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耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 勐撒农场社区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐撒农场社区管理委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 勐撒农场社区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

勐撒农场社区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　1.宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

2.负责编制和执行勐撒农场辖区经济和社会发展规划、专项规划、年度计划；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

3.负责制定和落实勐撒农场辖区经济发展、生产经营和产业结构调整的政策、措施，组织群众进行科学化、专业化和现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

4.负责勐撒农场辖区国有土地和林水资源管理，做到合理利用，保护生态环境。

5.负责管理勐撒农场辖区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作.

6.负责勐撒农场辖区党的基层组织、党员与干部队伍的建设和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好内部审计工作，配合上级做好纪检、监察工作。

7.负责勐撒农场辖区社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设，维护社会稳定，建设产业兴、职工富、农场美、人和谐的美丽农场。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

耿马自治县勐撒农场社区管理委员会内设机构5个，包括：党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室。

所属单位4个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.财务核算中心

3.社会保障服务中心

4.文化广播电视服务中心

（三）重点工作概述：

1、社会经济健康发展

农业产业高水平发展。一是保障粮食生产。持续加大投入力度，完成夏粮种植面积433亩，产量73吨，切实保障粮食安全。二是种植业提质增效。坚持“绿色发展、生态优先”，构建以茶叶、橡胶传统产业为主，坚果、咖啡、药材、甘蔗、魔芋等多种短效作物为辅的多元绿色产业体系，上半年蔬菜种植面积347亩，产量469吨，冬油菜种植面积245亩，产量48吨。三是畜禽生产稳中提质。上半年猪存栏3101头,出栏1014头,肉产量82.54吨；牛存栏341头,出栏17头,肉产量1.74吨；羊存栏999只,出栏1144只,肉产量2.14吨；活家禽存栏21894只,出栏5203只，肉产量7.08吨；禽蛋产量4.9吨。

产业服务措施有力。一是加快技能型种植人才培育。采用“理论授课+实地操作+问题解答”方式开展坚果提质增效现场培训1次，覆盖种植户30余户，组织开展大豆玉米带状复合种植培训1次，覆盖种植户20余户。为实现产业提质增效、居民增收提供扎实保障。二是入户发放畜禽养殖场（户）安全生产宣传材料，现场讲解常见疾病防治方式方法，提升养殖户防治水平，推动养殖产业高质量发展。三是投入资金62.16万元，采购肥料78.72吨，完成茶园低产改造429亩。

项目建设持续推进。一是中央预算内项目。2022年云南农垦勐撒农场天然橡胶生产能力建设项目总投资2500万元，中央预算内投资2000万元，自筹500万元。截至2025年6月30日，一标段已完成胶园林间道路10.76km路面硬化；二标段已完成胶园林间道路10.51km的路面硬化；三标段已完成胶园林间道路10.9km公里，四标段已完成胶园林间道路8.3km，县交通局组织实施4.794km，共完成45.264km。胶园更新完成614亩，管护用房完成150平方米，完成投资约1810.56万元。完成2025年云南农垦勐撒农场天然橡胶生产能力建设项目储备工作，储备天然橡胶更新种植550亩，新建管护房1750㎡，胶园林间道改造40.698km，项目概算总投资2040万元，其中：中央预算内投资1632万元，企业自筹408万。现已在全国投资在线监管平台获得项目代码，并同步录入国家发改委重大项目库和农业农村管理平台。2023年12月22日上报评审，2025年1月3日批复实施方案。二是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴项目下达勐撒农场补助资金234万元，其中：产业发展项目2个计划投资199万元，基础设施项目1个计划投资35万元，目前，基础设施项目及产业茶园低改高项目已实施完成。产业茶叶初制一所提升改造建设项目已开工建设。下半年2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴项目下达资金56万元，项目涉及基础设施建设1个计划投资18万元，产业项目1个（茶园低改高）计划投资38万元，目前项目已实施完成。三是上半年完成固定资产投资1.5亿元。

