耿马傣族佤族自治县勐撒镇2025年度预算公开

勐撒镇2025年预算公开目录

第一部分 勐撒镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐撒镇2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 勐撒镇2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

勐撒镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。维护场员群众合法权益。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设8个内设机构，包括：党政综合办公室、勐基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），产业发展和农垦事务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

高起点谋划项目。抢抓“一揽子”增量政策机遇，围绕“两重”“两新”等领域，精心谋划一批优质项目，确保更多重大工程、重点项目纳入国家、省、市、县“十五五”规划。抢抓机遇，积极争取全域土地综合整治试点项目落地勐撒，全力做好4个已入库衔接资金项目、1个沪滇合作项目的后续资料完善，做好4个芒见旅居项目和2个和美乡村项目申报。动态储备市政道路亮化提升、凤平路延长线市政道路、高速公路口提质改造、环城西路、勐撒金伞茶旅融合示范园、南木小易地扶贫搬迁点等项目，不断提高项目前期成熟度。

高质量招引项目。按照“缺什么引什么、什么弱补什么”的原则，抓实招商引资工作，鼓励民间投资，着力解决自有资金不足的问题。把资源优势与附加值高的产业结合起来，建立目标企业库，积极开展“招小商”“招优商”行动，加强与云南蔼临建设有限公司、临沧汀品文化产业开发有限责任公司等沟通，通过“一对一”跟踪对接，调动一切有利的资源招引项目，营造全员招商的浓厚氛围。

高效率建设项目。坚持重大项目专班推进、领导包抓、强化项目全生命周期服务，提升项目调度和服务水平，重点解决用地、用能、融资等堵点问题，加快前期手续办理，推动丙令年产5000吨茶叶加工厂建设等符合政策导向、适宜地方发展的大项目、好项目尽快落地实施。

持续提升脱贫攻坚成果。聚焦监测对象动态管理，紧盯政策落实、责任落实和成效巩固，围绕“两不愁三保障一达标”这一基本目标，以精准帮扶和分类施策为主要内容，针对性制定帮扶计划，确保不发生规模性返贫。持续抓好经营性收入、就业帮扶车间等各项促进农民增收措施，让巩固拓展脱贫攻坚成果更可持续。积极培养爱农业、懂技术、善经营的新型农民群众，激发内生动力，为乡村振兴提供坚强保障。

规范提升主导产业。以“产业兴旺”为发展目标，以“一村一品、一镇一业”为主导思路，全力推进茶叶提质增效和初制所规范提升，巩固甘蔗、烤烟、稻谷、冬早蔬菜等特色产业，走稳走实富民兴村产业之路。持续推广“稻+渔”“烤烟+N”等综合模式，探索土地流转合作生产模式，破解农业产业发展难题。高质量推进高标准农田和水利项目建设，完善农田沟渠建设和整治工程，努力提升改造农业灌溉和人畜饮水条件。

合力共建和美乡村。强化村庄规划执行约束力，抓好农村治房、治水、治厕、治垃圾等村庄风貌管控，持续推进乡村绿美发展。扎实开展高额彩礼、厚葬薄养、大操大办等领域综合治理，推动移风易俗。聚集“四个一批”，大力推动芒见旅居产业，打造优质乡村生活，不断满足游客多样化需求，努力将勐撒打造成为“宜居、宜业、宜游”的农旅融合目的地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,073,709.91元，其中：一般公共预算18,073,709.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,432,203.65元，下降15.96%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出，项目支出预算较上年减少，造成调减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,073,709.91元，其中:本年收入18,073,709.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算18,073,709.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,432,203.65元，下降15.96%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出，项目支出预算较上年减少，造成调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,073,709.91元。财政拨款安排支出18,073,709.91元，其中：基本支出17,177,909.91元，与上年对比增加532,458.00元，增长3.20%，主要原因分析：人员变动及招录导致本年度本单位在职人员较上年增多，造成调增；项目支出895,800.00元，与上年对比减少3,964,661.65元，下降81.57%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出，项目支出预算较上年减少，造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行152,607.04元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务30,000.00元，主要用于开展乡镇人大主席团活动及工作经费；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,621,382.62元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务70,000.00元，主要用于勐撒镇村（社区）“两委”班子换届及乡镇班子换届工作经费开支；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25,800.00元，主要用于2025年春节慰问经费支出；

一般公共服务支出-发展与改革事务-社会事业发展规划3,000.00元，主要用于2025年全县重大项目前期工作经费支出；

一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查14,826.00元，主要用于2025年统计工作经费支出；

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行452,870.48元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行9,600.00元，主要用于勐撒镇妇联主席和团支部书记补助支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,757,411.72元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行907,328.83元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是党群服务中心工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务9,600.00元，主要用于勐撒镇食品安全信息员补助支出；

一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行123,303.04元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是党群服务中心工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

公共安全支出-公安-其他公安支出15,360.00元，主要用于勐撒镇道路交通安全劝导员补助支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出50,544.00元，主要用于勐撒镇文化辅导员补助支出；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出169,920.00元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休622,584.00元，主要用于列支全镇原渠道补助部分离退休费用；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,076,476.80元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤142,459.92元，主要用于全镇机关事业单位机关遗属补助支出；

