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附件1

贺派乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 贺派乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贺派乡人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 贺派乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贺派乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3.领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　10.保护各种经济组织的合法权益。

　　11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设8个内设机构，包括：党政综合办公室 、基层党建办公室 、经济发展办公室 、社会事务办公室、平安法治办公室 、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

1、经济平稳运行，发展质量不断提升。认真贯彻落实省、市、县稳增长的各项措施，经济社会实现高质量发展。

2024年全乡公共预算财政拨款收入总计2544.77万元，支出2544.77万元，其中人员类、运转类支出1232.37万元；项目类支出1312.4万元。

2024年全乡经济总收入41839.5万元，农民人均可支配收入21486元；固定资产投资持续增长，金融服务全乡经济发展的能力大幅提升。

2、巩固脱贫成果，发展面貌不断改变。我们持续推进农业农村发展，不断巩固脱贫成效。

严格扛实粮食安全主体责任。强化粮食稳产储备忧患意识，加快高标准农田建设，2024年全乡累计完成高标准农田建设5100亩；完成330.54亩耕地流出整改工作，实际就地恢复耕地326.71亩；通过品种改良、技术推广、机械化种植等措施，完成玉米、水稻等粮食播种27575亩，粮食总产量达8400吨，实现人均有粮477公斤，全乡粮食产量稳步提升、逐年向好。

持续强化防止返贫监测帮扶机制。全乡脱贫户和监测对象820户3272人，其中脱贫户791户3163人，监测对象76户262人。全乡共制定监测对象帮扶措施329条，严把预警、监测、纳入、帮扶、消除“五道关”，通过精准帮扶，已消除风险49户191人。政府救助服务平台全年累计申请事项397件、办结397件，办结率为100%。脱贫户和监测对象2024年人均纯收入18902.84元，同比增长9.04%。聚焦巩固拓展就业帮扶成果，把稳就业、提收入作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要抓手，持续做好脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶。完成劳动力转移就业8983人，完成率100.79%。提供乡村公益性岗位就业220人，加强日常监管，确保在岗人员认真履行岗位职责。

千方百计壮大村集体经济。通过支部领办、产业引领、村企合作、抱团取暖、招商合作的方式，让输血变造血、服务变分红、资源变资金，实现产业发展、企业增产、村集体增收、群众致富的多方共赢良好局面，全乡7个村（社区）村集体经济经营性收入均达到10万元以上，其中，芒抗社区集体经济经营性收入达32.95万元。村级代理中心核算收入570笔389.71万元，支出407笔464.58万元，结余746.47万元，清理历史挂账及遗留问题资金23笔51.44万元。易地扶贫搬迁有偿贷款资金累计回收1232笔1656.65万元，占应收资金1937万元的76%，全县排名第一。

3、做大产业支撑，发展基础不断夯实。坚持以产兴乡、以产富农，围绕“巩固提升传统产业、积极培育特色产业”的工作思路，产业发展迈出新步伐，群众致富增收渠道不断扩展。持续推动传统产业壮大。完成植蔗面积5.5万亩，工业产量25.6万吨，实现产值1.2亿元；完成烤烟种植面积2100亩5500担，实现产值924万元；核桃种植面积为2340亩，挂果面积1160亩；坚果挂果面积1.3万亩，产量2880吨，平均亩产达171.4公斤，实现综合产值约2500万元。

积极培育特色产业发展。全乡种植石斛、重楼等中药材2000亩，带动195户农户就近务工，户均增收4万余元。种植“金丝凤梨”4500亩，亩产量从最初的2吨提升到3.5吨以上，产值达3700余万元，带动266户农户增收，擦亮“菠萝之乡”特色名片。完成水稻种植5100亩，旱稻种植400亩，打造1个优质稻米种植示范基地。完成烤烟种植2100亩，带动农户282户人均增收约7000元。

创新推进适度规模经营和乡村旅游开发。巩固培育各类经营主体，全乡现有农民专业合作社29家，电子商务公共服务站7个，培育和规范茶叶初制所及各类小作坊24家。围绕发展“周末经济”为主的乡村旅游品牌建设，巩固提升泽安新村、回东自然村、芒俄自然村、者卖自然村等特色村庄建设，通过举办节庆活动吸引游客3.8万人次，实现旅游收入400余万元，带动农特产品销售产值达300余万元。

