孟定镇2025年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。维护场员群众合法权益。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、城镇规划建设管理办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心、生态资源服务中心、兴边富民事务中心、对外合作和商务投资中心、农垦事务服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.聚焦延链补链，推动产业转型升级。突出兴实体、强制造、抓创新、育集群、促融合，深入实施产业强镇行动，加快构建现代产业体系。

发展壮大“三大经济”。坚持“资源为王”的发展理念，依托大优势资源，着力推进“以资源换产业、以资源换市场、以资源换技术”。推动镇区融合，服务好大通道建设，配合边合区推进中缅印度洋新通道规模化、常态化，推动清水河口岸扩大开放为国际性常年开放陆路客货运输口岸。做好清水河口岸经济区重点建设项目征地拆迁工作。加大招商引资力度，将招商引资工作任务落实到个人，力争引进蔬菜产业链下游企业，延伸口岸外向型产业链，促进口岸经济由“通道经济”向“产业经济”转型。

做精做特旅居产业。坚持“孟定就是一个大景区”的理念，以“柔情孟定”为主题，依托中国临沧“黄金十字旅游带”，打造民族文化研学、边关口岸、田园农耕、民族风情等具有孟定鲜明特色的旅居品牌。重点以“一核（南汀画院）两翼（芒团造纸非遗文化景区和芒坑情人湖景区）”为架构，通过党建引领盘活农村闲置资产和农民闲置房屋，引进新型经营主体因地制宜经营村庄，建立联农带农机制，构建孟定旅居产业发展新业态。同时，推进芒团榴莲主题公园和百果园建设，打造特色“农文旅IP”，让乡村生产生活的现实场景成为群众休闲体验的最好去处，带动旅居产业向更高质量发展。

培育壮大经营主体。牢固树立“抓产业发展必须培育经营主体”的理念，加大经营主体引培，年内新增经营企业60户以上。落实民营经济高质量发展系列政策措施，建立和完善项目管理机制，确保项目从申报到实施的每个环节都有明确的责任人和时间节点，持续优化营商环境。

2.聚焦项目牵引，狠抓有效投资。牢牢把握投资对经济增长的关键作用，一体推进找项目、制项目、报项目、批项目、干项目、用项目，为高质量发展注入强劲动能。

加大项目储备。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目”的理念，全力抓好中央、省预算内投资和国债、地方政府专项债券、政策性银行贷款等项目争取，推动更多项目进入国家、省、市支持范围，储备综合交通、工业、农业、水利、城市更新等项目不少于30个，总投资不少于20亿元。

加快项目进度。加大福荣片区基础设施项目建设，改善片区基础设施滞后状态，推进区域协调发展。完成孟定镇橡胶收购点、尖坪村小蚕繁育中心、罕宏社区蔬菜种植示范基地、遮哈社区种植资源培育基地、下坝社区红糖厂、遮哈社区乡村旅居产业提质增效、云阳社区五分场六队地质灾害应急避险等项目建设。抓好“绿美”城镇建设，完成中缅第一街水岸星光人居环境整治提升项目，打造南袜河沿岸夜间消费聚集区，不断提升孟定城市品位和内涵。

加强项目保障。坚持重大项目领导包保和专班专责推进机制，做实项目前期。积极稳妥处理项目用地历史遗留问题，加快处置长期闲置土地，释放更多用地空间。拓展项目融资渠道，争取更多融资机构落地孟定，加大地方财政配套力度，向上争取资金5000万元以上。

3.聚焦兴农富农，推进乡村全面振兴。以实施中央农村综合性改革试点试验项目为抓手，坚持农业农村优先发展，建设宜居宜业和美乡村。

提质增效特色农业产业。严格落实粮食安全责任制，加大农田保护力度，坚决整治耕地非粮化等违法行为。持续抓好农产品农残检测工作，不断提升孟定蔬菜的市场竞争力，全力打造“孟定蔬菜”品牌，把孟定镇蔬菜产业做大做强。

