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附件1

耿马自治县人力资源和社会保障局2025年预算公开目录

第一部分 耿马自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县人力资源和社会保障局2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县人力资源和社会保障局2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委、县政府领导下，宣传、贯彻、执行党和国家的社会保障政策、法律法规、落实社会保险法;

2.保障民生关系;

3.参与全县的社会保障，保险工作;

4.协助做好民族地区扶贫工作和少数民族干部培养、选拔工作等。

（二）机构设置情况

我单位共设置十个股室：包括：局综合办公室、社会保险局、城乡居民社会养老保险局、劳动监察大队、劳动就业服务管理中心、劳动关系股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、政策法规与基金监督股、工资福利股。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

1.聚焦就业优先，强化多层次就业服务。一是积极组织劳动力转移工作。截至目前，期末实有农村劳动力转移就业91536人，完成目标任务88500人的103.43%，农村劳动力省外转移就业21853人，完成目标任务21000人的104.06%。脱贫劳动力转移就业15238人，完成目标任务14500人的105.09%，脱贫劳动力省外转移就业6127人，完成目标任务5800人的105.64%。二是强化岗位开发，建强就业供需平台。截至目前，共组织开展招聘会25场次，推送岗位1.8万余个，目前全县实现城镇新增就业2172人，失业人员再就业人数231人，就业困难人员再就业人数360人。进一步加大公益性岗位开发力度，安置无法离乡人员就近就地就业，累计开发城镇公益性岗位200个，11月在岗138人，共支付城镇公岗岗位补贴236.38万元和社保补贴135.64万元；2024年以来，共开发乡村公益性岗位1232个，累计共安置脱贫劳动力1310人，10月在岗1123人，拨付岗位补贴884.4万元。三是搭建就业平台，全方位促进就业。进一步加大就业帮扶车间创建认定工作力度，提高就业吸纳力，实现脱贫劳动力就地就近就业增收。截至目前，全县共有就业帮扶车间17个，带动从业人员1103人，其中脱贫劳动力323人，2024年支付就业帮扶车间吸纳就业奖补资金13.26万元。四是扎实开展职业技能培训工作，提升技能水平促就业。目前已开展民族特色菜制作培训、乡村电子商务培训、澳洲坚果栽培、上岗前培训等共21个工种的合格证书、专项能力证书类技能培训74期，共培训农村劳动力3125人次，其中脱贫劳动力2928人次。

2.强化改革、兜牢底线，社会保障事业加快发展。一是持续做好社会保险参保扩面工作。持续做好社会保险参保扩面工作。我县基本养老保险参保197012人，我县基本养老保险参保197012人，其中：城镇职工参保39901人，完成目标任务39100人的102.04%，城乡居民养老保险参保157779人，完成目标任务158900人的99.29%，工伤保险参保22030人，完成目标任务数22024人的100.03%，失业保险参保13868人，完成目标任务数14180的97.8%；城镇职工养老保险净增扩面2450人，完成目标任务数2560的95.7%。二是做好退休人员退休待遇按时足额发放。截至目前，共发放8337名企业退休人员退休工资33146.22万元，共发放机关事业单位退休人员退休工资3029人（全年总人次32171人），合计发放机关事业退休人员待遇25131.2万元，其中：基金发放19149.14万元，原渠道发放5982.06万元。发放城乡居民养老保险33393人退休待遇5058.23万元。三是做好企业职工养老保险参保扩面工作。摸清底数，锁定重点扩面对象，继续实施“社保服务‘康乃馨’行动”促进扩面增效工作。按照上级要求，我局认真识别2021年1月至今未参保企业，村（社区）干部，失地农民，城乡居民养老保险1000、1500、2000、3000缴费档次人员，摸清底数，并继续以“社保服务‘康乃馨’行动”为抓手，建立县乡村三级联动机制，全面推动扩面工作。

3.强化日常管理指导，人事人才工作稳步推进。一是扎实做好全县事业单位工作人员招聘和引进工作。2024年，全县共计分配事业单位工作人员84人，其中：事业单位公开招聘新进工作人员73人、急需紧缺专业人才引进9人、“三支一扶”招募2人。二是做好事业单位工作人员调配工作。根据《耿马自治县干部调配管理办法（试行）》文件精神及有关规定，紧紧围绕“党管干部合理流动、空编调配、工作需要”的原则，结合各用人单位工作需求及部门意愿，合理调动人员，截至目前，共办理政府系统科级以下事业单位工作人员调配50人，其中：县域内调配22人、调入县内6人、调往县外22人。办理借调手续12人、办理解除聘用合同手续4人。三是2024年，市级下达我县新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书人数为150人。目前完成155人，完成目标任务150人的103.33%，其中新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书人数为34人，完成目标任务30人的113.33%。