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出14,400.00元，主要用于勐撒镇残疾人联络员补助支出；

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助19,200.00元，主要用于勐撒镇灾害信息员补助支出；

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出166,800.00元，主要用于全镇计划生育宣传员和信息员补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗205,790.38元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗271,896.20元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36,255.96元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护200,000.00元，主要用于绿美乡村建设支出；

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城管执法1,024,209.52元，主要用于全镇综合执法队事业人员工资和公用经费的支出；

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理191,160.00元，主要用于全镇国土规划员补助的支出；

农林水支出-农业农村-事业运行3,318,591.80元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及基础设施建设和其它资本性的支出；

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设482,174.00元，主要用于市政基础设施补短板工程项目和风貌提升工程项目的支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金807,357.60元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行10,800.00元，主要用于勐撒镇一级安监员（安全信息员）补助开支；

灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援70,000.00元，主要用于村社区微型消防站建设及专职队器材防护装备购置经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2,771,880.00元（其中：基本支出2,771,880.00元）;

津贴补贴2,532,193.00元（其中：基本支出2,532,193.00元）;

奖金598,949.00元（其中：基本支出598,949.00元）;

绩效工资2,536,296.00元（其中：基本支出2,536,296.00元）;

机关事业单位基本养老保险缴费1,076,476.80元（其中：基本支出1,076,476.80元）;

职工基本医疗保险缴费477,686.58元（其中：基本支出477,686.58元）;

其他社会保障缴费64,321.96元（其中：基本支出64,321.96元）;

住房公积金807,357.60元（其中：基本支出807,357.60元）;

办公费998,608.20元（其中：基本支出610,782.20元，项目支出387,826.00元）；

水费25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元）;

电费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元）;

公务接待费39,517.80元（其中：基本支出39,517.80元）；

工会经费124,351.20元（其中：基本支出124,351.20元）；

福利费35,500.00元（其中：基本支出35,500.00元）；

公务用车运行维护费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元）；

其他交通费用269,600.00元（其中：基本支出269,600.00元）；

其他商品和服务支出92,162.85元（其中：基本支出92,162.85元）；

退休费622,584.00元（其中：基本支出622,584.00元）；

生活补助4,409,050.92元（其中：基本支出4,383,250.92元，项目支出25,800.00元）；

基础设施建设482,174.00元（其中：项目支出482,174.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐撒镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99,517.80元，较上年增加20,000.00元，增长25.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐撒镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐撒镇2025年公务接待费预算为39,517.8元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为120次，共计接待680人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐撒镇2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，，较上年增加20,000.00元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因为由于车辆购买年限长，维护需求增加费用增大，故本年度公务用车及运行维护费预算数大于上年数。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐撒镇2025年重点项目为“乡镇农村人居环境整治项目”。

该项目年度绩效目标为：勐撒镇结合实际，按照爱国卫生七个专项行动项目的要求，精心组织，统筹按照，合理规划，项目实施完成后，能够进一步完善公共卫生基础设施，有效提升改善全镇九个行政村（社区）驻地的人居环境问题，优化生产生活环境，最大程度提高垃圾处理效率，减少环境污染，达到日处理垃圾50吨，覆盖4.6万余人，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐撒镇2025年机关运行经费安排1,306,914.05元，与上年对比增加136,128.93元，增长11.63%，主要原因分析：人员变动及招录导致本年度本单位在职人员较上年增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐撒镇资产总额53,000,511.14元，其中，流动资产50,806,508.58元，固定资产1,837,802.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产356,199.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加40,203,365.89元，其中固定资产减少193,460.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐撒镇无部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故2025年部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

勐撒镇2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

乡镇农村人居环境整治项目资金

二、立项依据

勐政请〔2024〕85号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒镇人民政府

四、项目基本概况

勐撒镇结合实际，按照爱国卫生七个专项行动项目的要求，精心组织，统筹按照，合理规划，项目实施完成后，能够进一步完善公共卫生基础设施，有效提升改善全镇十一个行政村（社区）驻地的人居环境问题，优化生产生活环境，最大程度提高垃圾处理效率，减少环境污染，达到日处理垃圾50吨，覆盖4.6万余人，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。

项目形式：组织开展、市政中心绿化亮化管护、公共厕所管护、廉租房、垃圾场垃圾清运、填埋等各项基础设施建设。

项目要求：有效改善我镇农村风貌环境，提高我镇农村人居质量，改善镇村面貌，不断提升乡村风貌水平优化生产生活环境，切实抓好长效管理机制，创建优良人居环境，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。

五、项目实施内容

组织开展、市政中心绿化亮化管护、公共厕所管护、廉租房、垃圾场垃圾清运、填埋等各项基础设施建设。

六、资金安排情况

本级财力安排资金200,000.00元。

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目实施有效改善我镇农村风貌环境，提高我镇农村人居质量，改善镇村面貌，不断提升乡村风貌水平优化生产生活环境，创建优良人居环境，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。