监督索引号53092600800700000

附件1

耿马自治县投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 耿马自治县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县投资促进局2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

 附件3.2025年预算公开表20250208104120168.xlsx 附件3.2025年预算公开表20250208104120168.xlsx

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。

3.承担组织指导县直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介耿马投资环境；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作。

5.负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

6.承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护县外来耿投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

下设3个内设机构，包括：办公室、业务股两个股室。所属单位0个，分别是：办公室、业务股、招商服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化组织领导，完善招商机制。一是成立了由县级领导带队的8个招商团，对应开展绿色能源、高原特色农业、贸易进出口加工等8大领域的招商。营造了领导干部带头，大抓产业大抓招商大抓项目的浓厚氛围。二是结合实际，研究制定《耿马傣族佤族自治县“以商招商”工作方案》《耿马自治县招商引资项目洽谈签约联动工作机制（试行）》，草拟了《云南耿马产业园企业入园准则（试行）》《耿马自治县招商引资项目准入评估制度》和《耿马自治县招商引资不履约项目退出制度》，为规范招商引资行为和提升项目实施水平提供了制度保障。

2.抓好项目储备，夯实招商基础。围绕区位优势、资源优势、产业优势、文化优势、开放优势，紧扣蔗糖全产业链、高原特色现代农业、橡胶产业、加工贸易进出口、生物医药、文旅康养、绿色能源、基础设施和社会保障等重点产业，聚焦产业链发展重点领域和全产业链发展的缺失环节、薄弱环节，按照“建链”“补链”“延链”“强链”的思路，精心谋划包装产业招商项目。目前，共储备产业类的招商引资项目92个，投资估算306.11亿元。

3.务实招商活动，开展精准招商。坚持“引进来和走出去相结合”的招商工作思路，高位推动招商，招商责任主体主动出击招商。一是持续开展“一把手”招商工程。年内，党政主要领导带团赴上海、四川、广东、深圳等地区及企业开展招商4次，其他县级招商团赴市外省内招商3次，考察对接企业40余家。成功签订了5000吨优质金丝凤梨销售协议，与深圳粤通资产管理有限公司签约耿马自治县轻纺原辅料交易中心项目，耿马滇源橡胶项目，围绕甘蔗全产业链延链规划布局，精准招引对接特斯朗全生物可降解地膜项目落地。二是精心组织招商活动。依托县域民族特色节庆，以泼水节、百侨会、进博会、产业转移大会为契机筹备企业家招商推介会，收集意向企业信息15户，项目17个，通过走出去、请进来、办活动“三位一体”推进精准招商，进一步宣传推介了耿马，形成了一批合作意向，推动了一批项目签约。“甜美耿马·走进中山”专场推介暨“绿色云品·耿马出滇”产销对接活动取得圆满成功。

4.聚焦重点项目，持续抓好落实。一是有序推进新签约项目，有效开展商务洽谈。从县域实际出发，坚持公平竞争原则，坚持需求导向与随市而变、随商而为相结合进行项目推介，年度累计接待客商238批1147人次；助推酵母硒及其衍生物生产项目、耿马自治县国际轻纺原辅料交易中心项目、兰桂骐孟定现代农业产业园项目一期顺利实施。二是促进重点项目落地投产，不断提升转化率。坚持靠前为企业服务，助推香竹林、周家寨、苏子塘光伏项目已顺利并网发电，耿马自治县生活垃圾焚烧发电厂项目、耿马自治县乳胶器材医疗器械产业园项目顺利建成投产。三是资源换产业类项目推进顺利，持续释放绿能效益。对光伏引产项目进行跟踪服务，云鹤大酒店项目顺利推进、宏远商贸公司智慧酒店、羊耿线服务区会客厅建成运营。

5.服务入耿企业，推动优化营商环境。积极主动做好项目洽谈、签约、落地实施的各项协调服务工作，积极为企业牵线搭桥，做好项目选址与用地规划、行政服务、项目备案、企业扶持等各项服务工作。一是发挥政企桥梁作用。主动上门走访企业，了解企业经营现状，加强惠企政策兑付工作，认真落实助企纾困举措。年内，积极协调处理云南耿马登健畜牧科技开发有限公司关于5万头规模化种猪仔猪养殖项目申请兑付项目费用事宜。二是及时回应企业诉求。针对企业反映诉求，迅速响应，完善“1个工作专班+1名处级领导+1名科级领导+1名项目管家”项目管理机制和招商项目专班服务机制，年内为云南缈野酵母有限公司、福德精神卫生医院、耿马滇源橡胶有限公司、云壹森（临沧）天然橡胶科技有限公司等企业解决用地、规划、环评、融资等要素问题；积极协调处理乐滇啤酒融资重组问题，帮助企业尽快复工复产。三是创新沟通交流机制。采取线上、网络、电话等“不见面”招商方式，加强与目标招商企业、在谈重点项目客商保持对接、沟通、联系。

二、预算单位基本情况

编制2025年部门预算单位共1个，为财政全额供给单位，截至2024年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制4人。在职实有5人，均为财政全额保障5人。

离退休人员1人，为退休。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1088639.35元，为一般公共预算拨款收入。

与上年对比增加295979.61元，增长37.34%，主要原因是参公人员增加3人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1088639.35元，其中：本年收入1088639.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1088639.35元。

