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四排山乡2025年预算公开目录

第一部分 四排山乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 四排山乡2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 四排山乡2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

四排山乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关的干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9.指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划的收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好今年的工作意义重大。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神和给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神，按照省委十一届七次全会、市委五届七次全会及县委十四届七次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定“3815”战略发展目标，大力发展“三大经济”，纵深推进三年行动，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打下坚实基础。

2025年经济社会发展的主要预期目标为：

——农村经济总收入增长5%；

——固定资产投资增长5%；

——一般公共预算收入增长1%；

——一般公共预算支出增长1%；

——农民人均可支配收入与经济增长同步；

为实现上述目标，我们将重点抓好七个方面工作：

（1）立足稳粮、优蔗、固烟、壮畜、提茶，促进支柱产业稳步发展。坚决扛稳保障粮食安全的政治责任。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，全面推进耕地保护责任落实，将耕地保护责任目标落实情况与绩效评价挂钩，发挥好考核指挥棒作用；加强巡查检查及宣传引导，筑牢国家粮食安全意识，将“非农化”“非粮化”问题消除于萌芽阶段，确保全乡粮食播种面积稳定在4.3万亩以上。抓牢甘蔗产业提质增效：全力推进国家区域性甘蔗良种繁育基地建设，加快推动石佛洞村800亩良种繁育基地建设，加强甘蔗品种改良，合理布局甘蔗种植区域，积极推广秋冬蔗种植，强化中耕“三化”管理，提高甘蔗单产，力争2025年全乡亩均产量实现5吨以上，确保甘蔗产量持续增长。夯实烤烟产业发展根基：科学谋划烤烟种植用地，巩固核心烟区，提升群众烤烟管护技术水平，完善烤房、烟水烟路等基础设施，打牢烤烟发展基础，在巩固好现有面积基础上，力争在单产上提质效。推动养殖业平稳发展：加强畜牧业疫病防控体系建设，以蔗稍和农作物秸秆为基础，持续推广肉牛养殖技术，统筹发展生猪、家禽等养殖业，促进山区畜牧养殖业健康发展，同时，有序推动关弄村青储饲料加工厂生产运营，持续壮大村集体经济。打造生态茶园有机品牌：持续加大生态茶园保护力度，在稳定茶园面积的同时，引领群众规范化种植、科学化管理，杜绝农药进入茶园基地，打造生态茶园；推动“联农带农”机制落实，鼓励和帮扶茶叶初制所规范化运营，打造本土生态茶叶“绿色”品牌，加快推动有机绿色茶园基地认证。

（2）立足谋项目、强招商、优环境，促进乡域经济发展提质增效。着力加强项目谋划。紧扣“两重”“两新”等领域，积极争取国家一揽子增量政策，紧盯城市更新、产业发展、生态环保等重点领域，积极争取一批好项目、大项目，积极向上争取资金，推动四排山乡光伏二期项目落地，助推乡域经济发展提质增效。着力加强招商引资。围绕甘蔗产业、茶叶产业、玉米、苦荞、坚果等本土资源优势，绘制产业链图谱，围绕产业链开展精准招商，打好延链补链强链“组合拳”，促进新兴产业示范基地，为“十五五”规划谋划一批吸引力强、可行性高的优质招商项目，同时提高项目服务能力和服务水平，确保招商引资项目合法合规落地、稳妥有序建设。优化营商环境。加大企业联系服务力度，主动与企业沟通联系互动，深入贯彻落实各项惠企政策，全程跟进企业在经营过程中出现的各类问题，按照“一企一策”的要求制定解决措施，为企业出谋划策，排忧解困，为企业健康发展和返乡人才创业提供有力保障，促进乡域市场主体迸发新活力。

（3）立足巩固拓展脱贫攻坚成果、壮大集体经济、抓实劳动力转移就业、强化政策落实，促进群众收入稳定增长。着力巩固拓展脱贫攻坚成果。持续强化动态监测，密切关注重点群体，加强走访排查和部门预警，确保“应纳尽纳”，强化动态帮扶，“一户一策”制定帮扶措施，确保“应帮尽帮”，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

