监督索引号53092600636100000

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2025年部门预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订辖区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策法规和人口监测家庭发展股、疾病防控和应急处置股（防治艾滋病办公室）、医政医管和中医药发展股、健康产业发展股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、公共卫生监督股。所属单位17个，分别是：

1.行政单位1个，为机关本级。

2.事业单位16个。其中：参公管理事业单位0个；事业单位16个，分别为县人民医院，县妇幼保健院，县疾病预防控制中心，耿马镇卫生院，孟定镇中心卫生院，勐永镇卫生院，勐撒镇中心卫生院，贺派乡卫生院，芒洪乡卫生院，勐简乡中心卫生院，大兴乡卫生院，四排山乡卫生院，河外卫生院，勐撒农场卫生院，孟定农场卫生院，华侨管理区卫生院。

（三）重点工作概述

1.抓实创建慢性病示范区建设工作。抓好疾病预防控制工作，甲、乙类传染病报告率低于近5年平均水平。抓好免疫规划接种工作，基础免疫接种率≥95%。持续抓实登革热等疫情防控工作，坚决打好第五轮防艾人民战争。

2.全面提升县级公立综合医院医疗服务能力。完成县级公立综合医院第二阶段提质达标《推荐标准》的验收,不断提高医疗服务水平和群众看病就医获得感。按照《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，积极推进县人民医院临床医学“五大中心”及“百县工程”项目建设，逐步实现县域内医疗资源整合共享，有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用。通过中医医院等级评审促进综合服务能力提升，逐步将县中医医院建成特色显著、服务能力和服务质量较强的县级龙头中医医院。同时进一步挖掘民族医药，打造傣医、佤医品牌特色,助推民族医药传承和创新发展。

3.促进优质资源均衡布局。推进“头疼脑热在乡村解决”。健全适应乡村特点优质高效的医疗服务体系，推进孟定镇中心卫生院县域副中心建设。继续实施“固乡村、拓功能、管慢病”基层能力提升工程，积极推进基层康复专科、心脑血管救治站、慢性病区建设，加快提高基层防病治病和健康管理能力。

4.学习借鉴先进典型经验。加快推进医疗、医保和医药“三医”联动改革，推进县域紧密型医共体建设，增强县级医院临床专科能力和中医药服务能力，加强社区和农村医疗卫生服务能力建设，促进基层医疗机构增加服务供给，创新医防协同机制，规范医疗服务行为，降低群众医疗费用负担。

5.推进妇女儿童事业高质量发展。加大政策宣传和监督力度，紧扣妇女儿童发展规划，重点关注并控制出生人口性别比、高中生近视率及孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率等关键指标。持续优化妇幼健康服务，完善急救体系，确保妇女儿童的健康得到及时有效地保障，助力全县妇女儿童工作实现新突破。

6.加强基层业务培训，提高计生服务水平。通过入户、广播等多形式加大计划生育政策宣传力度，提高群众知晓率，让群众应享受尽享。

7.持续推进爱国卫生工作。围绕《国家卫生城市和国家卫生县标准（2021年版）》，建立健全长效机制，扎实推进健康县城建设暨国家卫生县创建工作，接受国家定期复评审。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制758人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制739人（含参公管理事业人员10人）。在职实有745人，其中：财政全额保障527人，财政差额补助218人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员445人，其中：离休0人，退休445人。

车辆编制49辆，实有车辆49辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入635,117,734.76元，其中：一般公共预算123154115.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入397022883.48元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入65230122.79元，上年结转结余49710612.51元。

与上年对比总收入增加30028886.42元，增长4.96%，增长的主要原因是事业收入、其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入123154115.98元，其中:本年收入123154115.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123154115.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少139060707.1元，下降53.03%，下降主要原因是上年财政拨款结转和结余减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出635117734.76元。财政拨款安排支出123154115.98，其中：基本支出117750682.85元，与上年对比减少3471641.63元，下降2.86%，主要原因为乡镇卫生院退休人员增加，在职人员减少，人员经费较上年减少；项目支出5403433.13元，与上年对比减少123229065.47元，降低95.8%，上年财政拨款项目结转结余减少。政府性基金预算财政拨款0元，与上年对比减少12360000元，下降100%，主要原因是县人民医院大楼建设项目预算减少。单位资金支出511963618.78元，与上年对比增加169089593.52元，增长49.32%，主要原因是医疗业务收入及医保结转资金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出23035559.48元。

社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务支出5000元，主要用于行政单位“敬老节”活动专项业务方面的相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休627784.2元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位退休9612413.88元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10940764.8元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出1607780.16元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出222995.17元，主要用于行政事业人员遗属生活补助开支。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业支出18821.27元，主要用于缴纳残疾人保障金。

2.卫生健康支91912982.9元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3298911.71元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出306500元，主要用于病媒生物防治专项、爱国卫生、创建健康县城等相关支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-综合医院18223968.76元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出450000元，主要用于保障公立医院综合改革医共体建设支出。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院支出400000元，主要用于耿马县中医医院住院医技综合楼建设支出。

卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出26200元，主要用于事业单位“敬老节”活动专项业务方面的相关支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出45331962.16元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出250905.84元，主要用于实施基本药物制度支出、基层医疗卫生机构基础设施建设支出。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构8670807.52元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构909056.79元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构5430870.9元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务594338.69元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务415088.6元，主要用于重大传染病防控方面的相关支出。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置1050000元，主要用于、新冠病毒疫情防控、登革热疫情处置支出。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出115400元，主要用于创建省级慢性病综合防控示范区支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1570000元，主要用于计划生育家庭奖励补助资金发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗203626.3元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4651338.07元，主要用于缴纳事业人员员职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5268971.93元，主要用于缴纳行政事业人员职工大病保险。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出5000元，主要用于医疗服务与保障能力提升相关支出。

