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附件1

耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责交通管理工作；分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；组织查纠交通违章、违法和处理交通事故、交通逃逸案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责实施车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队设内设2个机构，包括：1.交通事故处理及预防中队、2.秩序中队。所属单位7个,分别是：1.城区交警中队；2.孟定交警中队；3.勐永交警中队；4.勐撒交警中队；5.河外交警中队；6.耿马车辆和驾驶员管理所；7.孟定车辆和驾驶员管理所。

（三）重点工作概述：

2025年重点工作任务加强路面交通秩序管理工作，加大路面交通违法行为查处力度；全面推进农村道路交通安全防控体系建设；排查上报交通隐患路段，整治道路黑点；在2024年基础上，争取政府支持，加大科技投入力度，进一步完善交通监控设施建设；加强基础设施建设，完成营房新建改建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16201023.18元，其中：一般公共预算16201023.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加1652569.55元，增长11.36%，主要原因分析：根据耿政复〔2024〕41号批复同意追加县公安局警务辅助人员经费，增加警务辅助人员经费3812020.00元，因公安联勤调入县局7人，人员变动，造成工资调减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16201023.18元，其中:本年收入16201023.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16201023.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1652569.55元，增长11.36%，主要原因分析：根据耿政复〔2024〕41号批复同意追加县公安局警务辅助人员经费，增加警务辅助人员经费3812020.00元，因公安联勤调入县局7人，人员变动，造成工资调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16201023.18元。财政拨款安排支出16201023.18元，其中：基本支出4703123.18元，与上年对比减少1359450.45元，减少22.42%，主要原因分析：因公安联勤调入县局7人，人员变动，造成工资调减；项目支出11497900.00元，与上年对比增加3012020.00元，增加35.49%，增加原因为根据耿政复〔2024〕41号批复同意追加县公安局警务辅助人员经费，增加警务辅助人员经费3812020.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 公共安全支出-公安-行政运行3618089.35元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.公共安全支出-公安-其他公安支出11545900.00元，主要用于农村交通安全劝导员、交通协管员、交通协管员住房公积金支出等。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65316.00元，主要用于单位行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出424765.44元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10137.48元，主要用于遗属生活补助支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗188489.66元，主要用于单位行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10325.57元，主要用于单位大病保险支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金337999.68元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资823212.00元（其中：基本支出823212.00元）。

2.津贴补贴1874772.00元（其中：基本支出1874772.00元）。

3.奖金460881.00元（其中：基本支出460881.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费424765.44元（其中：基本支出424765.44元）。

5.职工基本医疗保险缴费188489.66元（其中：基本支出188489.66元）。

6.其他社会保障缴费10325.57元（其中：基本支出10325.57元）。

7.住房公积金337999.68元（其中：基本支出337999.68元）。

8.办公费210000.00元（其中：基本支出60000.00元，项目支出150000.00元）。

9.水费10000.00元（其中：基本支10000.00元）。

10.电费106000.00元（其中：基本支出76000.00元，项目支出30000元）。

11.邮电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

12.差旅费60000.00元（其中：项目支出60000.00元）。

13.维修（护）费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

14.公务接待费4000.00元（其中：公务接待费4000.00元）。

15.工会经费45250.08元（其中：基本支出45250.08元）。

16.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

17.其他交通费用171000.00元（其中：基本支出171000.00元）。

18.其他商品和服务支出32974.27元（基本支出32974.27元）。

19.退休费65316.00元（其中：基本支出65316.00元）。

20.生活补助58137.48元（其中：基本支出58137.48元）。

21.劳务费10249900.00元（其中：项目支出10249900.00元）。

22.基础设施建设50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

23.被装购置费198000.00元（其中：项目支出198000.00元）。

24.租赁费100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

25.委托业务费30000.00元（其中：项目支出300000.00元）。

26.专用材料费630000.00元（其中：项目支出630000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年减少6000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年减少6000.00元，下降60%，国内公务接待批次预计为4次，共计接待40人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队2025年重点项目为“警务辅助人员专项经费”。

该项目年度绩效目标为：1、一是着力推进道路交通事故预防工作。二是持续推进公安交管“放管服”改革“20+10+6”项措施、优化营商环境12项措施落深落细，全面推行交管业务“一门办、一窗办、一证办”改革服务措施落实落地，着力打通服务群众“最前一公里”和“最后一公里”。三是强化疫情防控工作。落实好省、市、县加强疫情防控工作的工作措施，加强教育警示，配合做好车辆通行保障，坚决把外防输入、内防反弹的各项措施严格落实到位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排459224.35元（其中：行政单位459224.35元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少94227.41元，减少17.03%，主要原因分析：因公安联勤从调入县局7人，造成公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队资产总额18946477.94元，其中，流动资产1784162.91元，固定资产13082194.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程16001590.05元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少149944.74元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

警务辅助人员专项经费

二、立项依据

根据财政核定，交警大队交通协管员编制132人，工资保障标准为6200元/人/月，服装经费保障标准为1500元/人/年，共10447900.00元。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队

四、项目基本概况

一是围绕“减量控大”总体目标，强化整治，二是强化部署，统筹安保。三是不断强化农村道路交通安全防控新体系建设。四是强化联勤，主动防疫。五是强化科技，精准管控。六是推动公路安全隐患整治。七是强化措施，优化服务。八是强化宣传，营造氛围。

五、项目实施内容

完成150名交通协管员的工资及社会保障缴费，让辅警能全身心投入到公安工作中，实现全县道路交通安全形势持续平稳的良好管控成效。

六、资金安排情况

2025年共需交通协管员经费共10447900.00元。

七、项目实施计划

按时完成协管员工资发放及社会保障费缴费。

八、项目实施成效

切实保障辅警经费，让辅警能全身心投入到公安工作中。实现全县道路交通安全形势持续平稳的良好管控成效。

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