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耿马傣族佤族自治县政府办公室2025年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）主要职能

1、承办市政府工作决策在我县的行政工作和县政府向市政府报告、请示的文稿起草工作，以及市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项及反馈工作;

2、承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作;

3、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作;

4、起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告;

5、为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料;

6、协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定;

7、承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作;

8、根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故;

9、组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作;

10、负责办理人民群众来信来访工作。

（二）2025年度重点工作任务概述

1、围绕大局，紧扣中心，政务服务水平明显提高

一年来，办公室领导班子成员立足全面履行岗位职责，用智当好参谋，用心当好助手，用力抓好落实，用情搞好服务，勇于担当，积极作为，切实发挥了政府“参谋部”和领导“左右手”职能。一是强化政治服务，当好领导的参谋助手。二是严谨细致高效办文办会办事。三是不断提高政务信息质量。四是扎实有效开展政务督查。五是全面提升依法行政与信访维稳能力。六是积极协调处置安全生产工作。七是统筹推进新冠疫情常态化防控与登革热排查防治工作。八是高质高效开展创建工作。九是持续推进民族团结工作与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2、加强协作，服务全局，综合协调能力显著增强

始终秉持“有序运转、无缝对接”的工作理念，充分发挥办公室综合协调职能，注重做好领导之间、领导与部门之间的统筹协调，加强与各级、各部门之间的纵向协调和横向联系，及时向主要领导、分管领导及县委办请示汇报，促进各项工作不脱节，确保整体工作稳步推进。一是围绕重点工作抓协调。根据县委、县政府年度工作目标任务，按照办公室领导班子成员职责分工，加强与县政府领导的请示报告，积极协调相关部门制定落实具体措施，紧扣时间节点跟踪落实，发现问题及时协调解决，确保了招商引资、项目建设、政府承诺办理实事等重点工作的顺利推进。二是围绕重大活动抓协调。办公室领导班子主动加强与县委办、人大办、政协办及各部门、乡镇之间的联络沟通，统筹各方力量，及时联络衔接，精心策划筹备，确保县委、县政府组织的重大活动顺利开展。三是围绕突发事件抓协调。高度重视突发事件值班值守工作，严格实行领导带班和24小时值班制度，确保信息畅通、协调及时。进一步健全完善重大突发事件报告制度，规范紧急重大信息报送程序和时限要求。转发了《云南省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于印发全国政府系统值班工作规范（试行）文件的通知》的通知，要求各乡、镇，县直有关部门按照文件要求抓好贯彻落实。设立值班室，明确突发紧急情况信息联络员，并报县政府总值班室报备，确保《规范》文件落到实处。成立由县政府分管领导为组长，各乡、镇，县直有关部门主要领导为副组长的突发紧急情况信息调度机构，持续推进突发紧急情况信息报送工作。根据省、市政府总值班室要求，加强对乡镇一级值班值守抽查，采取每周抽查覆盖完所辖乡镇，形成通报文件，每月将抽查通报报县政府领导同时抄报市政府总值班室形式强化值班值守。

3、凝心聚力，增强合力，班子自身建设不断加强

县政府办公室领导班子始终牢固树立“服务为上，敬业为本”的实干精神，不断强化内部管理，全面加强自身建设，切实保证了县委、县政府各项重大决策部署不折不扣落实。一是认真贯彻民主集中制。始终把提高班子凝聚力作为班子建设的重点，班子成员之间在工作上互相通气、互相补台，团结协作，班子整体战斗力进一步提升。坚持重大事项集体讨论，集体决策，严格落实分工负责制，明确责任，搞好配合，确保各项工作逐级抓好落实。经常性开展谈心谈话活动，通过思想交流，消除隔阂。坚持求真务实，努力营造讲实话、办实事、求实效的工作环境，工作中求同存异，信任放手，班子成员在推动办公室工作中思想统一，凝聚力强。二是狠抓干部队伍管理教育。以办公室党支部为载体，积极研究意识形态方面工作，开展社会主义核心价值观、爱国主义、红色基因传承、铸牢中华民族共同体意识、公民道德建设、“听党话、感党恩、跟党走”、“争做一辈子好支书”等相关主题教育。锲而不舍落实中央八项规定精神以及省、市、县相关规定，认真组织班子成员学习《中国共产党章程（修正案）》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内监督条例》等，抓住“关键少数”以上率下，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，坚决破除特权思想和特权行为。带头执行廉洁自律各项制度规定，正确行使权力，自觉抵制腐败行为。严格控制“三公”经费开支，努力降低行政运行成本。班子成员能严格要求自己，以身作则，率先垂范，切实铸牢拒腐防变的思想防线。三是扎实落实党风廉政建设主体责任。把党风廉政建设摆在突出位置，纳入重要议事日程，构建齐抓共管、协调统一、运转高效的党风廉政建设工作机制。年初由班子主要领导与班子成员签订《党风廉政建设责任书》，切实把党风廉政建设责任落实到领导班子各成员及具体分管的工作中，进一步明确了领导班子成员在党风廉政建设责任中的职责和任务。高度重视和掌握领导班子成员在思想、政治、廉洁自律、生活作风方面的情况，加强教育管理和监督，对苗头性问题及时谈话提醒和处置，防止小问题酿成大问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制45人，其中：行政编制37人，事业编制8人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,136,558.63元，其中：一般公共预算12,136,558.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比减少988484.64元，降低7.54%，主要原因分析：项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,136,558.63元，其中:本年收入12,136,558.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,136,558.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少988484.64元，降低7.54%，主要原因分析：项目经费压缩减少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,136,558.63元。财政拨款安排支出12,136,558.63元，其中：基本支出7871968.63元，与上年对比减少944134.64元，减少10.71%，主要原因分析：行政人员调动工资减少；项目支出4264590.00元，与上年对比减少44350.00元，降低1.03%，主要原因分析：项目经费调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5944763.23元，主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务4261590.00元，主要用于全县视频会议系统运行维护、政务协同办公系统运行、政府法制工作、政府办公大楼防水及卫生间修缮。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休325110.6元，主要用干部机关离退休干部生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出717331.2元，主要用干部机关干部职工保险费缴纳。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出6486.84元，主要用退休职工逝世困难遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗291203.38元，主要用于在职人员医疗保险费用缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27112.34元，主要用于在职人员医疗保险费用缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21962.64元，主要用于在职人员大病医疗保险费用缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金537998.4元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资1726848.00元（其中：基本支出1726848.00）。

