监督索引号53092600255600000
附件1
耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2025年预算公开目录
第一部分耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为政府机关系统提供接待服务，基本职能及主要工作包括：
1.贯彻执行有关事务工作，法规政策和规章制度，建机关事务工作规章制度并组织实施；
2.负责县级机关事务和管理、保障、服务工作；
3.负责县机关事务服务中心资产管理，配置等有关工作；
4.制定机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施，负责县级公务用车平台及车辆管理、维护；
5.负责县级重要会议，重大活动的服务保障工作；
6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
机关事务服务中心内设三个股室即：公车保障股、后勤保障股及办公室。
（三）重点工作概述
紧紧围绕“讲政治、顾大局、守纪律”的干部队伍建设为目的，积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入开展“党史学习”主题教育，采取集中与分散学、统一与自主等方式，不断强化理论知识学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神以及省委、市委和县委重要会议精神，切实提高干部职工的思想认识，自觉增强政治站位；反复学习中央八项规定精神和省、市、县各项相关规定，以及干部“十严禁”、“十不准”等有关内容，逐一学习了各级各部门查处的各类违法违纪案件，并层层签订党风廉政责任书；不断提高党员干部的理论水平、廉洁意识和业务能力，增强拒腐防变的能力，做到“不闯红线、不踏禁区”。我中心严格按照“服务精细化、管理规范化、保障高效化”的要求，认真履行尽责，切实做好我县机关事务管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
车辆编制32辆，实有车辆30辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3990526.30元，其中：一般公共预算3990526.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。与上年对比减少414646.13元，下降9.41%，主要原因分析：县机关事务管理项目经费减少，造成调减。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3990526.30元，其中:本年收入3990526.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3990526.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少414646.13元，下降9.41%，主要原因分析：县机关事务管理项目经费减少，造成调减。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3990526.30元。财政拨款安排支出3990526.30元，其中：基本支出1990526.3元，与上年对比减少10766.13元，下降0.54%，主要原因分析：公务用车减少2辆，公务用车运行维护费减少，造成调减；项目支出2000000.00元，与上年对比减少403880.00元，下降16.80%，主要原因分析：县机关事务管理项目经费减少，造成调减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1747148.63元，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出，具体是单位人员工资福利及一般公用经费的支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2000000.00元，主要用于机关事务管理，具体是商品和服务支出（主要包含：办公费、差旅费、公务接待费、业务委托费、生活补助、大型修缮）。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出109486.08元，主要用于部门职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗48584.45元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3192.58元，主要用于部门职工大病保险、工伤保险单位缴纳部分的经费开支。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金82114.56元，主要用于部门职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资297948.00元（其中：基本支出297948.00元）。
津贴补贴62520.00元（其中：基本支出62520.00元）。
绩效工资467820.00元（其中：基本支出467820.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费109486.08元（其中：基本支出109486.08元）。
职工基本医疗保险缴费48584.45元（其中：基本支出48584.45元）。
其他社会保障缴费7982.60元（其中：基本支出18180.19元）。
住房公积金82114.56元（其中：基本支出82114.56元）。
物业管理费960.00元（其中：基本支出960.00元）。
其他商品和服务支出10760.85元（其中：基本支出10760.85元）。
办公费58543.36元（其中：基本支出19040.00元，项目支出39503.36元）。
差旅费38000.00元（其中：基本支出8000.00元，项目支出30000.00元）。
公务接待费800000.00元（其中：项目支出80000.00元）。
工会经费13685.76元（其中：基本支出13685.76元）。
公务用车运行维护费600000.00元（其中：基本支出600000.00元）。
生活补助1153120.64元（其中：基本支出261624.00元，项目支出891496.64.00）。
委托业务费144000.00元（其中：项目支出144000.00元）。
维修（护）费40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。
培训费5000.00（其中：项目支出5000.00元）。
劳务费30000.00（其中：项目支出30000.00元）。
其他交通费用20000.00（其中：项目支出20000.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额503300.00元，其中：政府采购货物预算3300.00元、政府采购服务预算500000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1400000.00元，较上年减少440000.00元，下降23.370%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马自治县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
耿马自治县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为800000.00元，较上年减少400000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次预计为300次，共计接待6000人次。
减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有力公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为600000.00元，较上年较少40000.00元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费600000.00元，较上年较少40000.00元，下降6.25%，减少原因为公务用车保有量减少2辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马自治县机关事务服务中心2025年重点项目是县机关事务管理经费，涉及经费2000000元。绩效目标：一是保障县级重要会议、重大活动完成10次以上，确保全县重要活动、会议有序开展；二是全年完成公务接待约8000人次， 助推全县经济社会发展工作目标任务的实现；三是保障临聘驾驶员、后勤保障服务人员等19人工资、保险，中心工作人员差旅费等，维持机关事务服务中心工作正常运转；四是保障政府食堂运维补助12000元/月，保障政府食堂有效运转，有效解决干部职工“吃饭难”问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县机关事务服务中心2025年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，耿马自治县机关事务服务中心产总额1848493.53元，其中，流动资产1828081.15元，固定资产20412.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少49630.58元，其中固定资产减少23254.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值550000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入16097.44元；资产使用收0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.政府性基金预算支出预算表：耿马自治县机关事务服务中心2025年度预算无政府性基金支出项目。
2.政府购买服务预算表：耿马自治县机关事务服务中心2025年度预算无政府购买服务项目。
3.县对下转移支付预算表：耿马自治县机关事务服务中心2025年度预算无县对下转移支付项目。
4.县对下转移支付绩效目标表：耿马自治县机关事务服务中心2025年度预算无县对下转移支付项目。
5.新增资产配置表：耿马自治县机关事务服务中心2025年度预算无新增资产配置。
6.上级补助项目支出预算表：耿马自治县机关事务服务中心2025年度预算无上级补助项目。
耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
县机关事务管理经费。
二、立项依据
耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心关于2025年中心支出列入财政预算的请示耿机关事务请〔2024〕23号。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心。
四、项目基本概况
保障县机关事务服务中心后勤服务保障工作正常运转，通过各项后勤保障服务助推全县经济社会发展工作目标任务的实现。
五、项目实施内容
一是保障县级重要会议、重大活动完成10次以上，确保全县重要活动、会议有序开展；二是全年完成公务接待约8000人次，助推全县经济社会发展工作目标任务的实现；三是保障临聘驾驶员、后勤保障服务人员等19人工资、保险，中心工作人员差旅费等，维持机关事务服务中心工作正常运转；四是保障政府食堂运维补助12000元/月，保障政府食堂有效运转，有效解决干部职工“吃饭难”问题。
六、资金安排情况
2025年县本级财政预算安排：2000000.00元。
七、项目实施计划
一是保障县级重要会议、重大活动完成10次以上；二是全年完成公务接待约8000人次；三是保障临聘驾驶员、后勤保障服务人员等19人工资、保险，中心工作人员差旅费等，维持机关事务服务中心工作正常运转；四是保障政府食堂运维补助12000元/月，保障政府食堂有效运转，有效解决干部职工“吃饭难”问题。
八、项目实施成效
一是圆满完成各项公务接待任务。通过完成每一次公务接待提升单位综合服务水平，助推全县经济社会发展工作目标任务的实现。二是努力提升公务用车服务保障能力，有效保障全县疫情防控、应急突发、乡村振兴、督查检查、巡视巡察、上级领导调研和重要会议、重大活动等各类工作的顺利开展。 三是保障食堂食品安全，监督食堂经营者合法经营，确保职工就餐满意度不断提升。
监督索引号53092600255600111