2、社会事业稳步推进

社会保障有力有效。一是社会保险。截至2025年11月21日，本年度新增参保共63人。其中，新生儿参保22人，职工转居民1人，居民续保27人，新参保13人；共新发社保卡制卡通知单39人；缴费参保4101人，参保完成率100.59%，特殊人员全覆盖参保缴费;职工养保扩面完成34人，完成任务率68%；为符合申领灵活就业养老保险补贴的就业困难人员上报材料249人；解决了企业历史遗留长期欠缴的2009年－2011年养老保险问题。二是残疾救助。残疾人两项补贴，残疾人生活补贴549人次49410元，护理补贴1118人次103550元；配合艾维眼科医院对老年人进行眼疾筛查64人；排查憨、聋、哑、精神4类残疾人员77人；春节慰问困难残疾人家庭10户，“1老1小”留守家庭上门慰问3户。三是社会救助。发放高龄补贴1939人次，发放金额101900元；临时救助35人次，发放救助金额92600元；春节慰问高龄困难老人7人，福彩公益活动慰问5人，“博爱送万家”慰问24人，民政慰问低保户16户，慰问发放金额3200元；省级冬春救助14户，42人，救助金额6000元；中央冬春救助580户，1739人，救助金额260000元，银行打卡重灾户30户87人，金额9000元，发放物资40户，117人。四是工会。开展第二十期工会医疗互助活动，工会医疗互助参互人数53人，完成2025年省、市级劳模困难帮扶摸底核查工作，省级劳模1人、市级劳模4人，2025年元旦春节以实物发放方式实名慰问小三级工会困难会员10人、实名慰问困难职工2人。2025年中秋国庆以实物发放方式送温暖实名慰问“一老一小”20人、慰问相对困难职工1人、深度困难职工1人。五是计划生育。一是落实扶助政策。奖励扶助资格认定31人、新增1人、特别扶助资格认定34人、城乡医保资助资格认定19人，申报育儿补贴32人、婴幼儿意外伤害险61人、一次性生育补贴32人。二是加大服务力度。计划生育家庭意外伤害险参保2.565万元，指标完成率112%；妇女安康险参保1.29万元。倡导服务对象70人，办理生育服务证22份，补办《独生子女光荣证》11份。

着力推进信息资源共享工程建设。一是根据农场管委会实际情况制定2025年免费开放实施方案，公示免费开放内容，免费开放公共空间设施场地，健全书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动等基本公共文化服务项目并免费向群众提供。二是通过开展形式多样的宣传活动，扩大免费开放公众知晓率，吸引广大群众走进文化设施，最大限度地发挥了综合文化站功能作用，发挥信息资源共享工程作用。

提升宣传载体建设水平。抓好广播电视宣传工作，提高舆论引导水平，做好日常宣传报道，上半年上报信息14篇，被县级媒体采用13篇；下半年截至11月上报信息12篇，被采用6篇。撰写舆情工作信息24篇，微信视频号发布视频8篇，七彩云端发布信息7篇。