着力发展村级集体经济。盘活集体资源资产，力争8个行政村集体经济经营性收入均达10万元以上。用好产业帮扶资金，加快集体经济产业发展，促进脱贫人口持续增收。积极争取更多企业、项目、资金落地。着力抓实劳动力转移就业。按照稳岗就业“六个增收一批”重点工作要求，抓实就业帮扶，确保实现有劳动力的贫困搬迁家庭至少有1人稳定就业。加强转移就业政策落实，引导和帮助转移就业人员积极申报外出务工交通补助，在促进农户增收的同时，减轻群众负担。着力加强帮扶政策落实。鼓励和帮助符合条件的群众申报小额信贷，抓实雨露计划，增强困难群众自我发展动力。落实教育帮扶政策，确保全乡义务教育阶段中小学生和学前幼儿100%全覆盖。持续做好老年人、孕产妇、婴幼儿健康管理等卫生健康服务。

（4）立足生态修复、污染防治、环境提升，促进生态保护综合治理能力全面提升。着力推进生态修复治理。统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，落实河（湖）长制、林长制，大力开展河湖清“四乱”行动，坚决整治非法侵占林地、破坏林地等违法行为，扎实推进小黑江流域生态环境保护修复工作。

着力推进环境污染防治。深入推动农业面源污染治理，确保土壤环境质量总体稳定，加强秸秆、蔗叶蔗梢综合利用，建立健全畜禽粪污等农业废弃物收集利用处置体系。扎实推进水资源保护，确保地表水监测断面和集中式饮用水源水质优良率达100%。着力推进人居环境提升。持续在治理人居环境突出问题上下足功夫，深入开展农村人居环境整治提升行动，加强农村生活垃圾清运管理，加强农村污水处理设施建设，加强绿美乡村、宜居村庄建设，全面提升人居环境。

（5）立足办好民生实事、完善基础设施、提升公共服务，促进社会事业全面发展。着力办好民生实事。持续强化惠民惠农政策落实，深入实施全民参保计划，推进基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等政策普及。强化社会救助政策落实，做好“一老一小”、残疾人、低保户、特困户、三无人员、因病因故导致家庭困难等特殊群体关爱服务，及时为困难群众提供帮扶救助。着力完善基础设施。加大对农村基础设施建设的投入力度，有效解决人畜饮水、生产用水存在的堵点、难点问题，提升供水保障能力；积极争取项目资金，推进环乡公路、产业路建设，加大文娱活动广场、村庄亮化美化设施建设力度，进一步改善农村生产生活条件。着力办好公共服务。持续推进教育高质量发展三年行动计划，促进“双减”成果和教育教学质量提升，推动学前教育普及普惠，抓实控辍保学。完善全民健身公共基础设施和服务体系，促进群众体育、竞技体育协调发展。持续推动公共卫生服务体系建设。抓实群众身边不正之风和腐败问题集中整治，深入开展殡葬领域腐败乱象整治，加大中小学校园食品安全排查整治力度，加大农村自办宴席监督管理，提升公共服务能力。

（6）立足提升风险防范能力、应急处置能力、基层治理创新能力，筑牢安全生产保护屏障。着力提升安全生产风险防范能力。持续完善风险隐患排查机制，发挥好网格化管理在基层治理中的重要作用。按照“六个全覆盖”要求，把网格“触角”延伸到八五普法、安全生产、矛盾纠纷、森林草原防灭火、防汛减灾、抗震等工作全流程、各环节，有效发挥网格员“末端触手”作用，全面提升发现和预防风险隐患的综合能力，切实把风险隐患排除在萌芽阶段。着力提升突发事件应急处置能力。持续健全预警响应机制，优化完善突发事件预警信息发布流程，推动预警信息“一竿子插到底”。调整充实综合应急处置队伍，完善“一对一”帮扶机制，强化灾害天气、地震灾害、森林火情、公共安全等领域突发事件应急处置实战演练，科学优化应急避险场所设置，全面提升应急处置综合能力，高效处置各类突发事件，切实保障群众生命财产安全。着力提升基层治理创新能力。深化落实“自然村主任”工作，推进“自然村主任”与网格化治理工作深度融合。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进信访法治化建设，持续开展领导接访下访工作，健全矛盾纠纷定期排查机制，推动信访积案逐步化解。加强民族宗教领域法治宣传教育，提高民族宗教事务治理水平。持续打击突出违法犯罪，深入开展“利剑护蕾”等专项行动，强化党政军警民协调联动，推进基层社会治理能力全面提升。

