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耿马傣族佤族自治县统计局2025年
预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县统计局2025年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县统计局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县统计局2025年部门预算编制说明
基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县统计局，作为耿马傣族佤族自治县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：
1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。
3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。
4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。
6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
8.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。
10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。
11.会同上级部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续育工作及统计干部培训工作。
12.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计业务股、统计法规股、普查中心、地方调查队、县域经济统计监测办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，我们要紧紧围绕县委、县人民政府中心工作和上级统计工作要求，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，实现统计服务优质高效，促进统计事业更快、更好地发展。
1.围绕高质量发展，提升统计服务效能。紧紧围绕高质量发展指标体系，主动求新求变，紧密跟踪监测与高质量发展有关的指标变化情况，针对发现的苗头性、倾向性问题，及时通过统计报告等形式提出预测预警。
2.推进依法统计，提高基层数据质量。深入统计基层基础规范化建设，加强业务和法治培训，进一步加强统计执法工作，继续加大对企业的检查指导力度，规范企业统计工作。
3.强化统计队伍建设，保障统计走在前列。坚持将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在云南考察时的重要讲话精神融入统计队伍建设实践中。大力弘扬心系大局、敢于担当、求真务实的统计工作作风，坚持“数据质量是统计工作的生命”的理念，把局机关人员打造成统计特征鲜明的队伍统计事业发展作出贡献。
4.不断抓牢意识形态工作落实。一是围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，引导干部职工树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。狠抓学习制度落实，保证党组理论学习中心组学习和例会学习的数量和质量，不断提高干部职工的理论政策水平；二是注重舆论导向围绕县委、县政府中心工作和重点工作，始终坚持正面宣传为主，车牢把握正确的舆论导向，提高舆论引导水平，突出宣传好做法、好经验，营造良好的舆论氛围；三是把意识形态工作与党的建设紧密结合，同部署、同落实、同检查，切实加强对意识形态工作的领导，落实好意识形态领域各项工作。进一步培育和践行社会主义核心价值观，发挥好道德的引领作用。
6.完成县委县政府交办的各项任务。落实好乡村振兴工作，坚决巩固拓展脱贫攻坚成果。同时认真做好信访、综治、保密等各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制7人，事业编制11人。在职实有18人，含工勤人员1人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
2025年部门财政拨款收入4628192.48元，其中：本年收入4628192.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4628192.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加264823.58元，增长6.07%，主要原因分析：人员变动干部职工职级晋升、工资档次变动、艰苦边远地区津贴增资及2025年1%人口变动抽样调查经费等项目增加造成调增。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4628192.45元。财政拨款安排支出4628192.45元，其中：基本支出3626192.25元，与上年对比增加648823.38元，增长21.79%，主要原因分析：一是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动；二是增加村（社区）辅助统计人员和“四上”企业统计员补助，造成调增；项目支出1002000元，与上年对比减少384000元，下降27.71%，主要原因分析：2025年普查工作任务减少随之工作经费降低。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2291214.7元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）等费用。
一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动697000.00元，主要用于第五次全国经济普查资料开发工作经费和第四次全国农业普查前期工作经费项目工作经费支出。
一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查685000元，主要用于全县住户调查工作经费、月度调查失业率统计调查、2025年1%人口变动抽样调查项目工作经费支出。
一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出634240元，主要用于耿马县领导干部经济手册工作经费、基层基础业务培训等项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出497622.36元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出28411.2元，主要用于单位职工遗属生活补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63413.51元，主要用于全局行政性开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61781.93元，主要用于全局事业性开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,878.86元，主要用于缴纳职工大病保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金211597.92元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分相关支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资742644.00元（其中：基本支出742644.00元）。
津贴补贴566232.00元（其中：基本支出566232.00元）。
奖金172093.00元（其中：基本支出172093.00元）。