与上年对比增加295979.61元，增长37.34%，主要原因是参公人员增加3人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1088639.35元。财政拨款安排支出1088639.35元，其中：基本支出683525.07元，与上年对比增加464766.58元，增长212.46%，主要原因是参公人员增加3人；项目支出200200元，与上年对比减少299800元，减少59.96%，主要原因是压缩招商引资工作专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行683525.07元，主要用于人员、公用经费支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200元，主要用于2025年春节慰问经费支出。

3.商贸事务-招商引资200000元，主要用于招商引资工作经费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22118.4元，主要用于事业单位离退休经费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休82233.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36491.16元，主要用于行政单位医疗经费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2395.92元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61675.2元，主要用于住房公积金单位缴纳部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资184980元。

2.津贴补贴292200元。

3.奖金107695元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费82233.6元。

5.职工基本医疗保险缴费36491.16元。

6.其他社会保障缴费2395.92元。
   7.住房公积金61675.2元。

8.邮电费8880元。

9.办公费4120元。

10.福利费4500元。
11.工会经费8433.6元。
12.公务用车运行维护费20000元。

13.其他交通费用45000元。

14.其他商品和服务支出7716.47元。

15.退休费22118.40元。

五、省对下专项转移支付情况。不涉及。

六、政府采购预算情况。无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费。无。

（二）公务接待费。无。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费20000元，较上年无变化，为公务用车运行维护费，较上年无变化；无购置公务用车；年末公务用车保有量为1辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目为“招商引资工作专项经费”。该项目年度绩效目标为：1.引进项目投资额50亿元以上；拓展招商引资渠道，提升对外招商引资实效，接洽来耿马投资考察客商1000人次以上，外出走访考察企业20批次。2.制定面向全世界蔗糖产业定点招商方案，吸引有关产业链配套项目落地。对接蔗糖全产业链企业5个以上，完成洽谈项目计划总投资10亿元，促进蔗农增收率20%。3.精准招商。制作蔗糖主导产业专项规划及产业链图谱，并按年更新；推介符合耿马产业准入标准的项目，提供具有招商价值的有效项目信息40条；至少引进5个符合耿马产业准入门槛的重大项目，并为其提供专业的投资顾问服务，推动项目快速成功落户。4.完成市级下达年度招商目标进行考核任务，激励各乡镇及县直部门完成本年度招商引资目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年无机关运行经费，属参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总额1159348.51元，其中，流动资产1001295.42元，固定资产158053.09元，与上年相比无变化。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本部门无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县投资促进局2025年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称。招商引资工作专项经费。

二、立项依据。市、县下达招商引资工作目标任务。

三、项目实施单位。耿马自治县投资促进局。

四、项目基本概况。1.引进项目投资额50亿元以上；拓展招商引资渠道，提升对外招商引资实效，接洽来耿马投资考察客商1000人次以上，外出走访考察企业20批次。2.制定面向全世界蔗糖产业定点招商方案，吸引有关产业链配套项目落地。对接蔗糖全产业链企业5个以上，完成洽谈项目计划总投资10亿元，促进蔗农增收率20%。3.精准招商。制作蔗糖主导产业专项规划及产业链图谱，并按年更新；推介符合耿马产业准入标准的项目，提供具有招商价值的有效项目信息40条；至少引进5个符合耿马产业准入门槛的重大项目，并为其提供专业的投资顾问服务，推动项目快速成功落户。4.完成市级下达年度招商目标进行考核任务，激励各乡镇及县直部门完成本年度招商引资目标。

五、项目实施内容。1.围绕重点方向，强化项目储备。按照“谋划一批、包装一批、储备一批”项目的工作思路，围绕“糖、茶、果、菜、牛、橡胶、咖啡、魔芋、中药材”等重点产业项目，聚焦“三张牌”“三个示范区”“三化”“一县一业”示范创建等重点工作，加强与产业主抓部门、自然资源等部门联合对招商项目开展产业政策、用地合法合规性、环境容量和能耗进行审查，精心谋划包装一批重大产业招商项目、产业链核心项目，进一步提升耿马吸引企业落地的核心竞争力。2.开展精准招商，力争招大引强。依托耿马产业园区现有优势，努力招引一批“带链”“带群”的企业入园投资建厂，做大园区经济；继续借力沪滇协作平台优势和东部产业转移政策导向，做好东部沿海产业转移承接工作；瞄准目标企业，主动上门开展“点对点”对接洽谈，坚持主动推介本地重点招商项目与承接企业意愿投资项目相结合，了解企业发展计划、投资意向和要素保障需求，通过党政“一把手”带头招商持续加强外出考察，进一步提振企业投资信心。3.强化要素保障，深化服务力度。充分发挥投资促进统筹协调作用，加强同各行业主管部门联系对接，让企业少跑路、多满意。针对企业难题，及时请示报告，并与有关单位协调联系解决，做到“有求快应、有求必应，无事不扰”。4.创新发展理念，做好产业承接。立足比较优势，合理确定产业承接发展重点，服务好企业考察、洽谈工作。协调自然资源、发改、工信、环保等部门，进一步优化产业空间布局，引导产业集聚。

六、资金安排情况。200000元。

七、项目实施计划。2025年度实施完成。

八、项目实施成效。待实施。

监督索引号53092600800700111