（7）立足法治建设、效能建设、廉政建设，建设人民满意政府。建设法治政府，深入践行习近平法治思想，全面落实法治政府建设纲要，严格执行重大行政决策程序，自觉运用法治思维和法治方式开展工作，持续推进严格、规范、公正、文明执法，不断提升政府工作法治化水平。高质量办好人大议案、代表建议，主动接受人大法律监督，自觉接受纪检监察、司法、社会和舆论监督，让阳光透视权力、让权力服务人民。建设效能政府。坚持民有所呼、政有所应，切实解决好群众反映集中、企业反映强烈、社会普遍关注的突出问题。大力弘扬真抓实干工作作风，察实情、办实事、求实效。对重点工作实行方案化、项目化、清单化管理，真正攻下一批项目、解决一批问题、办成一批实事。建设廉洁政府。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”，持续整治群众身边不正之风和腐败问题。围绕财政资金分配、公共资源交易、项目审批监管等重要领域和关键环节，进一步强化监督、规范权力。坚持厉行节约，持续压减非刚性非重点支出，把过“紧日子”作为习惯、变成常态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12767081.84元，其中：一般公共预算12767081.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少694764.67元，下降5.16%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款减少，造成递减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12767081.84元，其中:本年收入12767081.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12767081.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少694764.67元，下降5.61%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款减少，造成递减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12767081.84元。财政拨款安排支出12767081.84元，其中：基本支出12143081.84元，与上年对比减少47578.47元，下降0.39%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成递减；项目支出624000.00元，与上年对比减少647186.20元，下降50.91%，主要原因分析：特定类项目预算拨款减少，造成递减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行158073.36元，主要用于人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事20000.00元，主要用于乡镇人大主席团工作经费支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4419916.46元，主要用于保障政府（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务40000.00元，主要用于保障四排山乡党政班子成员以及村两委班子换届工作经费、人才招引安家补助经费支出。

5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出74000.00元，主要用于四排山乡综合办公室基础功能提升项目资金支出。

6.一般公共服务支出-发展与改革事务-社会事业发展规划3000.00元，主要用于我乡重大项目前期工作经费的支出。

7.一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查10000.00元，主要用于四排山乡2015年统计工作经费的开支。

8.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行155581.48元。主要用于纪检监察人员工资福利及一般公用经费的支出。

9.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运6000.00元，主要用于工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。

10.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行867514.76元，主要用于党委（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

11.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行793221.04元，主要用于党群中心人员工资福利及一般公用经费的开支。

12. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务9600.00元，主要用于保障大岗位制食品安全信息员工作正常运转的基本支出。

13. 一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行247266.48元，主要用于保障社会工作事务工作正常运转的基本支出。

14.公共安全支出-公安-其他公安支出15360.00元，主要用于保障大岗位制村级道路交通管理工作正常运转的基本支出。

15.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出48000.00元，主要用于保障大岗位制文化辅导工作正常运转的基本支出。

16.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务169920.00元，主要用于社会保障服务工作人员一般公用经费的支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休320890.2元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出797533.44元，主要用于全乡基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

19.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤112910.88元，主要用于全镇机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

20.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出14400.00元，主要用于保障大岗位制残疾人联络工作正常运转的基本支出。

21.社会保障和就业支出-其他生活救助- 其他农村生活救助19200.00元，主要用于保障大岗位制灾害信息工作正常运转的基本支出。

22.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出109920.00元，主要用于全乡计划宣传员、计划信息员的基本支出。

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗171795.58元，主要用于全乡行政性开支的医疗经费。

24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗182109.89元，主要用于全乡事业性开支的医疗经费。

25.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25473.17元，主要用于全乡大病医疗保险的支出。

26.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护165000.00元，主要用于全乡农村人居环境整治项目、四排山乡排污沟渠建设项目的支出。

27.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法771124.24元，主要用于保障城管执法工作人员工资福利及一般公用经费的支出。