3、社会大局和谐稳定

持续深化森林资源管护。一是压实森林防灭火责任。成立森林防火领导小组，由社区管委会主任任组长，分管领导任副组长，办公室设在农林水综合服务中心，乡镇级林长2人，社区级林长2人，护林员3人，从社区到居民小组层层签订防火责任书，对“五种人”特殊人群（痴、呆、傻、聋、哑）进行排查登记管理，开展护林员巡护终端使用培训，督促做好巡山记录，落实好护林职责。二是强化应急处突。修改完善防灭火应急预案，重点地块、重点时期专人看护，组织社区居民开展森林防火演练，共参与演练60人。三是社区管委会主要领导、分管领导、森林防火办公室工作人员协同社区林长和护林员对林区进行巡山，采取定期与不定期相结合，对森林防火工作进行监督检查，对辖区内森林草原防灭火隐患排查，发现存在的隐患问题及时进行整改，重点对分场社区橡胶林进行监管，从源头预防森林草原火灾隐患。四是严格制度管理。加强农事用火管理，严格审批程序，对用火时间、用火范围、防范措施、监烧人员等进行把控，做到“五烧五不烧”。社区管委会、各社区严格执行24小时值班和领导带班制度,安排人员24小时轮流值班，森林草原高火险期内，森林防火指挥办公室、应急扑灭火队伍24小时备勤，认真落实灾情零报告制度，加强扑火队伍的建设，组建3支队伍90人，积极开展防火知识、扑救技能等业务培训。五是认真落实好“六个全覆盖”。领导班子到2个社区、25个居民小组全覆盖开展森林草原防灭火隐患排查、部署和防火宣传等工作，做到森林防火缝会必讲，每日对2个社区、3名护林员进行全覆盖调度，将调度情况报告办公室。六是增强森林防火意识。领导班子挂钩社区，干部职工协助社区两委干部包组入户宣传，组织群众学习森林火灾典型案例，进一步提高群众对森林草原防灭火的意识和法治观念，形成齐抓共管合力。充分利用微信群、微信公众号、挂横幅、宣传标语等形式，广泛开展森林防灭火宣传，共发放宣传旗帜50包、宣传资料2000余份、保护森林人人有责宣传手册300本、挂横幅标语10幅、“中小学森林草原防火宣传手册”400本、防火手提袋200个、警示牌10块。

全面落实河（湖）长制。积极做好辖区内，三个水库，三个坝塘，三条河流日常监管。一是制订和完善防汛应急预案。强化物资保证，针对我场实际情况及时调整充实抢险队伍人员，统筹做好资金、人员、通讯、供电、交通等各项保障，确保有效组织、快速反应、协同应对、减轻灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。二是加强汛前排查。严格执行地质灾害点、河库安全巡查制度，在按规程要求做好正常观测、巡查记录，做到“问题早发现、危险早排除”。三是设立专门应急值班室，执行24小时专人防汛值班值守制度。

筑牢食品安全底线。一是强化监督检查。对系统内93家经营主体开展1次全面排查，联合勐撒镇市场监管所在“春节”“元宵”对辖区节日消费集中区域和经营场所等重点区域，肉质品、食用油、蔬菜水果等重点品种开展节日市场食品安全风险隐患排查整治。二是加强重点整治。印发《勐撒农场社区管委会校园食品安全排查整治专项行动实施方案》，组建行动工作专班，严格对照时间表，开展春季校园安全大检查行动，发现问题4个，完成整改4个。三是提升队伍工作水平。组织食品安全信息员召开专题培训1次，进一步明确职能职责，落实城镇和农场自办宴席管理规定。四是加大宣传力度。充分利用广播、微信群、公众号、宣传栏等途径，在“街天”、人员密集场所等开展食品安全集中宣传，提升居民识别假劣食品能力，强化居民食品安全意识。将《规范组织城镇和农场自办宴席的公告》、《2025年“春节、中秋、国庆节”食品安全预警提示》和县级发布的相关食品信息转发到25个居民小组微信群；发放野生菌、草乌、附子、白酒、自办宴席、校园食品安全等宣传资料100余份。

社会综治扎实有力。一是矛盾纠纷及时化解。做好全国、省、市、县两会期间的社会稳定工作，积极开展矛盾纠纷大排查大化解，上半年共排查各类矛盾纠纷17起，调处17起，稳控重点信访人员2人，完成县转交信访件6件，稳控辖区因社保养老金问题3次、70余人，对辖区内38人精神病患者（易肇事肇祸6人）进行全面排查管理。二是加大宣传教育力度。加强对校园周边环境治理，排查辖区内非法邪教组织、网络诈骗等非法组织活动，开展对辖区内未成年人违法犯罪及社会闲散青少年的服务管理工作，加强对“法律明白人、网格长（员）”人民调解员等的业务培训工作，利用网络悬挂横幅、发放宣传资料等形式，广泛宣传各类法律法规知识，严厉打击各类违法犯罪活动，为创建和谐农场奠定坚实基础。三是安全生产形势稳定。积极开展安全生产大排查大整治行动，对辖区内道路交通、建筑施工、烟花爆竹经营户、红砖厂、茶厂、胶厂、自建房等重点场所进行全面排查整治34次，排查检查中，共排查一般隐患25处，已限时整改完成。