优化乡村环境。学好用好“千村示范、万村整治”工程经验，持续改善农村人居环境，确保村庄生活垃圾收运处理设施覆盖率达95%以上，农村生活污水治理率达60%以上。规范农村宅基地和建房管理，提高农村建房质量安全。支持社会资本参与传统村落保护发展，引导塑造特色乡村建筑风貌。

促进农民增收。持续推动村党组织领办农民专业合作社实体化运营，盘活用好集体资产资源，培育集体经济收入超15万元的村（社区）23个以上。鼓励农户以土地、林权等入股到专业合作社或企业，共同发展、增加收入，确保农村常住居民人均可支配收入增速高于全县平均水平。构建“直播电商+产业+乡村振兴”发展模式，力争农产品网络零售额达1.2亿元以上。

4.聚焦宜居宜业，加快城市更新改造。统筹推进城乡人居环境综合整治，巩固提升创文、创卫成果，全力推进以城区建设为核心的新型城镇化。

加快城市更新。加快推进棚改项目复工建设，加快实施孟欢路、团结路提质改造。加快推进孟定垃圾焚烧处理厂建设，推进孟定污水处理厂设备更新及配套管网完善工程建设项目，提高城市垃圾、污水处理效能。大力宣传房地产“旅居+康养”发展模式，引导企业做好省内外精准营销，盘活存量商品住房，推动旅居房地产产业发展。

完善城市功能。抓好绿美城市、绿美社区创建，研究推动口袋公园及绿美街区建设。不断完善市政设施配套，规划研究立体停车场建设项目，加快新能源充电桩建设。完善孟州广场应急设施，提升城市防灾减灾能力。

加强城市管理。加大综合执法力度，推进市容市貌常态化、精细化管理，打造干净、整洁、有序的城市环境。围绕“党建引领城市基层治理”，建立社区物业党建联建和协调共治机制，培育一批“红色物业”，增强小区物业服务效能。

5.聚焦共建共享，持续增进民生福祉。坚持以人民为中心，把为民造福作为最大政绩，全力保障和改善民生。

用力惠民生。全方位做好登革热防控工作，不断提升传染病预防控制水平和突发公共卫生事件应急处置能力。推进义务教育优质均衡发展，确保学前毛入园率达94%以上，常态化抓好控辍保学工作，确保义务教育巩固率达98%以上，力争2025年高中阶段毛入学率完成市级下达指标。

用心解民忧。落实创业担保贷款、职业技能培训等稳就业政策，推广“用工主体+劳务平台+务工人员”的“幸福里”就业服务模式，居民新增就业人员不少于1500人。坚持和发展新时代“枫桥经验”，高效办理初信初访问题。

用情暖民心。扎实开展“我为群众办实事”，统筹抓好“一老一小”服务保障工作。做好特困人员供养、最低生活保障、临时困难救助等分层分类社会救助，维护好困难群众的基本权益。巩固拓展参保成果，确保城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率均达95%以上。

6.聚焦安全底线，营造和谐安定发展环境。牢固树立总体国家安全观，坚持发展和安全动态平衡，实现以安全保发展、以发展促安全。

全力抓好环境保护。深入开展人居环境整治提升行动，推进城市扬尘、餐饮油烟、农业面源、畜禽养殖等专项整治。全面落实河（湖）长制、林长制，严厉打击非法采砂、非法捕猎、非法排污等行为，全面清理河湖乱占、乱采、乱堆、乱建等问题。

保障财政平稳运行。坚持开源节流，习惯于过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，确保财政平稳运行。紧盯政府债务，做到尽力而为、量力而行，合理控制政府性投资规模，积极稳妥化解政府债务存量。

