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耿马自治县教育体育局2025年预算公开

第一部分 耿马自治县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县教育体育局2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县教育体育局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）、学校教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3．统筹管理基础教育、职业教育、成人教育和学前教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4．指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5．负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6．负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7．统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8．统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导县直学校的干部人事、劳动工资、机构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学教师编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10．督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导各乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、学校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构。包括：综合办公室、招生考试办公室、督学办公室、基建项目办公室、教育股、计划财务办公室、党建综合办公室、教育工会、学生资助管理中心、组织人事股、教师培训办公室、体育股、安全管理办公室、信息装备办公室、青少年校外活动中心、教研室。

所属单位33个，分别是：

1.行政单位1个，为耿马县教育体育局本级。

2.下属事业单位32个：其中：耿马自治县职业教育中心、耿马自治县华侨管理区九年一贯制学校、耿马自治县特殊教育学校、耿马自治县第一幼儿园、耿马自治县城关完全小学、耿马自治县第一中学、耿马自治县勐撒中学、耿马自治县芒洪中学、耿马自治县贺派中学、耿马自治县芒洪乡中心校、耿马自治县勐永中学、耿马自治县四排山乡中心校、耿马自治县贺派乡中心校、耿马自治县勐撒镇中心校、耿马自治县勐永镇中心校、耿马自治县五华民族小学、耿马自治县大兴乡中心校、耿马自治县洛凌九年一贯制学校、耿马自治县耿马镇中心校、耿马自治县大兴中学、耿马自治县允捧中学、耿马自治县四排山中学、耿马自治县勐简乡中心校、耿马自治县民族中学、耿马自治县孟定城关完全小学、耿马自治县孟定下城国门学校、耿马自治县洞景中学、耿马自治县福荣九年一贯制学校、耿马自治县孟定镇中心校、耿马自治县勐简中学、耿马自治县河外中学、耿马自治县第二幼儿园。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对教育工作的领导。深入实施以县四班子领导定点挂钩，其他县级领导挂钩乡（镇）学校，乡（镇）党委政府干部挂钩联系学校以及县教育体育局班子成员分片挂钩联系学校制度。党政领导每年为挂钩联系学校办实事1—2件，帮助学校改善办学条件，为学校发展排忧解难。今年以来，县委研究教育重点工作3项，县人民政府常务会研究教育工作23项；县级领导深入学校调研120余次，解决实际困难70余项。教育工委下属党委、总支、支部共组织学习教育培训1000余场次。

2.落实立德树人根本任务。健全全员、全程、全方位育人体制机制，形成“大思政”格局。配齐配强思政课教师队伍，加强学生理想信念教育、生理健康教育、心理健康教育。县级领导当好“编外校长”，每年深入学校上国防教育课、思政课40余节次。完小以上的学校设立了心理健康辅导室，协同县妇联开展家庭教育讲座、中高考心理辅导等公益活动30余场次。开展“万名党员联万家活动”，1300多名党员与4500多名学生挂钩联系，助力学生健康成长。抓好绿美校园建设，建成绿美校园98所。全县教体系统共聘请法治副校长81人，开展“法治进校园”宣传150余场次。

3.推进各类教育协调发展。一是学前教育普及普惠发展。全县有幼儿园共108所，其中：普惠性幼儿园106所，普惠率达98.14%。二是推进义务教育优质均衡发展。九年义务教育巩固率98.02%。持续落实“双减”推进“双升”，强化“五项管理”，减轻学生作业负担和校外培训负担，推行“5+2”课后服务模式，不断提升课后服务质量和教学质量。三是推进普通高中教育发展。实施《耿马自治县高中奖优助优实施办法（试行）》，有序推进新高考制度改革，滇西科技师范学院结对帮扶县第一中学、楚雄师范学院新高考9门学科送教等工作正常开展。四是推进职业教育全面发展。县职教中心建有实训基地4个，有“双师型”教师9名。校企合作、产教结合、农科教结合等方面得到加强。五是推进特殊教育普及普惠发展。现特殊教育学校1所，特殊教育资源中心4个。2024年共安置适龄残疾儿童203人，其中随班就读学生165人，开展送教上门38人，残疾儿童少年入学率达100%。

