元，与上年对比减少2259141.19元，增幅-50.94%，主要原因是县级安排项目资金减少，造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1691367.9元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出11400元，主要项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休130198.2元，主要用于行政事业单位离退休人员的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出207546.24元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗69499.34元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22599.3元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6926.33元，主要用于大病医疗保险缴费。

交通运输支出-公路水路运输-口岸建设14458.81元，主要用于项目支出。

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出2150000元，主要用于项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金155659.68元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资517212元（其中：基本支出517212元）。

津贴补贴569148元（其中：基本支出569148元）。

奖金187193元（其中：基本支出187193元）。

绩效工资230844元（其中：基本支出230844元）。

机关事业单位基本养老保险缴费207546.24元（其中：基本支出207546.24元）。

其他社会保障缴费102522.56元（其中：基本支出102522.56元）。

残疾人就业保障金13983.23元（其中：基本支出13983.23元）。

住房公积金155659.68元（其中：基本支出155659.68元）。

办公费24500元（其中：基本支出24500元）。

差旅费15000元（其中：基本支出15000元）。

公务接待费6000元（其中：基本支出6000元）。

工会经费22846.08元（其中：基本支出22846.08元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他交通费用78600元（其中：基本支出78600元）。

退休费130198.2元（其中：基本支出130198.2元）。

公益性岗位住房公积金2544元（其中：基本支出2544元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年减少2000元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县商务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县商务局2025年公务接待费预算为6000元，较上年减少2000元，下降25%，国内公务接待批次预计为6次，预计接待18人次。

减少原因：:严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县商务局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因：县财政公务用车购置及运行维护费预算进行包干使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。

2.示范县农村电商加快发展，建设农产品区域公共品牌1个，建设县级农村物流配送中心1个，开展电商培训，促进贫困户、农民增收，构建农村现代市场体系，助力乡村振兴。

3.引导进出口协同发展，积极组织外贸企业参加相关推介会、进博会等，优化贸易结构，创新发展新动能，提升贸易数字化水平，构建绿色贸易体系，推进贸易高质量发展。

4.通过奖补提高企业积极性，每月按时上报数据，保持全县社会消费品零售总额逐年增长，创造良好营商环境。

5.通过吸收项目所在地烟农就业等措施，优化产业结构种植品种多样化，改变烟农对毒品的经济依赖，从而减少境外罂粟种植面积。

6.新纳入限额以上管理批发8户，零售19户，住宿2户、餐饮企业6户以上，补助企业35户以上，提高住宿业营业额、餐饮业营业额，提高企业积极性，创造良好营商环境。

7.促进茧丝绸产业优化结构和规模化集约化蚕桑基地发展，新建改造桑园面积，提高项目建设质量，确保茧丝绸产业良好发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2025年机关运行经费安排180929.31元，与上年对比增加47299.31元，增幅35.39%，主要原因是人员增加造成调增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县商务局资产总额533543.43元，其中，流动资产371776.27元，固定资产161767.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少108551.26元，其中固定资产减少48083.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值230000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

我单位没有政府性基金预算，故2025年政府性基金预算支出预算表无数据。

我单位没有政府购买服务资金预算，故2025年政府购买服务预算表无数据。

我单位没有县对下转移支付预算，故2025年县对下转移支付预算表无数据。

我单位没有县对下转移支付预算，故2025年县对下转移支付绩效目标表无数据。

我单位没有新增资产预算，故2025年新增资产配置表无数据。

我单位没有转移支付补助项目支出预算，故2025年转移支付补助项目支出预算表无数据。

耿马傣族佤族自治县商务局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2021年第二批电子商务进农村综合示范县专项资金

二、立项依据

根据临财外发【2021】56号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县商务局

四、项目基本概况

在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的示范县，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务新模式，建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。

五、项目实施内容

打造示范县县级农村物流配送中心，建设示范县农村电商加快发展。

六、资金安排情况

本级财力安排资金2000000元

七、项目实施计划

根据工作计划分阶段实施

八、项目实施成效

示范县农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民消费等方面成效显著，构建农村现代市场体系，助力乡村振兴。

监督索引号53092600800500111