竭力守住安全底线。深化落实“党政军警民”合力强边固防机制，健全联防联控体系，严厉打击跨境违法犯罪活动，筑牢边境安全屏障。健全“1262”精细化预报与响应联动机制，优化镇村组三级应急队伍，健全应急物资储备保障体系，切实提升应急处置能力。深化安全生产治本攻坚三年行动，坚决守牢“四大安全”底线，防范和遏制重特大事故发生。深化“平安孟定”建设，常态化推进扫黑除恶斗争，持续深化第五轮禁毒防艾人民战争，统筹抓好国防动员、军民融合、国防教育等工作，全力配合开展全国禁毒示范城市创建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制229人，其中：行政编制97人，工勤人员编制0人，事业编制132人。在职实有213人（行政单位78人、机关工勤11人（不在编制）、事业单位124人），其中：财政全额保障213人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人（行政单位53人、事业单位37人）。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入142,217,836.81元，其中：一般公共预算134,867,836.81元，政府性基金7,350,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少44,384,129.57 元，下降23.79%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少33,079,473.49元，下降21.98%，减少的主要原因分析：地质灾害监测员、村服务人员、村（社区）干部绩效补贴经费等基本支出减少，导致相应的经费减少。二是项目支出较上年减少11,304,656.08 元，下降31.32%，减少的主要原因分析：本年度孟定镇特定项目预算、政府性基金项目预算、上年结转减少，造成递减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入142,217,836.81元，其中：本年收入142,217,836.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134,867,836.81元，政府性基金预算财政拨款7,350,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。上年结转收入中，一般公共预算财政拨款0元。

与上年对比减少44,384,129.57 元，下降23.79%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少33,079,473.49元，下降21.98%，减少的主要原因分析：地质灾害监测员、村服务人员、村（社区）干部绩效补贴经费等基本支出减少，导致相应的经费减少。二是项目支出较上年减少11,304,656.08 元，下降31.32%，减少的主要原因分析：本年度孟定政府性基金预算项目减少，造成递减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出142,217,836.81元。财政拨款安排支出142,217,836.81元，其中：基本支出117,434,136.81元，与上年对比减少33,079,473.49元，下降21.98%，减少的主要原因分析：地质灾害监测员、村服务人员、村（社区）干部绩效补贴经费等基本支出减少，导致相应的经费减少。项目支出17,433,700.00元，与上年对比增加3,269,740.60元，增长23.08%，主要原因分析项目预算增加（其中：振清高速公路征地拆迁工作经费、孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目资金、孟定镇主城区道路、雨污管网、城区路灯维修等市政基础设施建设完善提升项目资金、孟定镇主城区、周边村组、公路沿线、高速互通路口绿美建设项目资金、孟定镇城市管理执法制式服装采购经费、孟定镇2025年边境联防所电费项目资金、边境党建长廊四位一体建设项目经费、孟定镇边境基础设施设备运行维护费及联防所日常开支经费、孟定镇边境立体化防控技防照明及变压器及边境村、主城区电力提升改造工程项目资金、孟定镇边境小康村污水治理及配套基础设施建设项目资金、孟定镇城区市政公共基础设施维修资金、孟定镇村（社区）“两委”班子换届及乡镇班子换届工作经费、孟定镇风貌提升和树脂瓦改造应急工作经费、孟定镇改造建设边境器材库项目资金等项目支出增加，导致相应的项目增加）。政府性基金预算7,350,000.00元，与上年对比减少13,046,000.00 元，下降63.96%，主要原因分析政府性基金预算项目减少，造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出－人大事务－行政运行180,703.60元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员工资福利及一般公用经费的开支。

2.一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务40,000元，主要用于保障人大工作正常运转的项目支出，主要用于乡镇人大主席团工作经费支出。

3.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行20,359,586.78元，主要用于保障党政综合办公室、经济发展办公室工作正常运转的基本支出，具体是政府（村、社区、小组）及党政综合办公室、经济发展办公室、工勤人员工资福利、一般公用经费及生活补助的开支。

4.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务190,00.00元，主要用于孟定镇村（社区）“两委”班子换届及乡镇班子换届工作经费、人才招引安家补助经费、清高速公路征地拆迁工作经费的项目支出。

5.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行3,259,953.60元，主要用于生态资源服务中心工作正常运转的基本支出，具体是生态资源服务中心人员工资福利及一般公用经费的开支。

6.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出133,700.00元，主要用于孟定镇2025年春节慰问经费的项目支出。