绩效工资587340.00元（其中：基本支出587340.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费282130.56元（其中：基本支出282130.56元）。
职工基本医疗保险缴费125195.44元（其中：基本支出125195.44元）。
其他社会保障缴费16702.70元（其中：基本支出16702.70元）。
住房公积金211597.92元（其中：基本支出211597.92元）。
办公费461400元（其中：基本支出432000.00元，项目支出209400.00元）。
邮电费12000元（其中：基本支出12000元）。
培训费95000元（其中：基本支出5000元，项目支出90000.00元）。
公务接待费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
工会经费32422.32元（其中：基本支出32422.32元）。
公务用车运行维护费40,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出20000.00元）。
其他交通费用70800.00元（其中：基本支出70800.00元）。
其他商品和服务支出22259.31元（其中：基本支出22259.31元）。
退休费215491.80元（其中：基本支出215491.80元）。
生活补助651283.20元（其中：基本支出102283.20元，项目支出549000.00元）。
印刷费70000.00元（其中：项目支出70000.00元）。
差旅费63600.00元（其中：项目支出63600.00元）。
县对下专项转移支付情况
无
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额59400.00元，其中：政府采购货物预算39400.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年减少26000元，下降34.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县统计局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县统计局2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加4000.00元，增长66.67%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待60人次。
增加原因2025年要进行2025年1%人口变动抽样调查和农业普查前期准备工作，故接待批次和人数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县统计局2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年减少30000.00元，下降42.85%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少30000.00元，下降42.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
重点项目预算绩效目标情况
2025年耿马傣族佤族自治县统计局重点项目为:全县住户调查工作经费，该项目年度绩效目标为：根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市住户调查电子记账和电子化数据采集工作提升民生调查监测能力实施方案的通知》（临政办发〔2018〕166号）文件，我县自2022年住户调查大样本轮换后，在6个乡镇中分别设立了11个调查点，辅调员、记账户按照文件中“对电子记账户在原有补贴标准基础上，按照全省统一标准，给予记账补助，根据国家方案制度开展城乡居民收支调查。通过调查110户调查户的收支，为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。
其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县统计局2025年机关运行经费安排604481.63元（其中行政单位604481.63元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加635949.07，增长258.67%，主要原因分析：一是全局人员较去年增加，二是增加“四上”企业统计员补贴和村（社区）统计员补贴，相应机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县统计局资产总额4966425.69元，其中，流动资产4815301.32元，固定资产135968.04元，对外投资及有价证券0元在建工程0元，无形资产15156.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37769.87元，其中固定资产减少45868.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
耿马自治县统计局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县统计局2025年预算重点领域财政项目文本公开
项目名称
全县住户调查工作经费项目
二、立项依据
根据《耿马傣族佤族自治县统计局关于将相关工作经费纳入2025年财政预算的请示》立项。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县统计局
项目基本概况
住户调查是以家庭为对象，使用抽样调查方法，为搜集各种社会经济统计资料而组织的各种调查的总称，是统计工作的重要组成部分，城市住户调查的主要内容是:家庭人口、住房、就业、耐用消费品拥有、现金收支、消费支出、食品消费、非现金收入等情况调查，为国家制定劳动力就业、社会保障、货币流通、商品生产和供应等政策提供依据;农村住户调查的主要内容是:农村住户的生产、收入、消费、积累情况和社会活动情况调查，为国家指导农村工作、制定农村政策和国民经济发展计划提供依据。
项目实施内容
全县住户调查工作，共设专职调查员2人，辅助调查员11人，乡镇联络员6人。其中：城镇调查点（U+UR）6个60户，主要分布在耿马镇、孟定镇2个镇。其中：耿马镇2个调查点（白马社区、甘东社区）；孟定镇4个调查点（城关社区、罕宏社区、下城社区、芒美村）；农村调查点5(R)个50户，主要分布在5个乡镇。其中：孟定镇1个调查点（芒艾村）；勐撒镇1个调查点（班必村）；贺派乡1调查点（芒抗村）；芒洪乡1个调查点（芒洪村）；四排山乡1个调查点（关弄村）。电子记账户110户。
调查户要将每天发生的现金和实物收支情况，记账时，调查户要一项一项分开记清所有收支项目的数量、单位、金额。对于实物收入和消费，要按规定方法折算成现金收入和支出。住户成员及劳动力从业情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况及其他民生状况等资料由调查人员入户访问，使用问卷调查方式采集。
调查人员经常入户或通过电话了解记账情况、解答有关问题、辅导帮助调查户记账；按月度收集数据，对记账情况进行检查询问；按季度上门访问填答问卷。每季度末，调查人员对调查户的信息、记账数据和问卷调查数据进行编码、录入、审核，上报。
六、资金安排情况
本级财力安排资金558800.00元。
七、项目实施计划
2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于经常性项目。
项目实施成效
住户调查通过入户调查获得居民家庭的收支、教育、医疗、社会保障等基本情况。同时，住户调查与老百姓密切相关，有关部门在制定最低生活保障标准、最低工资标准、法律赔偿标准、扶贫补助标准等也要用到或参考住户调查数据。根据调查数据进行处理，用于推算全县居民家庭的人均可支配收入和生活性消费支出等指标，反映的是全县整体平均水平。还可以通过数据采集与往年数据进行比较，为县委、县政府制定民生政策、评估政策效果提供重要决策依据。
监督索引号53092600241000111