3.住房保障支出8205573.6元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8205573.6元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资28796040元（其中：基本支出28796040元）。

2.津贴补贴11757514.8元（其中：基本支出11757514.8元）。

3.奖金585108元（其中：基本支出585108元）。

4.绩效工资36086341.2元（其中：基本支出36086341.2元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费10940764.8元（其中：基本支出10940764.8元）。

6.职业年金缴费1607780.16元（其中：基本支出1607780.16元）。

7.职工基本医疗保险缴费4854964.37元（其中：基本支出4854964.37元）。

8.其他社会保障缴费875803.44元（其中：基本支出875803.44元）。

9.住房公积金8205573.6元（其中：基本支出8205573.6元）。

10.办公费474460元（其中：基本支出220860元，项目支出253600元）。

11.印刷费614938.69元（其中：基本支出20600元，项目支出594338.69元）。

12.水费20700元（其中：基本支出20700元）。

13.电费242900元（其中：基本支出242900元）。

14.邮电费51400元（其中：基本支出51400元）。

15.差旅费149690元（其中：基本支出44340元，项目支出105350元）。

16.维修（护）费70650元（其中:项目支出70650元）。

17.租赁费15000元（其中:项目支出15000元）。

18.培训费65088.6元（其中:项目支出65088.6元）。

19.公务接待费8000元（其中：基本支出8000元）。

20.专用材料费959000元（其中：项目支出959000元）。

21.劳务费238600元（其中：基本支出8400元，项目支出230200元）。

22.委托业务费222400元（其中：项目支出222400元）。

23.工会经费955778.16元（其中：基本支出955778.16元）。

24.公务用车运行维护费200000元（其中：基本支出200000元）。

25.其他交通费用228000元（其中：基本支出228000元）。

26.其他商品和服务支出559533.07元（其中：基本支出559533.07元）。

27.退休费10240198.08元（其中：基本支出10240198.08元）。

28.生活补助1348783.17元（其中：基本支出1234083.17元，项目支出114700元）。

29.奖励金1570000元（其中：项目支出1570000元）。

30.房屋建筑物购建400000元（其中：项目支出400000元）。

31.基础设施建设200000元（其中：项目支出200000元）。

32.房屋建筑物购建10000元（其中：项目支出10000元）。

33.办公设备购置6000元（其中：基本支出6000元）。

34.专用设备购置20000元（其中：项目支出20000元）。

35.基础设施建设533105.84元（其中：项目支出533105.84元）。

36.大型修缮40000元（其中：项目支出40000元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目107个，政府采购预算总额93050715.08元，其中：政府采购货物预算93050715.08元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208000元，较上年减少4000元，下降1.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2025年公务接待费预算为8000元，较上年减少4000元，下降33.33%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待160人次。

下降原因为严格执行中央八项规定，压减公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年耿马傣族佤族自治县卫生健康局重点项目：一是实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是艾滋病专项经费，最大限度发现艾滋病病毒感染者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面和抗病毒治疗覆盖面，规范治疗管理，提高治疗效果，消除母婴传播。三是计划生育奖励扶助资金，围绕“更好推动人的全面发展、社会全面进步”，深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系，努力提高生育全程优质服务能力和水平，更好地回应和满足人民美好生活的愿望。四是创建国家标准县城及乡镇，持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，使人均预期寿命、居民健康素养水平等核心健康评价指标逐年提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2025年机关运行经费安排444160.94元，与上年对比增加8107.82元，增长1.86%，主要原因是县内调入2人，在职人员增加2人，退休2人，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生健康局资产总额881327804.96元，其中，流动资产336252047.65元，固定资产243393549.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程282351058.85元，无形资产6065150.88元，其他资产13265997.86元。与上年相比，本年资产总额增加115954712.55元，其中固定资产增加62691919.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值400000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县卫生健康局无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2025年预算重点

领域财政项目文本公开

一、项目名称

新冠病毒疫情防控经费

二、立项依据

自2020年初新冠疫情发生以来，耿马自治县卫生健康局负责全县医疗救治工作及医疗物资储备工作，按照中央、省委、市委、县委疫情防控各项决策部署，严格落实“外防输入、内防反弹”总策略和动态清零总方针，坚持人民至上、生命至上，牢固树立“防得住才是硬道理”工作理念，落实落细常态化疫情防控各项措施，全面开展疫苗接种、核酸检测实验室建设、重点人群核酸检测、区域全员核酸检测、医疗救治、隔离点建设、对缅援助、援缅工作、边境值守等各项疫情防控工作。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县卫生健康局

四、项目基本概况

主要用于疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及标本运输等防控防治物资购置、重点人群应检尽检等防控防治工作。

五、项目实施内容

购买核酸提取试剂15340盒，检测试剂10247盒，细胞保存液994000支，医用防护服127866套，防护口罩2440351盒，外科手套389886副，隔离面罩156856个，医用帽子128585个，医用隔离鞋套135860副，75%医用酒精11486瓶，84消毒液4228桶，含氯消毒灵片6470盒，电动喷雾机84台，中药配方颗粒61139副，连花清瘟胶3792盒等防疫物资。

六、资金安排情况

本级财力安排资金95万元。

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过支付新冠防控疫情防控期间拖欠企业医疗物资账款，稳定市场，促进企业稳定发展，推动经济社会的全面发展。

监督索引号53092600636100111