4、完善基础设施，人居环境不断提升。一年来，我们持续完善基础设施建设，人居环境提升亮点打造成效明显。

不断补齐基础设施短板。牢固树立“项目为王”发展理念，大抓项目建设，不断补齐基础设施短板，对项目谋划、实施和落地持续跟踪问效，立足群众需求，严防“新形象工程”“半拉子工程”“面子工程”等问题发生。积极向上争取政策、项目、资金支持，投资370万元建成菠萝集散中心，有效解决芒抗社区菠萝销售“以路为市”问题；投资433.36万元，推动芒伟党员活动室、班卖村另仂组人居环境提升、芒抗社区和水平村产业路硬化等一批群众可感可及的项目建成，持续提升群众的获得感、幸福感。

不断提升农村人居环境。完善洗手台和绿化、美化、亮化等设施日常管护，规范沿街商铺经营和交通秩序，整治私搭乱建、占道经营15户。全力推进“厕所革命”，截至2024年底，全乡95个村民小组，共有公厕102座，其中达到无害化要求的卫生公厕57座，占公厕比例55.9%。建立村庄保洁制度，清理农村生活垃圾2547吨，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合模式把畜禽养殖粪污拉运到有机肥厂或还田，年内全乡共清理村内沟渠累计842公里、清理畜禽养殖粪污5980吨。

不断做优美丽乡村建设。深化运用“千万工程”经验，探索实施“七个一点”农村污水治理模式，年内共筹集物资和资金85万余元，发动群众投工投劳2.75万人次，完成28个村民小组16599米污水沟和污水管网布设，节省项目资金400余万元，以“小投入”撬动“大工程”，打造芒伟、芒买、芒俄、芒那等示范点。相关经验做法被县人民政府发文在全县推广学习。持续巩固绿美点位建设，贺派乡与耿沧线等全县其他6个点位被评为省级绿美标杆。

5、抓实生态建设，发展条件全面增强。一年来，我们坚定不移践行习近平生态文明思想，深入开展蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚定不移抓环保、优生态，不断加强山水林田湖草综合治理。

严格落实河（湖）长制、林长制。2024年召开乡村两级河长会议17次。乡级召开专题会议2次，村（社区）召开专题会议15次，开展业务培训142人，开展巡河157次。编制完成贺派乡3座水库和7条河流的“一河（库）一策”“一河（库）一档”，稳步推进另仂水库、那雨箐水库除险、加固工程，完成挡帕河河道治理工程，完成村级“一河（含涉及段落）实施方案”“一库实施方案”的编制工作。扎实推进林长制，全年乡级林长巡林108次，村级林长巡林266次。加强天然林和公益林保护管理工作，深入开展打击破坏森林资源违法犯罪行为专项行动，立案查处10起破坏森林资源违法行为，找回天然林6420.8亩，高质量完成我乡天然林动态管理任务。扛实扛牢森林草原防灭火工作责任，全年未发生森林草原火灾及有害生物灾害。

环保问题整改切实有效。全面开展蔗叶限烧工作，严格落实每月7日、17日、27日逢“7”有序计划烧除制度。不断完善4个甘蔗剥叶站4条生产线建设使用，推进甘蔗分布式机械收割，降低甘蔗剥叶强度，提高蔗叶蔗稍综合利用率，坚持蔗叶蔗稍有序烧除与综合利用相结合，全面提高农作物秸秆综合利用的层次和水平，最大限度避免秸秆露天焚烧导致大气污染，切实改善生态环境，逐步实现环境质量明显改善和农业经济可持续发展。

全面加强小黑江流域生态治理。加大小黑江流域破坏生态行为的监测和查处力度，年内立案查处小黑江流域范围内违法图斑1个，面积3.81亩，地块已完成备地和定植坑洞开挖，为植被修复整改做好准备工作；排查出现状为玉米的待整改修复图斑53个，积极动员农户种植保水固土作物，保持耕种率在55%以上；完成一个公路塌方点边坡收台综合治理。

6、持续改善民生，发展成果惠及群众。一年来，我们始终坚持人民至上，尽心竭力抓保障、增福祉。

社会事业健康发展。坚持优先发展教育事业，义务教育阶段入学率达100%，初中阶段巩固率达99%。稳步推进基本公共卫生服务工作，贺派卫生院和各村卫生室的服务机构配套设施逐步完善，2024年门诊接诊人数29051人次，完成慢性病随访管理1521人，完成老年人健康体检1215人，家庭医生签约6643人，履约6562人，履约率98.78%，全乡群众医疗卫生条件得到极大改善。