4.推进教育高质量发展三年行动计划。全县围绕“到2025年教育质量达到全省平均水平、全市中等水平”的总目标，推进党建质量提升工程、强师兴校工程、联盟化办学工程、教研质量提升工程、学前教育特殊教育普惠工程、义务教育优质均衡工程、普通高中教育质量提升工程、现代职业教育体系建设工程、教育数字化工程、平安校园建设工程、教育优先发展保障工程等“十一项工程”，每季度向省教育厅报告工作推进情况。2024年内召开“回头看”会议、调度会议各1次；省教育厅民办教育处到耿马挂联调研2次并深入走访28校次。省教育厅委派云南师范大学调研组深入耿马调研1次并深入5所学校走访。2023年以来，省教育厅、楚雄师范学院、滇西科技师范学院、市一中、云南财经职业学院等单位累计到我县调研指导36次，滇西科技师范学院浸润计划三轮126名师生帮扶耿马49校次，楚雄师范学院学科专家深入耿马帮扶4批次，我县2所完中到楚雄开展跟岗研修2批次39人。楚雄州幼儿园与县教育体育局签署《云南基地园帮扶边境县幼儿园工作协议书》，帮扶县级幼儿园2所。县职教中心与3所高校开展“3+2”合作办学，先后与6家企业签订校企合作协议。

5.推进教师队伍建设。2024年通过事业单位公开招聘、特岗教师招聘等途径补充教师54人。援建边疆帮扶耿马工作持续推进，目前有4名省外专家在耿马一中开展帮扶工作，自2018年来，共有援建帮扶耿马教育工作专家65人次、沪滇协作到耿马县一中支教帮扶11人次。基础教育校长职级制改革推进持续推进，2024年通过市级评审认定19人，取得基础教育一级校长职级2人、二级校长职级17人，目前全县有一级校长9人、二级校长66人。推进“四名”工程，全县有县级以上中小学学科带头人和骨干教师、名教师、名班主任、名校长1345人次，全年组织校长、班主任、骨干教师等各级各类教师培训14013人次。市级下达义务教育阶段教师学历达标率88.55%，实际达87.23%。

6.推进语言文字工作。2024年，市语委下达普通话测试任务400人，实际组织全县干部群众开展普通话提升培训并进行测试428人；18—45岁少数民族及46—60岁易地搬迁群众普通话培训200人；语言文字规范化学校达标创建验收认定11所；国家通用语言文字普及村建设县级验收认定18个；11月16日，我县首次国家汉字应用水平测试在县五华民族小学进行，测试共设考场30个、参与测试993人；市级下达我县专任教师普通话合格率目标任务85%以上，实际达87.95%。

7.推进数字校园建设。2024年以来投入1523.86万元推进数字校园建设，其中，建设云计算机教室3间、互动直录播教室15间、精品录播教室2间、“一脸通”系统3所、县特殊教育学校资源教室3间，改造数字教室601间、兼容IPv6协议的全光纤校园网升级41所，配置智慧黑板139套、计算机256台、县第二幼儿园数字化设备26套，安装134间教室护眼灯1608盏。目前，全县教育专网接入率100%，中小学校多媒体教学班级覆盖率85.52%，教师数字空间开通应用率100%，义务教育阶段学生数字空间开通应用率100%。数字教室建设完成60%目标任务。

8.加强教育教学管理。以《耿马自治县提升教育教学质量文件资料汇编》和“教育质量10条管理措施”为抓手，开展高效教研活动，强化毕业班复习备考指导，召开质量分析现场会，组织教师结对帮扶，全县进一步加强教育教学质量管理。积极宣传招生政策，圆满组织高考、学业水平考试、成人高考等各类考试。

9.落实教育惠民政策。根据《耿马自治县推进县域义务教育优质均衡发展工作实施方案》，“一校一策”“一乡一案”补短板。落实“三线四级六长八包”责任制和控辍保学“四步法”，抓好控辍保学工作，没有义务教育阶段因贫困而辍学失学情况。2024年秋季学期认定困难学生28394人，共落实惠民政策资助54119人次，资助资金5848.2332元。