4、环境质量持续提升

人居环境再优化。一是加大宣传，提高群众参与度。由社区管委会、社区挂钩干部牵头，划片包干深入各小组召开人居环境整治提升群众动员会议，引导、教育居民群众积极参与到环境卫生整治中，25个居民小组全覆盖召开群众会议；二是持续对各小组污水乱排等问题进行集中排查整改，修建排污管道600米；三是对主街道私搭乱建、水管乱拉、车辆乱停、占道经营等问题进行集中整治，督促商户落实门前“三包”责任，创新工作机制，建立奖惩制、街长制和“红黑板”通报曝光制度；四是突出重点，加大对农贸市场、公路沿线、 活动场所、房前屋后、学校周边等重点区域环境卫生的整治力度，建成道路边坡防垃圾乱倒护栏网150米，落实好乡村道路“三清两管”管护要求，完成农村公路整治70.85公里。五是批准原址拆除重建房屋13户，申请办理“三项用电”证明14人，加强“两违”建筑排查整治，拆除私搭乱建350平方米，六是解决群众到农场卫生院看病出行难问题，对通往农场卫生院的道路进行硬化。

绿美建设再发力。一是组织召开人居环境整治工作专题会议，对环境整治和绿化美化工作进行再安排、再部署，并由班子成员带队全覆盖对各居民小组进行环境卫生、绿化美化摸底调查和督促检查；二是对洛凌社区居委会内空地、主干道、主街道等地方进行花草的补植补种，共绿化1000余平方米。

5、农场改革持续深化

改革工作有序推进。按照市委、市政府工作要求和县委、县政府工作安排，年内要实现企业及经营性资源资产上划组建农垦集团公司，管委会社区就近撤并勐撒镇实现属地化管理。按照《临沧市人民政府办公室关于印发临沧垦区集团化改革工作任务分解方案的通知》要求，下达临沧市2025年农垦改革重点工作任务清单，清单共安排了11个大方面41个小方面工作任务。在县级工作专班的指导下，截至目前，勐撒农场已形成改革方案并上报县改革办。其他改革任务按时限要求有序推进。

抓审计问题整改。临沧市审计局派出审计组于2025年2月28日至2025年3月31日对勐撒农场洛凌实业有限责任公司2021年至2023年资产负债损益及其他有关情况进行专项审计调查，对所属的子公司及重要事项进行了必要的延伸和追溯，并重点延伸审计勐撒农场社区管理委员会。形成《云南省临沧市审计局专项审计调查报告》（临审专调报〔2025〕6号），报告累计反馈勐撒农场洛凌实业有限责任公司反馈6个方面22个问题。其中：立行立改8项，分阶段整改7项、持续整改5项、移送2项。截至目前，已完成整改11项，正在整改11项。

协助企业做好相关工作。一是全力推进橡胶公司土地整治项目。勐撒农场橡胶公司涉及土地整治橡胶面积3633亩，计划产出土地指标2400亩，目前，已改1700亩，完成甘蔗种植200亩；二是推动茶叶标准化初制生产线项目建设。计划对2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴项目中橡胶加工厂技改项目进行变更，整合2025年中央财政衔接推进乡村振兴项目资金，集中用于茶叶标准化初制生产线建设，打造一条标准化茶叶初制生产线。切实解决企业厂房设备老化，无加工生产能力问题，持续推进茶产业发展和群众增收。