7.一般公共服务支出－发展与改革事务－社会事业发展规划10,000.00元，主要用于孟定镇2024年全县重大项目前期工作经费的项目支出。

8.一般公共服务支出－统计信息事务－统计抽样调查25,263.80元，主要用于孟定镇2025年统计工作经费的项目支出。

9.一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行797,789.12元，主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是纪检监察人员工资福利、一般公用经费及生活补助的支出。

10.一般公共服务支出－商贸事务－事业运行697,266.50元，主要用于保障对外合作和商务投资中心工作正常运转的基本支出，具体是对外合作和商务投资中心人员工资福利、一般公用经费的支出。

11.一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行23,400.00元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是村（社区）妇女主任、村（社区）团支部书记及大岗位制财政补助村（社区）妇女主任、村（社区）团支部书记的基本支出。

12.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,336,737.24元，主要用于保障党委、基层党建办公室、边防和平安法治办公室工作正常运转的基本支出，具体是党委、基层党建办公室、边防和平安法治办公室人员工资福利及一般公用经费的开支。

13.一般公共服务支出－其他共产党事务支出－事业运行2,949,080.83元，主要用于保障党群服务中心工作正常运转的基本支出，具体是党群服务中心人员工资福利及一般公用经费的开支。

14.一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务14,400.00元，主要用于大岗位制财政补助食品药品安全信息员的基本支出。

15.一般公共服务支出－社会工作事务－行政运行1,742,744.84元，主要用于社会事务办公室工作正常运转的基本支出，具体是社会事务办公室人员工资福利及一般公用经费的开支。

16.一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出100,000.00元，孟定镇人大代表活动、政协小组活动经费的项目支出。

17.公共安全支出－公安－其他公安支出11,282,940.00元，主要用于大岗位制财政补助村级道路交通管理员的基本支出、孟定镇边境联防所进驻人员生活补助的项目支出。

18.公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出3,257,280.00元，主要用于抵边村（社区）党组织工作经费、抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴的基本支出；孟定镇2025年边境联防所电费项目资金、孟定镇边境基础设施设备运行维护费及联防所日常开支经费、孟定镇改造建设边境器材库项目资金的项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化148,200.00元，主要用于大岗位制财政补助文化员辅导员的基本支出。

20.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出254,880.00元，主要用于大岗位制财政补助城乡基本养老保险协办员补助的基本支出。

21.社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出47,590,000.00元，主要用于沿边居民补助的支出。

22.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1,933,623.60元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

23.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,444,645.12元，主要用于全镇基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

24.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤396,570.84元，主要用于全镇机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

25.社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出21,600.00元，主要用于大岗位制财政补助残疾人联络员的基本支出。

26.社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助28,800.00元，主要用于大岗位制财政补助农村灾害信息员的基本支出。

27.卫生健康支出－计划生育事务－其他行政事业单位医疗支出385,200.00元，主要用于全镇计划宣传员、计划信息员的基本支出。

28.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗695,476.52元，主要用于全镇行政性开支的医疗经费。

29.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗833,084.75元，主要用于全镇事业性开支的医疗经费。

30.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出112,142.06元，主要用于全镇大病医疗保险的支出。

31.节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护9,808,736.20 元，主要用于孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目资金支出。

32.城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行1,538,478.72元，主要用于保障孟定镇城镇规划建设管理办公室工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇城镇规划建设管理办公室人员工资福利及一般公用经费的支出。

33.城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法3,999,999.11元，主要用于保障孟定镇城镇规划建设管理办公室、综合行政执法队工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇城镇规划建设管理办公室、综合行政执法队人员工资福利、一般公用经费及生活补助的支出。

34.城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理531,000.00元，主要用于村（社区）国土规划员及大岗位制财政补助村（社区）国土规划员的基本支出。

35.城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出2,294,000.00元，主要用于保障孟定城市公共设施水费资金、孟定镇安装工程建设项目资金、孟定镇城区市政公共基础设施维修资金、孟定镇城市路灯电费资金、孟定镇村社区基础设施建设项目资金、孟定镇风貌提升和树脂瓦改造应急工作经费、孟定镇城市管理执法制式服装采购经费、孟定镇鑫嵘城置业有限公司征地拆迁项目资金的项目支出。