10.开展教育督导评估。2024年春、秋季两季开学综合督导，跟踪落实《综合督导清单》102份。抽取参加2024年国家义务教育质量监测样本校24所。组织幼儿园办园质量综合评价10所。组织幼儿园办园行为督导评估22所、义务教育学校办学行为督导评估20所、现代教育示范校申报2所。调整充实县乡两级责任督学共计78人，开展教育质量、教学常规、控辍保学、校园安全等日常督导3次。

11.稳步发展体育工作。一是参与“七彩云南”全民健身活动，组织全县全民健身体育赛事7场次，组队参加省、市级体育赛事4次，并取得了优异的成绩。二是完成2024年全县国民体质监测和国家体育锻炼标准达标测验活动以及体育场地普查工作。目前，全县有各类体育场地25类725块，总面积750172平方米，人均体育场地面积2.63平方米，经常参加体育锻炼人口比例达47.60%。三是不断健全公共体育服务体系，推动体教深度融合，我县有3所学校为2022-2026周期临沧市级竞技体育人才培养校点（孟定城关完小为射箭校点，耿马一中、孟定下城国门学校为射击校点）。近三年来，耿马向市级培养输送体育后备人才98人（其中2024年32人）。2024年省级赛事中，耿马籍运动员获10金8银14铜。9月7日，我县残疾人运动员钟永渊在巴黎残奥会女子200米VL3单人划艇决赛中获得一枚铜牌。四是组织培训国家级社会指导员100人，全县共有社会体育指导员816人，每千人拥有社会体育指导员人数2.93人。五是加强健康学校创建工作，目前全县共有市级健康学校29所，实现逐年增长目标。

12.校园安全稳定有效保障。一是通过向乡镇、县直相关行业主管部门发送《校园安全工作提醒函》，与乡镇中心校、县直各校（园）签订《安全管理责任书》，通过微信工作群在节假日、周末向学生家长、村组（社区）推送“安全提醒一封信”和“假期安全教育告知书”等方式，层层压实校园安全主体责任，形成政府主导、部门共管、学校落实、家长参与的良好局面。二是持续加大“三防”建设投入。2024年，累计投入38万元对全县中小学校园视频监控进行更新更换，并联入市教育安防大数据平台、公安网和“互联网+明厨亮灶”，配齐校园一键式紧急报警系统；投入990万元人员工资，为各学校聘请550名政府购买服务人员用于学校食堂工勤、安保、宿管等岗位。三是聚焦学生防溺水、防交通事故等8个专项行动，落实“1530”安全教育和每周安全告知提醒。做好校内外安全隐患排查整治及相关宣传引导工作。四是根据学生营养改善计划和学校食堂食材招标采购要求，对所有校园食材实行公开招标，与10家供货公司签订了采购合同。五是开展专项整治，做到隐患清零，问题清零。成立工作领导小组、制定工作方案，认真开展学生营养改善计划、食堂膳食经费管理、食品安全大排查大整治、校园及周边安全大排查大整治工作。联合公安、市场监管、卫生健康、地震、应急管理、消防等部门开展校园安全培训3场次，培训11820人次；配合公安、市场监管、卫生健康等部门开展专项检查4次，排查整治问题14个；组织教育体育系统业行自查整改8次，整改问题51个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共33个。其中：财政全额供给单位33个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位32个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2952人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制2941人。在职实有2972人，其中：财政全额保障2972人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1187人，其中：离休0人，退休1187人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入645,381,682.21元，其中：一般公共预算578,062,097.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3064800.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入64,254,784.38元，非同级财政拨款收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少34965797.14元，下降5.14%，主要原因分析：一是本年度在职人员减少，人员经费减少；二是本年度校舍建设、体育设施建设等项目资金减少；三是财政拨款结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入578062097.83元，其中:本年收入578062097.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578062097.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，上年结转0元。

