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中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、政治协商

对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。

2、民主监督

对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3、参政议政

对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室设内设2个机构，包括：1、办公室；2.经济和农业农村委员会；3.委员联络和学习委员会；4.人口资源环境委员会；5.民族宗教和港澳台侨外事委员会；6.文史教科文卫体委员会；7.提案委员会；8.社会和法制委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

一是持续抓好主题教育。把党的创新理论武装作为思想建设的根本任务，按照中央、省委、市委和县委关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的部署要求，扎实推进县政协主题教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断推动政协工作创新发展。二是始终坚持党对政协工作的全面领导。坚持以党的政治建设为统领，以政协党建“321”模式为抓手，以创建特色支部品牌为重点，全面推进政协系统党的建设，实现党的组织对党员委员、党的工作对政协委员全覆盖。严格执行重大事项请示报告制度，把党的全面领导贯穿人民政协履职的全过程各方面，把党的主张转化为广大政协委员、政协参加单位和各族各界的广泛共识和自觉行动。三是持续加强专门协商机构建设。把协商民主贯穿履职全过程，牢牢把握县政协职能定位，做到协商、监督、参与、合作一体推进，推动政协协商广泛多层制度化发展。四是深化拓展“院坝协商”。紧扣党委政府工作重心，推进“院坝协商”与基层协商有效融合，提高协商实效，全力助推市域社会治理现代化试点工作，建设文明村寨，进一步擦亮提升耿马“边寨协商”特色品牌。五是持续加强“两支队伍”建设。深入推进作风革命效能革命，深入开展“躺平式”干部专项整治，不断提升政协干部和政协委员参政议政、建言献策的能力，切实担负起新时代人民政协的历史使命。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7504230.75元，其中：一般公共预算7504230.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少1185352.7元，下降13.64%，主要原因分析：人员变动较上年减少6人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7504230.75元，其中:本年收入7504230.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7504230.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1185352.7元，下降13.64%，主要原因分析：人员变动较上年减少6人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7504230.75元。财政拨款安排支出7504230.75元，其中：基本支出6583630.75元，与上年对比减少1181952.7元，下降15.22%，主要原因分析：人员变动较上年减少6人，人员经费减少。项目支出920600元，与上年对比减少3400元，下降0.37%，主要原因分析：政协会议经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政协事务-行政运行4511003.56元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事630000元，主要用于政协各委室工作经费、政协履职以及开展政协委员活动。

一般公共服务支出-政协事务-政协会议260000元，主要用于政协会议的召开相关费用支出。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察20000元，主要用于政协委员开展活动相关费用支出。

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出10600元，主要用于政协委员工作经费、政协履职以及开展政协委员活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休777084元，主要用于政协机关行政性开支的离退休人员离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出554613.12元，主要用于政协机关基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤57336元，主要用于政协机关职工遗属及无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗246109.57元，主要用于政协机关行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21524.66元，主要用于政协机关社会保障中大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金415959.84元，主要用于政协机关在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资1418496元（其中：基本支出1418496元）。

津贴补贴1805256元（其中：基本支出1805256元）。

奖金718088元（其中：基本支出718088元）。

机关事业单位基本养老保险缴费554613.12元（其中：基本支出554613.12元）。

职工基本医疗保险缴费246109.57元（其中：基本支出246109.57元）。

其他社会保障缴费23239.44元（其中：基本支出23239.44元）。

住房公积金415959.84元（其中：基本支出415959.84元）。

差旅费108000元（其中：基本支出30000元，项目支出78000元）。

办公费541100元（其中：基本支出44000元，项目支出497100元）。

邮电费5000元（其中：基本支出5000元）。

公务接待费30000元（其中：基本支出30000元）。

工会经费57329.04元（其中：基本支出57329.04元）。

公务用车运行维护费90000元（其中：基本支出60000元，项目支出30000元）。

其他交通费用317000元（其中：基本支出297000元，项目支出20000元）。

残疾人就业保障金41119.74元（其中：基本支出41119.74元）。

退休费777084元（其中：基本支出777084元）。

生活补助67936元（其中：基本支出57336元，项目支出10600元）。

会议费263000元（其中：基本支出3000元，项目支出260000元）。

办公设备购置24900元（其中：项目支出24900元）

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额114900元，其中：政府采购货物预算114900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，较上年增加30000元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年公务接待费预算为30000元，较上年无变动，国内公务接待批次预计为45次，共计接待420人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费预算为90000.00元，较上年增加30000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加30000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年重点项目为“县政协会议经费”。

该项目年度绩效目标为：1.开展县政协十六届三次会议，确保会议顺利进行并取得圆满成功。2.对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商；3.对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督；4.对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2025年机关运行经费安排567448.78元（其中：行政单位567448.78元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少60474.82元，减少9.63%，主要原因分析：人员变动较上年减少6人，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室资产总额1461469.27元，其中，流动资产1241948.86元，固定资产217025.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2495.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少81709.52元，其中固定资产减少71320.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会

办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政协十六届四次会议经费

二、立项依据

根据县政协工作职责和2025年的工作重点，本着保日常运转和工作支出的原则，经主席会议研究，提出县政协机关2025年度经费支出预算。

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室

四、项目基本概况

对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商；对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督； 对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

五、项目实施内容

召开政协十六届三次会议，会议期间的委员住宿费、伙食费、补助费，车辆燃油以及其他不可预见费用。

六、资金安排情况

2025年本级财力安排资金260000元。

七、项目实施计划

召开政协十六届四次会议，会议期间的委员住宿费、伙食费、补助费，车辆燃油以及其他不可预见费用。

八、项目实施成效

过加强政协队伍建设，制定会议1个方案，做好充分的会前准备工作，调动7个委室工作力量，保证一年一次的政协全会会议顺利进行并取得圆满成功。

监督索引号53092600213100111