文化和民族事业繁荣发展。完成9个图书分馆568册图书整理录入，收集申报县级非物质文化遗产项目4类，傣族传统制陶技艺制作工艺代表、拉祜族服饰制作工艺代表、佤族织锦制作技艺代表等非遗传承人8人。持续巩固泽安新村等一系列全省民族团结进步示范单位成果，成功举办泼水节、青苗节、目瑙纵歌节等各类民族民间文艺活动。组织参加县级系列活动，在第十四届青苗节群众文艺会演比赛中，崩弄村挡帕文艺队荣获一等奖；在青苗节打歌比赛中，崩弄村挡帕文艺队、芒畔文艺队分别荣获二、三等奖；在“迎国庆·幸福之路”系列活动中，我乡代表队荣获歌咏比赛三等奖、广场舞大赛三等奖。

社会保障体系不断健全。持续推进全民参保计划，扩宽社会保险覆盖面，城乡居民医疗保险参保17071人，参保率97.20％。城乡居民养老保险参保8726人，参保率98.72%。完善农村低收入群体住房安全动态监测和保障长效机制，全年开展住房安全排查4812户，共改造房屋7户。不断提升“一老一小”关心关爱工作质效，在芒底村大地山组打造“一老一小”示范点，建成“老年驿站”和“欣欣向荣儿童中心”，绘就“老有所养、幼有所乐”幸福图景。严格落实“两免一补”等教育扶贫政策，实现各学段家庭经济困难学生全覆盖，共发放雨露计划59人次，发放资金12.55万元。全力实施农村饮水安全巩固提升工程，全乡均已实现自来水全覆盖，水质达标、水量充足。发挥社会救助制度救急难、兜底线功能，全乡享受农村最低生活保障898户1192人，低保金全部实现社会化发放。武装及退役军人“三室三站”提档升级，服务窗口设立征兵工作服务站、退役军人服务站、涉军维权服务站，春节、“八一”等节日期间，登门慰问优抚对象，协助县级部门向优抚对象发放优待金91.2万元，党政班子成员与退役军人形成结对帮扶，年内，共慰问退役军人94人，服务退役军人办理生活补贴和优待证17名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15688734.09元，其中：一般公共预算15688734.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少997091.5元，减少6.36%，主要原因分析：因本单位本年度政府性基金预算项目减少，故政府性基金收入减少，2025年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15688734.09元，其中:本年收入15688734.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15688734.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少997091.5元，减少6.36%，主要原因分析：因本单位本年度政府性基金预算财政项目减少，政府性基金预算财政拨款减少，2025年部门财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15688734.09元。财政拨款安排支出15688734.09元，其中：基本支出13961234.09元，与上年对比增加48771.38元，增长0.35%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出1727500.00元，与上年对比减少1045862.88元，减少37.71%，主要原因分析：财政拨款预算项目数量减少，财政预算拨款金额减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行157649.16元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务20000.00元，主要用于人大活动经费项目专项资金支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4733689.34元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是政府（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的支出。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27500.00元，主要用于2025年春节慰问经费支出。

5.一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查10000.00元，主要用于统计抽样调查工作经费项目专项资金支出。

6.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行162369.68元。主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是纪检监察人员工资福利及一般公用经费的支出。

7.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行5400元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。

8.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1046782.24元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是党委（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的支出。

9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务30000.00元。主要用于贺派乡村（社区）两委班子及党政班子换届工作经费支出。

10.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务-事业运行1097069.00元，主要用于保障党务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

11.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务7200.00元，主要用于大岗位制食品安全信息员的基本支出。

12.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行659136.08元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是社会事务办公室人员工资福利及一般公用经费的支出。

13.公共安全支出-公安-其他公安支出11520.00元，主要用于大岗位制道路交通安全劝导员的基本支出。

14.公共安全支出-公安-其他公共安全支出80000.00元，主要用于贺派乡综治中心建设项目支出。

15.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出42000.00元，主要用于大岗位制文化辅导员的基本支出。

16.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务127440.00元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休386896.80元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出921667.20元，主要用于全乡基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

19.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤109545.84元，主要用于全乡机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

20.社会保障和就业支出-残疾人事业- 其他残疾人事业支出10800.00元，主要用于大岗位制残疾人联络员的基本支出。

21.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助14400.00元，主要用于大岗位制灾害信息员的基本支出。

22.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出78120.00元，主要用于大岗位计划宣传员、计划信息员的基本支出。

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗187867.70元，主要用于全乡行政性开支的医疗经费。

24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗221122.12元，主要用于全乡事业性开支的医疗经费。

25.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29076.84元，主要用于全乡大病医疗保险的支出。

26.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护1330000.00元，主要用于贺派乡创建卫生乡镇经费项目专项资金支出。

27.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法598758.42元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是综合执法人员工资福利及一般公用经费的支出。