2.津贴补贴2277060.00元（其中：基本支出2277060.00元）。

3.奖金849308.00元（其中：基本支出849308.00元）。

4.绩效工资287712.00元（其中：基本支出287712.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费717331.20元（其中：基本支出717331.20元）。

6.职工基本医疗保险缴费318315.72元（其中：基本支出318315.72元）。

7.其他社会保障缴费31328.39元（其中：基本支出31328.39元）。

8.住房公积金537998.40元（其中：基本支出537998.40元）。

9.办公费638000.00元（其中：基本支出68000.00元，项目支出570000.00元）。

10.电费80000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出50000.00元）。

11.差旅费200000.00元（其中：项目支出200000.00元）。

12.水费20000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出10000.00元）。

13.工会经费75314.40元（其中：基本支出75314.40元）。

14.公务用车运行维护费400000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出300000.00元）。

15.其他交通费用352200.00元（其中：基本支出352200.00元）。

16.残疾人就业保障金58955.08元（其中：基本支出58955.08元）。

17.退休费325110.60元（其中：基本支出325110.60元）。

18.生活补助906486.84元（其中：基本支出6486.84元，项目支出900000.00元）。

19.其他交通费支出40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

20.邮电费962000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出922000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（二）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额100000.00元，其中：政府采购政府采购服务预算100000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400000.00元，较上年增加280000.00元，增长233.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县政府办公室2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费预算为400000.00元，较上年增加280000.00元，增长233.34%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费400000.00元，较上年增加280000.00元，增长233.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县政府办公室2025年重点项目为“政务协同办公系统运行维护”。

该项目年度绩效目标为：以先进成熟的计算机和通讯技术为主要手段，满足政府机关办公自动化业务需要，使政府各机关之间、机关内部各科室之间的公文和信息的交流畅通无阻，实现机关办公现代化、信息资源化、传输网络化和决策科学化，收到良好的社会效益。

项目预期绩效：年内保障全县视频会议系统、OA办公系统正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县政府办公室2025年机关运行经费安排344270.08元（其中：行政单位344270.08元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少27283.28元，下降7.34%，主要原因分析：行政人员减少1人，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马自治县政府办公室资产总额5760632.88元，其中，流动资产4375437.05元，固定资产766698.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产618497.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少101921.50元，其中固定资产减少101769.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

耿马自治县政府办公室无县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马自治县委组织部2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政务协同办公系统运行维护经费

二、立项依据

根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市政府系统协同办公平台（OA系统）应用管理实施办法的通知》（临政办字〔2019〕105号）

三、项目实施单位

耿马自治县人民政府办公室

四、项目基本概况

为耿马县行政事业单位提供OA办公系统实现远程和移动办公。

项目形式：OA办公系统运行维护。

项目要求：为保障全县OA办公系统、视频会议系统正常运转，每年共需运转经费862000.00元。

五、项目实施内容

OA办公系统、视频会议系统正常运转

六、资金安排情况

本级财力安排资金862000.00元

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

八、项目实施成效

通过项目的实施，为耿马县行政事业单位提供OA办公系统实现远程和移动办公，视频会议系统正常运转。

监督索引号53092600243500111