与上年对比减少89062915.85元，下降13.35%，主要原因分析：一是本年度校舍建设、体育设施建设等项目资金减少；二是财政拨款结转结余资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出645,381,682.21元。财政拨款安排支出578062097.83元，其中：基本支出562538538.88元，与上年对比减少39019814.53元，下降0.69%，主要原因分析：本年度人员减少，人员工资和社会保障缴费减少；项目支出15523559.95元，与上年对比减少85161000.32元，下降84.58%，主要原因分析：一是本年度校舍建设、体育设施建资金减少；二是上年结转结余资金减少；其他支出64,254,784.38元，与上年对比增加63779212.18元，增长13411.01%，主要原因：一是本年度将其他单位拨付的资金纳入年初预算；二是本年度将学校收取的课后服务费纳入预算管理；三是本年度将学校食堂资金伙食费收入纳入预算管理。年终结转结余0元，与上年对比减少24设等项目资金减少。财政专户管理资金支出3064800.00元，与上年对比减少9677300元，下降75.95%，主要原因：本年度教育收费资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-行政运行8210558.16元，主要用于保障县教育体育局机关工作正常运转的基本支出，具体是在职职工人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.教育支出-一般行政管理事务1536400元，主要用于保障县教育体育局工作正常运转的项目支出，具体是质量监督工作经费及督导经费等。

3.教育支出-其他教育管理事务支出245600元，主要2025年春节慰问经费支出，具体是春节慰问退休教师等。

4.教育支出—学前教育19394419.08元，主要用于保障学前教育教师工资、运转经费及校舍建设项目资金。

5.教育支出—小学教育234109048.25元，主要用于保障小学教育教师工资、运转经费及校舍建设、学校土地租赁费用支出。

6.教育支出—初中教育106049668.04元，主要用于保障初中教育教师工资、运转经费、困难学生补助及校舍建设、学校土地租赁费用支出。

7.教育支出—高中教育50507155.17元，主要用于保障高中教育教师工资、运转经费及校舍建设、高考工作经费支出。

8.教育支出—其他普通教育支出40000元，主要用于保障学校护眼灯安装等支出。

9.教育支出—中等职业教育5121585.27元，主要用于保障中等职业教育教师工资、运转经费及困难学生补助等支出。

10.教育支出—特殊学校教育970567.77元，主要用于保障特殊教育学校教师工资、运转经费及困难学生补助等支出。

11.教育支出—其他教育支出1101360元，主要用于贫困学生帮扶专项资金。

12.教育支出—其他教育费附加安排支出12034704元，主要用于保障学校公益性岗位住房公积金和临聘人员工资支出。

13.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众体育200000元，主要用于保障文化和旅游体育支出，具体是体育设施建设资金。

14.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化旅游体育与传媒支出30000元，主要用于边境小康村建设体育器材配套及全民健身活动中心智慧化场馆系统安装等支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27687638.16元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49454656.78元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

17.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤1034156.04元，主要用于全县教育系统机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故退休干部配偶生活补助。

18.社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出208000元，主要临时人员社会保障缴费资金。

19.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出5000元，主要用于退休教师重阳节慰问经费。

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗86368.94元，主要用于在职职工行政性开支的医疗经费。

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21670639.55元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

22.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1592163.88元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36772408.74元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资151200081.60元（其中：基本支出151200081.60元）。

2.津贴补贴 60104377.80 元（其中：基本支出 60104377.80 元）。

3.奖金 245443.00 元（其中：基本支出 245443.00 元）。

4.绩效工资 178343160.00 元（其中：基本支出 178343160.00 元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费 49454656.78 元（其中：基本支出 49454656.78 元）。