36.农林水支出－农业农村－事业运行6,183,849.80元，主要用于保障孟定镇产业发展和技术服务中心、兴边富民事务中心工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇产业发展和技术服务中心、兴边富民事务中心人员工资福利、一般公用经费的基本支出。

37.农林水支出－农业农村－农垦运行573,619.94元，主要用于保障孟定镇农垦事务服务中心工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇农垦事务服务中心人员工资福利、一般公用经费的支出。

38.农林水支出－水利－农村供水50,000.00元，主要用于孟定镇工程建设项目资金的项目支出。

39.农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设2,972,000.00元，主要用于边境党建长廊四位一体建设项目经费、孟定镇边境村基础设施建设项目资金、孟定镇边境立体化防控技防照明及变压器及边境村、主城区电力提升改造工程项目资金、孟定镇边境小康村污水治理及配套基础设施建设项目资金、孟定镇工程建设项目资金、孟定镇主城区、周边村组、公路沿线、高速互通路口绿美建设项目资金、孟定镇主城区道路、雨污管网、城区路灯维修等市政基础设施建设完善提升项目资金的项目支出。

40.住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造30,000.00元，主要用于孟定镇工程建设项目资金的项目支出。

41.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,583,483.84元，主要用于全镇在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

42.灾害防治及应急管理支出－灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行27,600.00元，主要用于大岗位制财政补助安监部门临聘人员的基本支出。

43.其他支出－其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出－其他政府性基金安排的支出7,350,000.00元，用于边疆党建长廊四位一体项目的资金、孟定镇孔雀湖湿地公园项目征地拆迁资金的项目支出。

44.其他支出－其他支出－其他支出30,000.00元，主要用于孟定镇工程建设项目资金的项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资9,285,648.00元（其中：基本支出9,285,648.00元）。

2.津贴补贴8,020,437.00元（其中：基本支出8,020,437.00元）。

3.奖金1,992,645.00元（其中：基本支出1,992,645.00元）。

4.绩效工资7,397,064.00元（其中：基本支出7,397,064.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费3,444,645.12元（其中：基本支出3,444,645.12元）。

6.职工基本医疗保险缴费1,528,561.27元（其中：基本支出1,528,561.27元）。

7.其他社会保障缴费201,009.93元（其中：基本支出201,009.93元）。

8.住房公积金2,583,483.84元（其中：基本支出2,583,483.84元）。

9.办公费 2,316,895.00 元（其中：1,979,800.00元、项目支出 337,095.00 元）。

10.水费 210,900.00 元（其中：基本支出18,900.00元、项目支出 192,000.00 ）。

11.电费 2,107,600.00 元（其中：基本支出91,600.00元，项目支出 2,016,000.00 元）。

12.邮电费69,200.00元（其中：基本支出69,200.00元）。

13.差旅费102,000.00元（其中：基本支出102,000.00元）。

14.维修（护）费150,000.00元（其中：项目支出150,000.00元）。

15.租赁费10,000.00元（其中：项目支出10,000.00元）。

16.会议费 60,000.00元（其中：项目支出60,000.00元）。

17.培训费 24,048.80 元（其中：项目支出24,048.80 元）。

18.公务接待费44,500.00元（其中：基本支出44,500.00元）。

19.委托业务费 10,108,736.20元（其中：项目支出 10,108,736.20元）。

20.工会经费397,075.44元（其中：基本支出397,075.44元）。

21.公务用车运行维护费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。

22.其他交通费用809,400.00元（其中：基本支出809,400.00元）。

23.其他商品和服务支出221,463.85元（其中：基本支出221,463.85元。

24.退休费1,933,623.60元（其中：基本支出1,933,623.60元）。

25.生活补助 77,381,899.76 元（其中：基本支出77,213,079.76元，项目支出168,820.00 元）。

26.基础设施建设4,167,000.00元（其中：项目支出4,167,000.00 元，其中，资本性支出（基本建设）150,000.00 元、资本性支出 4,017,000.00元）。

