监督索引号53092600433300000

附件1

耿马傣族佤族自治县水务局2025年度预算公开目录

第一部分 耿马自治县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县水务局2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

耿马自治县水务局2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县水务局是主管水行政的政府工作部门，基本职能及主要工作包括：

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（财务股）、规划计划股、水保水资源和政策法规股、建设运行和监督管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御股。

所属单位16个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县耿马灌区工程管理局

2.耿马傣族佤族自治县十八道河水库管理局

3.耿马傣族佤族自治县水利质量监督管理站

4.耿马傣族佤族自治县河长办

5.耿马傣族佤族自治县南汀河河道管理处

6.耿马傣族佤族自治县芒蚌水库管理所

7.耿马傣族佤族自治县允楞水库管理所

8.耿马傣族佤族自治县幸福水库管理所

9.耿马傣族佤族自治县弄巴水库管理所

10.耿马傣族佤族自治县者买水库管理所

11.耿马傣族佤族自治县大浪坝水库管理所

12.耿马傣族佤族自治县那雨箐水库管理所

13.耿马傣族佤族自治县相塘水库管理所

14.耿马傣族佤族自治县丙令水库管理所

15.耿马傣族佤族自治县芒公河水库管理所

16.耿马傣族佤族自治县勐简河道管理站

（三）重点工作概述

1.按要求完成“十五五”规划编制工作。根据省、市相关要求，按时、按质、按量完成县级十五五水安全保障编制规划，配合省市完成相关层级规划。

2.积极推进资金、项目申报工作。根据省、市相关要求，组织中央、省级预算内，超长期国债、地方政府专债申报工作，常态化完成项目全生命周期调度管理工作。

3.力争耿马灌区工程2025年初取得项目永久用地批复，年度计划完成翁结隧洞、空批隧洞、斑必隧洞剩余开挖工作，基本完成衬砌混凝土浇筑、收尾等工作，完成50%大坝碾压混凝土填筑工作，计划完成投资2.5亿元；团结水库工程计划取得项目永久用地批复，完成枢纽工程拦河坝、导流输水放空隧洞、溢洪道单位工程验收和水库下闸蓄水验收，完成引水管道和灌溉渠系工程施工，计划完成投资1亿元；勐永灌区完成第二期（黑龙潭大沟干渠、黑龙潭大沟支渠、硝塘坝大沟）项目招投标工作并实施，计划完成投资1500万元；争取十八道河水库工程土地+融资剩余贷款2401.48万元到位，力争2025年6月完成渠道剩余实物工程量，并开展渠道通水验收，2025年底实现竣工验收。

4.深化水资源精细化管控体系，强化取水许可日常监督管理，加大对取用水单位和个人的监督执法力度，进一步收紧取水许可审批关口，确保水资源取用合法合规。助力企业开展节水技术改造项目，以点带面提升水资源利用效率。全域推进水生态综合治理提升，围绕“河畅、水清、岸绿、景美”目标，持续发力推进河（湖）长制工作。持续开展河道采砂整治，针对2023年国家长江经济带生态环境警示片中指出的问题，深刻汲取教训，知错认错改错，举一反三，开展自检自查，全面加强整改。建立健全相关制度规定，研究制定《耿马傣族佤族自治县非法采砂等违法案件举报奖励机制（试行）》，不断提高违法案件线索发现能力，促进采砂、河道清淤等管理工作健康发展。

5.加强机关效能建设。严格执行中央八项规定、省政府“30条规定”和市县具体要求，进一步完善廉政风险防控体系。持续推进水利行业作风整顿，巩固水利行业不正之风专项整治成果，深入开展水利工程建设领域廉政提醒谈话制度落实到位，重点聚焦水利项目资金管理、小切口整治民生领域的突出问题和群众反映集中的问题，落实“过紧日子”具体要求，稳步推进机关效能建设。

 6.进一步加强档案规范化管理，完成上一年度的文书档案立卷归档工作，积极完成县档案局交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位16个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33257475.05元，其中：一般公共预算拨款收入33105046.23元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入152428.82元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入152428.82元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少22893321.10元，同比下降40.77%，主要原因：政府性基金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33105046.23元，其中:本年收入33105046.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33105046.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少21775366.12元，同比下降39.68，主要原因：政府性基金收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33257475.05元。财政拨款安排支出33105046.23元，其中：基本支出14503954.48元，与上年对比增加1085611.68元，同比增长8.09%，主要原因是事业人员和公务员增加，相应基本支出增加。项目支出18601091.75元，与上年对比减少22860977.80元，同比下降55.14%，主要原因分析本年度水利项目政府性基金支出减少；单位资金安排支出152428.82元，其中：基本支出0元，项目支出152428.82元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21983.40元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休985809.00元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1292880.00元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤84289.32元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗104550.62元，主要用于单位行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗469164.88元，主要用于单位事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46029.00元，主要用于单位大病医疗保险的支出。

