耿马傣族佤族自治县检验检测所
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县检验检测所，整合县市场监管局下属事业单位县食品药品检验检测所承担的食品、药品等部分检验检测职责，以及县农业农村局下属事业单位县种植业发展服务中心承担的农产品质量安全检测相关职责。逐步整合疾控、水务、林草、交通、住建、发改等行业部门的检验检测职能，实现机构职能、人员编制、技术力量、仪器设备等检验检测资源系统集成，承担相应职责，主要职责是：
1.坚持和贯彻党的全面领导。坚持和加强党对检验检测科学技术研究工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求。
2.承担政府检验检测任务。完善检测条件，健全运行机制，承接各行业主管部门下达的农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全等指令性公益性检验检测任务。负责全县食品类、农产品类等相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。承担全县食品、药品、农产品中农药残留、食品添加剂及其他有毒有害物质检验检测服务及技术研究。负责组织开展质量数据分析与预警工作，为政府制定质量政策、质量管理、化解质量风险提供技术支持。
3.接受委托检验检测。接受社会组织、法人和公民委托开展核定资质内的检验检测工作。负责全县有机农产品、绿色食品、无公害农产品认证和农产品地理标志登记的审核、申报、咨询服务工作，承担国家允许的其他检验检测、认证认可等服务。
4.拓展检验检测业务能力。努力争取上级支持，不断拓展自身的检验检测业务能力。拓展全县工业产品类、非食品类、药品类、粮油类相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。逐步拓展工程质量检测、试验及鉴定服务。拓展县工业产品、商品、药品、化妆品、医疗器械、农业环境、农业资源、交通工程、水利工程、民用工程和市政工程的检验检测及技术研究。拓展全县粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮活动中粮食质量及原粮卫生的检验检测及技术研究。协助有关部门开展特种设备检验检测和计量器具检校工作。
5.开展科学研究及技术推广应用。负责开展服务重点产业技术研究，承担重点实验室、技术中心、院士（专家）工作站等平台搭建及运营。负责产品标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作。负责组织开展质量管理、风险评价、危害分析等方法和技术的科学研究及推广应用工作。负责组织开展全县重点产品与县内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。
6.承担核准资质范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。
7.负责拟订全县检验检测工作发展规划。承担全县质量工作发展规划涉及检验检测工作内容的拟定。
8.指导乡（镇）开展食品、农产品快速检测和有关检验检测采样、抽样、送检工作。负责组织全县检验检测技术人员的培训、交流、研讨等工作。
9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据工作职责，耿马傣族佤族自治县检验检测所共设置3个内设机构，包括：综合办公室、事业发展股、检验检测股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，县检验检测所将认真按照县委、县政府统一部署，对照市检验检测认证院业务要求，认真开展好食品、药品、农产品等检验检测各项工作。
1.完成政府指令性检测任务。一是加强与县农业农村局对接联系，认真完成农产品质量安全检验检测任务，比如，市级按各县（区）1.8批次/千人的农产品质量安全监测任务，按要求实施好市级下达耿马自治县的监测任务；二是加强与县农业农村局、县林业和草原局、县地方产业发展服务中心等产业部门对接联系，开展好主导产业产品检验检测工作，为我县主导产业发展提供检验检测依据；三是加强与县市场监管局等对接联系，开展好我县食品、药品的检验检测任务，保障人民群众食品、药品安全；四是加强与县发展改革局对接联系，配合开展好我县粮油检验检测工作。
2.加强检验检测业务技能培训。一是充实检验检测业务人员，配齐检测技术人员，满足检验检测工作需求。二是加强对技术人员的业务培训、技能考核，通过专业技术培训和检测技术考核，提升检验检测业务能力，持证上岗。三是争取尽快年内完成农产品质量安全检测资质认定、变更。
3.继续拓展检验检测业务范围。加强与县市场监管局的对接联系，尽快理顺原食品药品检验检测所实验室建设项目，争取能开展食品、药品检验检测业务。加强与县农业农村局对接联系，争取得到检测项目扩项及设备更新项目支持。谋划一批检验检测业务项目，争取上级资金支持，争取落后设备更新，满足指令性检验检测任务，服务检验检测市场需求。切实保障人民群众“舌尖上的安全”，为全县经济社会发展贡献检验检测工作力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入785,188.75元，其中：一般公共预算785,188.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余0元，其中：财政拨款结转结余0元。
本单位本年度为机构改革后新成立的单位，与上年度无对比情况。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入785,188.75元，其中：本年收入 785,188.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785,188.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
本单位本年度为机构改革后新成立的单位，与上年度无对比情况。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出785,188.75元。财政拨款安排支出785,188.75，其中：基本支出735188.75元，本单位本年度为机构改革后新成立的单位，与上年度无对比情况；项目支出50000.00元，本单位本年度为机构改革后新成立的单位，与上年度无对比情况。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
市场监督管理事务等支出－ 事业运行574703.14元，主要用于保障全所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费，工会经费等）。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出72224.64元，主要用于养老保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗32049.68元，主要用于事业人员职工医疗保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2042.81元，主要用于职工大病医疗保险缴费。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金54168.48元，主要用于缴纳职工住房公积金。
其他市场监督管理事务50000.00元，主要用于修缮办公用房和购买办公设备。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资205080.00元（其中：基本支出205080.00元）。
津贴补贴41940.00元（其中：基本支出41940.00元）。
绩效工资294384.00元（其中：基本支出294384.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费72224.64元（其中：基本支出72224.64元）。
职工基本医疗保险缴费32049.68元（其中：基本支出32049.68元）。
其他社会保障缴费5202.64元（其中：基本支出5202.64元）。
住房公积金54168.48元（其中：基本支出54168.48元）。
办公费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
邮电费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）
差旅费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。
公务接待费1500.00元（其中：基本支出1500.00元）。
工会经费9028.08元（其中：基本支出9028.08元）。
其他商品和服务支出3611.23元（其中：基本支出3611.23元）。
维修（护）费45000.00元（其中：基本支出45000.00元）。
办公设备购置5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500.00元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2025年因公出国（境）费预算为0元。
（二）公务接待费
2025年公务接待费预算为1500.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年公务用车购置及运行维护费为0元。
本单位本年度为机构改革后新成立的单位，与上年度无对比情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县检验检测所2025年重点项目为修缮办公用房及购置办公用品办公设备。项目年度绩效目标为：保障单位工作正常开展，对办公用房进行修缮并保障办公用房修缮和购买办公用品、办公设备经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县检验检测所2025年机关运行经费安排0元，本单位本年度为机构改革后新成立的单位，与上年度无对比情况，且我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
耿马傣族佤族自治县检验检测所资产总额0元，因我单位为2024年3月机构改革后新成立的单位，涉及划转的资产在资产系统内暂未完成调拨手续；涉及采购的资产通过政府采购平台已经全部录入政府采购系统，但资金还未支付。故2024年我单位无资产信息。
（四）其他需要说明的事项
1.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县检验检测所2025年度预算无政府性基金支出。
2.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县检验检测所2025年度预算无部门政府购买服务。
3.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县检验检测所2025年度预算无县对下转移支付。
4.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县检验检测所2025年度预算无县对下转移支付绩效。
5.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县检验检测所2025年度预算无新增资产配置。
6.上级补助项目支出预算表：耿马傣族佤族自治县检验检测所2025年度无上级补助项目支出预算表。
7.部门项目中期规划预算表：耿马傣族佤族自治县检验检测所2025年度部门项目中期规划预算50000.00元，其中：修缮办公用房及购置办公用品办公设备经费50000.00元。