28.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理169920.00元，主要用于保障城乡社区规划与管理工作人员一般公用经费的支出。

29.农林水支出-农业农村-事业运行1949600.78元，主要用于保障产业发展和技术服务中心工作人员工资福利及一般公用经费的支出。

30.农林水支出-农业农村-农村社会事业50000.00元，主要用于我乡2025年文化建设工作经费支出。

31.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出192000.00元，主要用于我乡四排山乡东坡村便民服务站建设项目、四排山乡芒翁村委会芒美自然村产业路建设、芒翁村委会芒翁自然村应急避难场所建设、四排山乡建设项目资金支出。

32.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设70000.00元，主要用于四排山乡自然村提质改造项目资金的支出。

33.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金598150.08元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

34.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行9600.00元，主要用于保障大岗位制安全信息员工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资2025552.00元（其中：基本支出2025552.00元）。

2.津贴补贴1989120.00元（其中：基本支出1989120.00元）。

3.奖金478464.00元（其中：基本支出478464.00元）。

4.绩效工资1706892.00元（其中：基本支出1706892.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费797533.44元（其中：基本支出797533.44元）。

6.职工基本医疗保险缴费353905.47元（其中：基本支出353905.47元）。

7.其他社会保障缴费44017.35元（其中：基本支出44017.35元）。

8.住房公积金598150.08元（其中：基本支出598150.08元）。

9.办公费909100.00元（其中：基本支出519100.00元，项目支出390000.00元）。

10.电费24000.00元（其中：基本支出24000.00元）。

11.邮电费21000.00元（其中：基本支出21000.00元）。

12.差旅费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

13.公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

14.工会经费91601.28元（其中：基本支出91601.28元）。

15.公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

16.其他交通费用214800.00元（其中：基本支出214800.00元）。

17.退休费320890.20元（其中：基本支出320890.20元）。

18.生活补助2830210.12元（其中：基本支出2796210.12元，项目支出34000.00元）。

19.残疾人就业保障金64080.90元（其中：基本支出64080.90元）。

20.农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的资金31765.00（其中：基本支出31765.00元）。

21.基础设施建设200000.00（其中：项目支出200000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

四排山乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

四排山乡2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

四排山乡2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为4次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

四排山乡2025年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

四排山乡2025年重点项目为“乡镇农村人居环境整治项目资金”。

该项目年度绩效目标为：1、根据《中共临沧市委组织部关于组织机关党员干部推动“绿美临沧”建设的通知》文件要求和“绿美耿马”建设专题培训会议精神，引导广大在职党员干部在“三双”助力绿美耿马建设活动中争当先锋表率，主动带头参与绿美行动政策宣传、城乡人居环境提升、河湖保护治理等绿化美化服务项目，营造人人出力、人人作为、共建共享的浓厚氛围，为“绿美耿马”建设贡献力量。2、提高周边群众出行户外活动的舒适度，对提升城市形象，增加休憩空间，美化周边环境起到至关重要的作用。3、有利于绿色出行，使得越来越多的群众愿意走出房间，回归自然，增加了群众亲近自然的热情，引导群众热爱自然、拥抱自然。4、提高旅游开发的经济效益，吸引越来越多的游客观赏，拉动消费，促进经济的转型升级。城区游客的增加，也带动了周边产业的发展，让更多的人了解当地特色文化，增加商业氛围，有效带动经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

四排山乡2025年机关运行经费安排1000582.18元（其中：行政单位833283.62元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加8.92元，下降4.35%，主要原因分析：全乡人员公用经费标准较去年增加，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四排山乡资产总额4203833.52元，其中，流动资产1780912.19元，固定资产1874799.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产548122.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9346747.58元，其中固定资产增加146702.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

四排山乡无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

四排山乡2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

乡镇农村人居环境整治项目资金

二、立项依据

根据四政请﹝2025﹞1号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府

四、项目基本概况

为“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”奠定坚实基础。

项目形式：基础设施维修建设。

项目要求：使项目村环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。

四、项目实施内容

1.步道、街道绿化带改造；2.日常管护，街面清洗、绿化管护、行道树修剪，购置更换垃圾桶等。

六、资金安排情况

本级财力安排资金150000.00元。

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使项目村环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。

监督索引号53092600156200111