27.土地补偿 7,550,000.00 元（其中：项目支出7,550,000.00 元）。

五、县对下专项转移支付情况

 孟定镇2025年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

 孟定镇2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 孟定镇2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 孟定镇2025年无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额140,012.00元，其中：政府采购货物预算140,012.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

孟定镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144,500.00元，较上年减少75,100.00元，下降34.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

孟定镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

孟定镇2025年公务接待费预算为44,500.00元，较上年减少75,100.00 元，下降34.20%，国内公务接待批次为40次，共计接待593人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

孟定镇2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00 元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费100,000.00元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

孟定镇2025年重点项目为“孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目资金”。

该项目年度绩效目标为：1.通过孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目，进一步促进耿马自治县孟定镇环卫绿化事业持续健康发展，切实提高公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。2.孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目通常与农业、林业、旅游业等产业相结合，通过发展绿色产业、推动生态旅游等方式，促进乡村经济的可持续发展。同时，项目的实施也会带动相关产业的发展，增加就业机会，提高农民收入。3.孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目的实施，将直接改善乡村居民的生活品质，并且提高乡村的吸引力，吸引更多的人才和资本流入。4.孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目达到措施有效解决孟定垃圾处理及环卫保洁工作存在的突出问题改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。5.通过实施孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目，推动乡村生态环境的改善和绿色产业的发展，增强乡村的可持续发展能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县孟定镇2025年机关运行经费安排3,833,939.29元，与上年对比增加 161,526.17 元，增长4.4%，主要原因分析：因机构改革全镇在编人员较去年增加，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，孟定镇资产总额388,346,063.92元，其中，流动资产88,759,619.37元，固定资产7,206,889.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程288,886,561.33元，无形资产3,492,993.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加43,961,410.13 元，其中固定资产减少519,446.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产112项，账面原值414,839.81元，实现资产处置收入1,152.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

孟定镇无部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资金配置、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资金配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

孟定镇2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目资金

二、立项依据

孟政发〔2024〕297号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府

四、项目基本概况

1.环卫作业：清扫保洁、垃圾清运、小广告治理、公厕管护、市政设施雨污管网日常疏通、维修及更换等；2.绿化管护；3.路灯管护；4.车辆设备管理；5.垃圾填埋场运行管理等。

项目形式：以环卫一体化项目实现耿马孟定镇环卫作业、绿化管护、垃圾场维护及路灯更换长效化管理等服务。

项目要求：通过环卫一体化项目实现耿马孟定镇环卫作业、绿化管护、垃圾场维护及路灯更换长效化管理。将进一步有效促进耿马县孟定镇环卫绿化事业持续健康发展，切实提高公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。

五、项目实施内容

1.耿马县孟定镇建成区所有主、次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化地块（含城市广场）卫生保洁、建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理；道路沿线、绿化地块内设置的果皮箱清洗、清掏；交通隔离栏、跨河桥、高速（快速）路防撞墙、隔音屏、公交站牌、路名牌及其他公共标识的清洗保洁；道路两侧边沟垃圾清理；各类公共设施标牌、环卫设施和路面上小广告的清洗覆盖；环卫清扫保洁、果皮箱清掏；因突发事件（如渣土、油污、污泥等意外泼洒）污染路面的清扫清洗；节庆、重大活动、考评和市容环境卫生检查等突发事件中环境卫生保障；环卫紧急事件应急处置。2.工作区域内产生的垃圾收集清运至指定垃圾处理厂（含镇附近的垃圾收集转运）。3.城区内小广告的日常清理。4.城区市政设施定期清洗、市政管网疏通、公共厕所管理。5.城区公共绿化养护管理，定期修剪、打药及施肥。6.城区路灯日常管护及维修。7.环卫设施委托管理。即对已建成的3座垃圾压缩站、填埋场及渗滤液处理站进行管理。

六、资金安排情况

本级财力安排资金9,808,736.20元

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

八、项目实施成效

通过环卫一体化项目实现耿马孟定镇环卫作业、绿化管护、垃圾场维护及路灯更换长效化管理。将进一步有效促进耿马县孟定镇环卫绿化事业持续健康发展，切实提高公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。

监督索引号53092600155800111