6.职工基本医疗保险缴费 21757008.49 元（其中：基本支出 21757008.49 元）。

7.其他社会保障缴费 3936705.82 元（其中：基本支出 3936705.82 元）。

8.住房公积金 36772408.74 元（其中：基本支出 36772408.74 元）。

9.办公费 13719388.09元（其中：基本支出 9375169.58 元，项目支出 4344218.51 元）。

10.差旅费215681元（其中：基本支出70000.00元，项目支出145681.00元）。

11.电费73500.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出43500.00 元）。

12.水费32200.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出 22200.00元）。

13.邮电费20000.00元（其中：基本支出20000元）。

14.公务接待费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

15.劳务费1826560.00元（其中：项目支出1826560.00元）。

16.手续费1000.00元（其中：项目支出1000元）。

17.税金及附加费用2400元（其中：项目支出2400元）。

18. 维修（护）费 976680.00 元（其中：项目支出 976680.00 元）。

19.其他商品和服务支出3168876.47元（其中：基本支出 3151861.47 元，项目支出 17015.00 元）。

20.工会经费 6124670.40 元（其中：基本支出 6,124,670.40 元）。

21.公务用车运行维护费 126000.00 元（其中：项目支出 126000.00 元）。

22.其他交通费用110000.00元（其中：基本支出110000.00元）。

23.退休费 27687638.16 元（其中：基本支出 27687638.16 元）。

24.生活补助16292913.77元（其中：基本支出 14115356.04元，项目支出2177557.73元）。

25.助学金 1662417.71元（其中：项目支出1662417.71 元）。

26.办公设备购置470200元（其中：项目支出470200.00元）。

27.物业管理费 154500.00 元（其中：项目支出 154500.00 元）。

28.房屋建筑物购建 3180000.00 元（其中：项目支出 3180000.00 元）。

29.印刷费 52000.00 元（其中：项目支出 52,000.00 元）。

30.专用设备购置40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。

31.培训费 137360.00 元（其中：项目支出 137360.00 元）。

32.邮电费 57700.00 元（其中：项目支出 57700.00 元）。

34.租赁费 53470.00 元（其中：项目支出 53470.00 元）。

34.其他对个人和家庭的补助 33100.00 元（其中：项目支出 33100.00 元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少50000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县教育体育局2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少30000.00元，国内公务接待批次预计为70次，共计接待380人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费50000.00元，较上年减少20000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县教育体育局2025年重点项目为提升教育发展。

落实《耿马自治县教育高质量发展三年行动计划实施方案（2023—2025年）》，结合部门职责细化年度工作任务清单，推进党建质量提升工程、强师兴校工程、联盟化办学工程、教研质量提升工程、学前教育特殊教育普惠工程、义务教育优质均衡工程、普通高中教育质量提升工程、现代职业教育体系建设工程、教育数字化工程、平安校园建设工程、教育优先发展保障工程等11项工程，推进对口帮扶工作，确保完成2025年度目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县教育体育局2025年机关运行经费安排446,034.72元（其中：行政单位446,034.72元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少21589.52元，下降4.6%，主要原因分析：本年度公务员人员减少2人，公务交通补贴其他交通费用减少，公务用车车辆运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马自治县教育体育局资产总额855204571.28元，其中，流动资产53,936,980.71元，固定资产586,978,210.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程211577235.10元，无形资产2712144.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27481827.27元，其中固定资产增加26046482.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县教育体育局无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算。故政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算为空表。

耿马自治县教育体育局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2025年国家义务教育质量监测工作经费

二、立项依据

根据《云南省2024年国家义务教育质量监测实施方案》（2025年将继续参照执行）要求，每年5月份开展国家义务教育质量监测，所需经费由县级财政纳入预算予以保障。县人民政府需落实并保障购买监测服务费用15万元和县级组织实施监测所需费用2万元，确保监测平稳有序进行。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县教育体育局

四、项目基本概况

开展国家义务教育质量监测是新时期提高义务教育质量、解决义务教育热点难点问题的必然要求。长期以来，由于缺乏准确反映义务教育质量状况的客观数据，县级层面不能全面客观地对义务教育质量做出评价，也不能有效诊断存在的问题及其根源，为此，通过开展国家义务教育质量监测，来准确掌握教育现状，找准问题分析原因，对症下药，提出改进学校教育教学的科学对策，促进学生全面发展，提升义务教育质量。除此之外，国家义务教育质量监测结果作为义务教育优质均衡发展考核指标之一，因此也为我县2028年接受义务教育优质均衡发展验收工作奠定基础。

五、项目实施内容

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻掌握教育方针及全国教育大会精神，坚持立德树人根本任务，加强教育管理，促进教育公平，提升教育质量，发展素质教育，着力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

六、资金安排情况

本级财力安排资金170000.00元

七、项目实施计划

在资金的使用方面，我单位严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

八、项目实施成效

进一步健全规范义务教育学校教学管理课程规程，按国家课程标准开齐开足课程课时，不得随意增减课时、改变难度，确保学生达到国家规定学业质量标准，提高学生综合素质。

监督索引号53092600336000111