6、党的建设不断夯实

抓好党的组织建设。一是结合全县组织工作会议精神和上级相关文件，及时制定2025年基层党建工作总体方案细化措施和组织工作要点细化措施，推动基层党建工作和组织工作项目化、清单化、责任化，督促各级党组织抓好各项目标任务落实，做到工作有计划、有安排、有督促、有落实。二是摸排辖区13个党员活动室，把问题清单化、把整改责任化，抓实活动场所维护，严格落实居民小组活动室建管用责任。三是完成调整补选分场社区干部3人，其中居务监督委员会主任1人、副主任1人、统战宗教干事1人，社区组干部调整15人。四是做好村（社区）党组织书记后备力量培育储备工作。

抓好科学理论学习。一是党工委开展理论学习中心组学习3次，各级党组织开展“三会一课”、主题党日209次，严格落实“第一议题”制度，深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想精神等内容。二是对辖区内75名流动党员、18名年老体弱党员，安排“一对一”结对，做好沟通联系、送学上门。三是全覆盖组织开展网格长（员）专题培训班26期，参训100余人。

抓好全面从严治党。一是开展基层党组织述职评议考核，督促下级党组织抓好整改落实，按照支部自评、总支初评、党工委审定的程序，对所属党组织全部过“筛子”，评定“先进”“一般”等次，做好分类定级。二是优化队伍建设。储备党员后备队伍66人，社区后备干部8人。调整社区专职工作者3人、土地专管员1名、综治员1名、护林员2名、组干部15人。

抓好党管武装工作。一是认真开展征兵工作。农场社区党工委强化责任，细化任务，将动员任务落实到具体人员，并通过各种形式加强宣传工作，共印制发放宣传单80份，悬挂宣传标语4副，召开征兵工作宣传动员会议2次，领导干部下基层走访宣传10余人次，充分调动广大适龄青年报名参军的积极性，严格政审程序，坚持社区、农场两级政审制度，把好初检初审目测关、推荐送检关、上站验证关三个“关口”，逐人进行核实，保证兵源质量。完成年满18周岁公民兵役登记28人，上半年应征报名6人，学历、体检双合格完成新兵入伍1人，较好完成了征兵任务。二是扎实做好组织民兵边防执勤工作。勐撒农场积极响应边境维稳要求，为进一步加强边境一线卡点值守，充实边境一线执勤力量，2023年11月至2025年1月共抽调民兵12批次85人次参与边境一线卡点执勤工作。三是认真开展民兵整组工作，严格按照县人武部工作要求，坚持规模适当、布局合理、重点突出、结构优化的原则，切实做到民兵人员落实，通过民兵整组，整改组建了188人的普通民兵队伍，一支基干民兵分队（边防巡控排30人）。四是抓好民兵军事训练。按照训用一致、突出重点、分类施训、注重实效的原则，上半年开展民兵训练1次，基干民兵点验1次，组织24名基干民兵参加耿马县2025基干民兵集训，有计划、有步骤地搞好了规范化训练。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8908331.88元，其中：一般公共预算8908331.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少6183606.92元，降低40.97%，主要原因分析：农场改革，人员调出，项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8908331.88元，其中:本年收入8908331.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8908331.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6183606.92元，降低40.97%，主要原因分析：农场改革，人员调出，项目减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8908331.88元。财政拨款安排支出8908331.88元，其中：基本支出6542731.88元，与上年对比减少2666791.92元，下降28.96%，主要原因分析：农场改革，人员调出14人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行16500元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行36000元，主要用于综治员工资福利支出相关费用。

3.一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出2200000元，主要用于税费改革财政转移支付项目。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休988109.4元，主要用于退休人员工资支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出311372.16元，主要用于养老保险缴费。

6.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出11520元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22954.58元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗115216.81元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18940.15元，主要用于大病医疗保险缴费。