农林水支出-水利-行政运行10529588.26元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

农林水支出-水利-水利工程建设16050913.90元，主要用于2016年山区五小水利重点县建设项目、南汀河孟定坝大湾江段治理工程、南汀河孟定段治理工程、耿马灌区工程、耿马县集中式饮用水水源地水污染防治工程、耿马县十八道河水库工程、耿马县团结水库项目、耿马县允捧片区高效节水灌溉项目、河湖管理范围划定项目、河湖健康评价报告编制项目、芒枕水库工程、孟定灌区节水配套改造项目、弄巴村一村一品甘蔗绿色高效示范基地供水设施建设项目、清水河口岸南汀河重要河段二期治理工程、双江县韭菜坝水库至耿马县四排山连通工程项目、小黑江勐省坝段治理工程、镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程项目、中型灌区无证取水整改、勐永灌区续建配套与节水配套改造项目。

农林水支出-水利-水利工程运行与维护431900.00元，主要用于2020年水利工程维修养护、耿马县坝卡水库除险加固工程建设项目。

农林水支出-水利-水土保持1150000.00元，主要用于耿马县2017年允捧小流域坡耕地水土流失综合治理、耿马县芒洪小流域坡耕地水土流失综合治理耿马县南木弄小流域治理工程、耿马县允楞小流域坡耕地水土流失综合治理。

农林水支出-水利-农村供水500000.00元，主要用于2016至2018年农村人畜饮水安全项目

农林水支出-水利-其他水利支出468277.85元，主要用于经。性岗位人员工资及2025年春节慰问经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金969660.00元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资3643896.00元，（其中：基本支出3643896.00元）。

2.津贴补贴1642788.00元（其中：基本支出1642788.00元）。

3.奖金288930.00元（其中：基本支出288930.00元）。

4.绩效工资4209036.00元（其中：基本支出4209036.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1292880.00元（其中：基本支出1292880.00元）。

6.职工基本医疗保险缴费573715.50元（其中：基本支出573715.50元）。

7.其他社会保障缴费92864.63元（其中：基本支出92864.63元）。

8.住房公积金969660.00元（其中：基本支出969660.00元）。

9.办公费127590.00元（其中：基本支出127590.00元）。

10.水费11000.00元（其中：基本支11000.00元）。

11.电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

12.邮电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

13.差旅费80000.00元（其中：基本支出80000.00元）。

14.公务接待费1810.00元（其中：基本支出1810.00元）。

15.工会经费156812.40元（其中：基本支出156812.40元）。

16.其他交通费用146600.00元（其中：基本支出146600.00元）。

17.其他商品和服务支出100690.23元（其中：基本支出100690.23元）。

18.退休费1007792.40元（其中：基本支出1007792.40元）。

19.生活补助552567.17元（其中：基本支出84289.32元，项目支出468277.85元）。

20.福利费33600.00元（其中：基本支出33600.00元）。

21.基础设施建设18132813.90元，（其中：项目支出18132813.90元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25496.00元，其中：政府采购货物预算25496.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21810.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县水务局2025年公务接待费预算为21810元，较上年增加20000.00元，同比增长100%，国内公务接待批次为28次，共计接待270人次。

增加原因：公务接待费中除了本级财力安排1810.00元，还将上级资金20000.00元列入2025年公务接待费预算支出中，故本年度公务接待费预算较上年增加20000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少20000.00元，同比下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少20000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县水务局2025年重点项目为“经营性岗位人员工资经费”。

该项目年度绩效目标为：1.定期发放下属水库经营性岗位人员工资、缴纳社会保险。2.通过工资的发放能够保障干部职工正常生活收入和生活质量的提高，激发职工的工作积极性更有利于工作的推进。3.促进社会经济发展，有利于社会的和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县水务局2025年机关运行经费安排698102.63元（其中：行政单位698102.63元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加186351.67元，同比增长36.41%，主要原因分析：事业人员及公务员人数增加，相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马自治县水务局资产总额2988185603.69元，其中，流动资产437454797.10元，固定资产11018176.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1423661473.23元，无形资产1837200元，其他资产1114213956.53元。与上年相比，本年资产总额增加286907165.14元，其中固定资产增加1305467.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县水务局政府性基金预算支出为0元，较上年减少40791200.00元。

耿马自治县水务局无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县水务局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

经营性岗位人员工资经费

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县水务局关于将下属水库经营性岗位人员工资纳入部门预算的请示》

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治水务局

四、项目基本概况

耿马自治县水务局下属水库经营性岗位现共有职工7人，2013年9月以前工资待遇每人每月800.00元，2012年我局以（耿水请〔2012〕120号)文上报县人民政府后，县财政于2013年11月28日安排，按事业人员工资总额的70%享受工资待遇，2019年1月1日起，经营性岗位人员工资待遇仍按照2018年预算标准执行，2025年涉及的7名人员实施绩效工资后工资总额总计458077.85元。

五、项目实施内容

发放经营性岗位7名人员工资、绩效及缴纳社会保险。

六、资金安排情况

本级财力安排资金458077.85元。

七、项目实施计划

按月定期发放工资及缴纳社会保险，发放绩效。

八、项目实施成效

通过项目的实施，保障劳动者的工资收入，能够调动职工的积极性，提高个人和家庭的生活水平，带动就业，对维护社会和谐稳定具有积极的促进作用。

监督索引号53092600433300111