4.促进劳动关系和谐，保障安全有序。一是扎实开展人社政策法规宣传。通过农村劳动力转移就业“百日行动”“春风行动”“就业援助月”专场招聘会等方式，开展普法宣传，进一步督促了广大企业守法经营。将“和谐劳动关系创建+普法”和“欠薪治理+普法”有机结合，规范企业劳动用工行为，督促企业守法经营，维护和谐劳动关系。二是积极签订电子劳动合同。2024年企业薪酬调查工作耿马县已全部完成（部级14户，省级12户，合计26户）。12家单位已获批使用电子劳动合同，其中耿马县医院已向市上提交电子劳动合同历史导入。三是保障农民工工资支付1月份以来共接到447件投诉案件，涉及3136人，涉及金额4045.6991万元，案件数量同比增长9.02%，已完成办理444件，正在办理3件，欠薪问题化解率：99.32%；共开展检查、行政指导共44家企业，涉及劳动者2653人次，查实存在欠薪企业3家，通过协调等非立案形式解决欠薪问题3件，涉及人数46人，解决欠薪问题涉及资金34.24万元。向2个未落实“六制一金一表”制度的在建项目及主管单位发出整改通报和责令改正通知书。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19859349.61元，其中：一般公共预算19859349.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少161113.78元，下降8.05%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款减少，造成调减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19859349.61元，其中:本年收入19859349.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19859349.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少161113.78元，下降0.80%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款减少，造成调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19859349.61元。财政拨款安排支出19859349.61元，其中：基本支出15,353,949.61元，与上年对比增加697986.22元，增长4.76%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增长，造成调增。项目支出4,505,400.00元，与上年对比减少859100.00元，下降16.01%，主要原因分析：特定类项目预算拨款减少比上年减少，所以造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出5,123,360.15元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

2080111社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构100,000.00元，主要用于基层就业和社会保障服务设施补短板项目设备。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出570,360.00元，主要用于单位行政运行经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休585,306.60元，主要用于退休人员财政原渠道发放部分工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出633,720.96元，主要用于财政匹配的职工基本养老保险金。

2080599社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出4,000,000.00元，主要用于我县单位职工的职业年金支出。

2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,666,900.00元，主要用于我局其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗226,697.60元，主要用于财政配比的职工医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54,516.07元，主要用于财政配比的职工医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,197.51元，主要用于财政匹配的职工大病医疗保险。

2130804农林水支出- 普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补400,000.00元，主要用于我县创业担保贷款贴息资金。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金475,290.72元，主要用于财政配缴的职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1540764.00元（其中：基本支出1540764.00元）。

津贴补贴1863348.00元（其中：基本支出1863348.00元）。

奖金625898.00元（其中：基本支出625898.00元）。

绩效工资525144.00元（其中：基本支出525144.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费633,720.96元（其中：基本支出633,720.96元）。

职工基本医疗保险缴费281213.67元（其中：基本支出281213.67元）。

利息补贴支出400000.00元（其中：项目支出400000.00元）。

生活补助支出12237260.00元（其中：基本支出8231860.00元，项目支出4005400.00元）。

房屋建筑物购建支出100000.00元（其中：项目支出100000.00元）

住房公积金75290.72元（其中：基本支出75290.72元）。

办公费79,000.00元（其中：基本支出79,000.00元）。

水费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元）。

电费12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元）。

邮电费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）。

差旅费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

公务接待费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。

工会经费68,709.12元（其中：基本支出68,709.12元）。

其他交通费用275,400.00元（其中：基本支出275,400.00元）。

公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

其他社会保障缴费30582.12元（其中：基本支出30582.12元）。

离退休费585,306.60元（其中：基本支出585,306.60元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马县人力资源和社会保障局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马县人力资源和社会保障局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马县人力资源和社会保障局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马县人力资源和社会保障局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000.00元，较上年减少24000.00元，下降48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年减少24000.00元，下降80%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待160人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县人力资源和社会保障局2025年重点项目为“2025年创业担保贷款县级补贴资金”。

该项目年度绩效目标为：保障我县创业担保贷款工作正常开展，稳定就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排560,821.54元（其中：行政单位560,821.54元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少19585.5元，主要原因分析：我单位人员减少，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马县人力资源和社会保障局资产总额1857048.42元，其中，流动资产836470.79元，固定资产735577.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程25000.00元，无形资产260000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少195969.48元，其中固定资产减少39059.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马县人力资源和社会保障局无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092600631600111