10.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150000.00元，主要用于提升人居环境。

11.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出42480元，主要用于国土规划员工资福利支出相关费用。

12.农林水支出-农业农村-农垦运行4759309.66元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金233529.12元，主要用于缴纳职工住房公积金。

14.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行2400元，主要用于安监员生活补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资866340.00元（其中：基本支出866340.00元）。

2.津贴补贴483768.00元（其中：基本支出483768.00元）。

3.奖金67623.00元（其中：基本支出67623.00元）。

4.绩效工资1059648.00元（其中：基本支出1059648.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费311372.16元（其中：基本支出311372.16元）。

6.职工基本医疗保险缴费138171.39元（其中：基本支出138171.39元）。

其他社会保障缴费30901.83元（其中：基本支出30901.83元）。

7.住房公积金233529.12元（其中：基本支出233529.12元）。

8.办公费263114.00元（其中：基本支出263114.00元）。

9.水费10000.00元（其中：基本支10000.00元）。

10.电费10000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

11.邮电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

12.公务接待费26386.00元（其中：基本支出26386.00元）。

13.工会经费37773.12元（其中：基本支出37773.12元）。

14.公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

15.其他交通费用25800.00元（其中：基本支出25800.00元）。

16.退休费988109.40元（其中：基本支出988109.40元）。

17.生活补助3009763.52元（其中：基本支出1894163.52元，项目支出1115600.00元）。

其他商品与服务支出36032.34元（其中：基本支出36032.34元）。

18.基础设施建设1250000元（其中：项目支出1250000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐撒农场社区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66386元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐撒农场社区2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐撒农场社区管理委员会2024年公务接待费预算为26386.00元，较上无变化，国内公务接待批次预计为66次，共计接待388人次，严格执行八项规定，严控公务接待批次及人数。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐撒农场社区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐撒农场社区管理委员会2024年重点项目为“绿美乡村建设项目专项资金”。

该项目年度绩效目标为：1、根据《中共临沧市委组织部关于组织机关党员干部推动“绿美临沧”建设的通知》文件要求和“绿美耿马”建设专题培训会议精神，引导广大在职党员干部在“三双”助力绿美耿马建设活动中争当先锋表率，主动带头参与绿美行动政策宣传、城乡人居环境提升、河湖保护治理等绿化美化服务项目，营造人人出力、人人作为、共建共享的浓厚氛围，为“绿美耿马”建设贡献力量。2、提高周边群众出行户外活动的舒适度，对提升城市形象，增加休憩空间，美化周边环境起到至关重要的作用。3、有利于绿色出行，使得越来越多的群众愿意走出房间，回归自然，增加了群众亲近自然的热情，引导群众热爱自然、拥抱自然。4、提高旅游开发的经济效益，吸引越来越多的游客观赏，拉动消费，促进经济的转型升级。城区游客的增加，也带动了周边产业的发展，让更多的人了解当地特色文化，增加商业氛围，有效带动经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐撒农场社区管委会2025年机关运行经费安排263114元（其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位263114元），与上年对比减少321980.48元，下降55.03%，主要原因分析：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，缩减公用经费开支；二是本年度人员较上年减少14人，公用支出相应减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，勐撒农场社区管委会资产总额5866311.75元，其中，流动资产5673948.88 元，固定资产192362.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0 元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少535427.37元，其中流动资产减少688847.40元，固定资产增加153418.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

勐撒农场社区管委会无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

勐撒农场社区管理委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

绿美乡村建设项目专项资金

二、立项依据

根据勐社管请[2024]42号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会

四、项目基本概况

为“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”奠定坚实基础。

项目形式：基础设施建设。

项目要求：使项目组环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、组容组貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。

五、项目实施内容

1、进行绿化建设（种植草皮、花卉）；2、修建沟渠。

六、资金安排情况

本级财力安排资金150000.00元

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

八、项目实施成效

通过项目的实施，使项目组环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、组容组貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。

监督索引号53092600156500111