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耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　耿马县残疾人联合会是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县人民政府委托的部分行政职能，是县人民政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委、县人民政府领导下发展规划管理残疾人事业。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。（5）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

耿马县残疾人联合会为正科级群团机构，内设2个股室，一是办公室，负责协调机关重要政务、事务； 负责机关文秘、 档案、信息、统计、督查、财务、会务、劳动、人事、工资、保密、保卫等行政事务； 组织协调残疾人事业的对外交流与协作，办理日常事务；管理残疾人事业经费；指导各乡镇相关残疾人的服务工作；承担县人民政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。二是综合股，负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人工作机构的业务工作；组织实施各项残疾人康复项目，为残疾人提供康复训练服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防的宣传和辅导工作；组织康复工作培训，完成理事会交办的其它工作。

（三）重点工作概述：

1.教育帮扶政策落实情况。我县共有在校就读残疾高中生4人，实际参加高考残疾学生3人；完成2024年残疾人应届高校毕业生求职补贴发放4人，补贴资金4000元。

2.残疾人证办理情况。完成网上办件288件,窗口办理接件69件，完成残疾人证（死亡）注销159件。

3.残疾人“护理补贴和生活补贴”审核情况。全县持证残疾人中符合享受两项补贴人数67650人次，其中：护理补贴34742人次，生活补贴32908人次。

4.就业政策落实情况。组织实施一期30人规模的茶叶加工残疾人职业技能培训，培训经费10万元；开展一期农村残疾人实用技术培训，培训经费4.5万元；发放一批残疾人劳动办示范带头人补助（省外）6000元，每人补助1000元；发放助盲脱贫补助资金（盲人保健按摩店）4户，共计资金10000元；完成农村残疾人新增就业63人，城镇残疾人新增就业8人；完成自主创业户申报12户；完成市级残疾人就业创业示范点申报1户。

5.残疾人文化体育宣传发动情况。在耿马镇甘东社区开展残疾人文化进社区活动，投入1万元，参与人数153人次；完成残疾人体育苗子输送3人。

6.残疾人社会保障服务情况。组织实施困难重度残疾人家庭无障碍改造200户，涉及资金120万元；完成2024年残疾人按比例就业年审工作，共审核58个机关、企事业、民办非企业单位，安排残疾人就业人数105人。

7.开展持证残疾人基本状况调查。培训各乡镇，农场残联理事长，各村委社区残疾人联络员共106人，并于2024年11月20日完成调查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1959104.78元，其中：一般公共预算1959104.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少433100.99 元，下降22%，主要原因分析：特定类项目预算拨款资金减少，如残疾人就业、残疾人康复和残疾人托养中心项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1959104.78元，其中:本年收入1959104.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1959104.78元，政府性基金预算财政拨款0元，比上年减少500000元，下降100%，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少433100.99元，下降22%，主要原因分析：特定类项目预算拨款资金减少，如残疾人就业、残疾人康复和残疾人托养中心项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1959104.78元。财政拨款安排支出1959104.78元，其中：基本支出1554304.78元，与上年对比减少337900.99元，减少18%，主要原因分析：残疾人就业、残疾人康复资金减少；项目支出预算404800元，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年减少500000元，下降100%，主要原因分析：特定类项目预算残疾人托养中心项目拨款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-残疾人事业-行政运行997426.05元，主要用于保障残疾人联合会正常运转的基本支出，具体是残疾人联合会工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出-残疾人事业-残疾人康复40000元，主要用于保障残疾儿童康复和残疾人用品用具配发支出。

3.一般公共服务支出-残疾人事业-残疾人就业74000元。主要用于保障农村贫困残疾人实用技术培训和残疾人自主创业户补助方面的支出。

4.一般公共服务支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出475800元，主要用于残疾人春节慰问、临聘人员工资、残疾人联络员补助和第三代残疾人证智能化补助工作经费的支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退86386.80元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123836.16元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

7.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤9770.40元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48691.80元，主要用于行政性开支的医疗经费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6260.50元，主要用于事业性开支的医疗经费。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4055.95元，主要用于大病医疗保险的支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92877.12元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资308220.00元（其中：基本支出308220.00元）。

2.津贴补贴378360.00元（其中：基本支出378360.00元）。

3.奖金141370.00元（其中：基本支出141370.00元）。

4.绩效工资58356.00元（其中：基本支出58356.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费123836.16元（其中：基本支出123836.16元）。

6.职工基本医疗保险缴费54952.30元（其中：基本支出54952.30元）。

7.其他社会保障缴费5977.28元（其中：基本支出5877.28元）。

8.住房公积金92877.12元（其中：基本支出92877.12元）。

9.办公费2500.00元（其中：基本支出2500.00元）。

10.水费3100.00元（其中：基本支3100.00元）。

11.电费3100.00元（其中：基本支出3100.00元）。

12.邮电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

13.差旅费3800.00元（其中：基本支出3800.00元）。

14.公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

15.工会经费13098.72元（其中：基本支出12456.48元）。

16.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

17.其他交通费用51600.00元（其中：基本支出51600.00元）。

18.退休费86386.80元（其中：基本支出86386.80元）。

19.生活补助194770.40元（其中：基本支出194770.40元）。

20.残疾人康复支出40000元（其中：项目支出40000元）。

21、残疾人就业支出74000元（其中：项目支出74000元）。

22、其他残疾人事业支出290800元（其中：项目支出290800元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000.00元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年相比无变化，国内公务接待批次预计为10次，共计接待20人次。

原因为本单位严格按照进一步勤俭节约坚持过“紧日子”相关规定执行，加强公务接待管理，严控公务接待支出，故公务接待费较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县残疾人联合会根据云残发〔2018〕171号《云南省残疾人联合会关于在全省推广使用第三代残疾人证（智能化）的通知》要求，为加快推进我县残疾人办证工作与全省接轨，让所有持证残疾人都能按计划完成智能化残疾人证发放工作，推进智能化残疾人证的身份识别、业务管理等方面的应用，推动残疾人大数据建设，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。

该项目年度绩效目标为：1、残疾人换证工作是推动耿马县残疾人事业快速健康发展的迫切需要；2、项目的建设是残疾人社会服务体系实现保障的需要，是坚持以人为本，为广大残疾人解难事、做好事、办实事的具体行动，是残疾人社会服务得以实现的物质保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2025年机关运行经费安排109198.72元（其中：行政单位109198.72元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加642.24元，增幅0.05%，主要原因分析：基本工资上调，工会经费较上年增加642.24元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县残疾人联合会资产总额8631015.31元，其中，流动资产29874.52元，固定资产1276480元，对外投资及有价证券0元，在建工程6722194元，无形资产602466.79元，其他资产0元。与上年相比，本年无形资产总额减少600000元，其中固定资产增加600000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2025年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

第三代残疾人证智能化项目

二、立项依据

根据云残发〔2018〕171号关于在全省推广使用第三代残疾人证（智能化）的通知》要求的通知

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会

四、项目基本概况

申报制卡费9万元（一张卡片12元×已制卡残疾证7500人）；制卡机设备7万元，两项合计16万元

项目形式：基础设施建设。

五、项目实施内容

让所有持证残疾人都能按计划完成智能化残疾人证发放工作，推进智能化残疾人证的身份识别、业务管理等方面的应用，推动残疾人大数据建设，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。

六、资金安排情况

本级财力安排资金160000.00元。

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

让全县所有持证残疾人都能按计划完成智能化残疾人证发放工作，推进智能化残疾人证的身份识别、业务管理等方面的应用，推动残疾人大数据建设，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。

监督索引号53092600676200111