28.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理127440.00元，主要用于大岗位国土专管员的基本支出。

29.农林水支出-农业农村-事业运行2525633.27元，主要用于保障产业发展和技术服务中心工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

30.农林水支出-农业农村-农业生态资源保护50000.00元，主要用于保障贺派乡小黑江流域生态治理项目经费的支出。

31.农林水支出-农业农村-乡村道路建设50000.00元，主要用于保障贺派乡村组干道产业路修缮经费的支出。

32.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出100000.00元，主要用于保障贺派乡基础设施建设项目资金的支出。

33.农林水支出-水利-农村供水30000.00元，主要用于保障贺派乡人畜饮水管网改造修缮经费的支出。

34.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金691250.40元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

35.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行8400.00元，主要用于安全信息员的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资2428212.00元（其中：基本支出2428212.00元）。

2.津贴补贴2217200.00元（其中：基本支出2217200.00元）。

3.奖金531672.00元（其中：基本支出531672.00元）。

4.绩效工资1984704.00元（其中：基本支出1984704.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费921667.20元（其中：基本支出921667.20元）。

6.职工基本医疗保险缴费408989.82元（其中：基本支出408989.82元）。

7.其他社会保障缴费52724.77元（其中：基本支出52724.77元）。

8.住房公积金691250.40元（其中：基本支出691250.40元）。

9.办公费1942700.00元（其中：基本支出502700.00元，项目支出1440000.00元）。

10.水费400.00元（其中：基本支400.00元）。

11.电费9000.00元（其中：基本支出9000.00元）。

12.邮电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

13.差旅费9000.00元（其中：基本支出9000.00元）。

14.公务接待费50000.00元（其中：基本支出50000.00元）。

15.工会经费106234.80元（其中：基本支出106234.80元）。

16.公务用车运行维护费50000.00元（其中：基本支出50000.00元）。

17.其他交通费用221400.00元（其中：基本支出221400.00元）。

18.退休费386896.80元（其中：基本支出386896.80元）。

19.生活补助3322506.20元（其中：基本支出3295006.20元，项目支出27500.00元）。

20.福利费9500.00元（其中：基本支出9500.00元）。

21.其他商品和服务支出79676.10元（其中：基本支出79676.1元）。

20.基础设施建设260000.00元（其中：项目支出260000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贺派乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，较上年减少15000.00元，下降13.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贺派乡2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贺派乡2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年减少25000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次预计为50次，共计接待587人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

贺派乡2025年公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，较上年增加10000.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加10000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贺派乡2025年重点项目为“创建国家卫生乡镇巩固提升人居环境建设”。

该项目年度绩效目标为：1、根据《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室印发<耿马自治县关于推进国家卫生城镇全城创建工作（试行）>》的通知精神，为进一步改善人居环境，保障人民群众身体健康，服务经济社会发展，持续推进创建工作，强化乡镇基础设施、环卫设施建设配置。2、进一步提升人居环境，创建国家级卫生乡镇，提高周边群众出行户外活动的舒适度，对提升城市形象，增加休憩空间，美化周边环境起到至关重要的作用。3、完成全乡绿化、美化、亮化工作目标要求，有利于绿色出行，使得越来越多的群众愿意走出房间，回归自然，增加了群众亲近自然的热情，引导群众热爱自然、拥抱自然。4、提高经济效益，拉动消费，促进经济的转型升级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贺派乡2025年机关运行经费安排1042910.90元（其中：行政单位1042910.90元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加33540.57元，增长3.32%，主要原因分析：全乡人员公用经费标准较去年增加，新聘用1名事业人员，调入2名事业人员，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贺派乡资产总额21182579.33元，其中流动资产19403471.46元，固定资产1729029.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50078.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少384022.41元，其中固定资产减少272739.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

贺派乡无部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算、故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

贺派乡2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

贺派乡创建卫生乡镇经费

二、立项依据

根据贺政请[2024]69号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县贺派乡人民政府

四、项目基本概况

为进一步巩固提升人居环境，持续做好绿化、亮化、美化，强化乡镇基础设施、环卫设施建设配置，突出解决好监管服务薄弱环节等问题，切实巩固提升卫生乡镇创建成果。

项目形式：绿化、基础设施建设。

项目要求：使全乡环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强。

五、项目实施内容

1、进行全乡绿美建设；

2、基础设施建设、环卫设施配置；

3、人居环境提升。

六、资金安排情况

本级财力安排资金1330000.00元

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使全乡环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，保护乡情美景留住乡愁记忆。

监督索引号53092600155900111