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耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2025年度预算公开

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心部门2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　1.拟订农机化新技术、新机具推广计划。负责县级支持推广的先进适用农业机械的试验、选型，负责提出县级支持推广先进适用的农业机械产品目录。承担农机化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作；拟订年度农机具购置补贴专项工作实施方案及农机具购置补贴资金使用方案。报批后组织实施国家财政农业机械购置补贴工作；拟订全县农业机械化技术推广储备项目以及相应的技术实施方案。承担中央、省、市、县下达的重点农业机械化技术推广项目以及农机化示范基地建设项目工作；指导全县农机化技术推广工作，负责主要农作物全程机械化工作；指导各乡（镇）农机产品质量投诉工作，受理农机产品质量投诉，维护消费者合法权益；负责农机行业工人（农民机手）职业技能鉴定工作；负责各乡（镇）农机专业技术人员业务培训，指导各乡（镇）开展好农机驾驶操作人员培训工作；负责全县农机技术推广及教育培训数据统计上报工作。

2.贯彻执行党和国家在农业机械化方面的方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县人民政府关于农业机械化工作的法规、条例、规章、决定、并监督实施；负责全县农业机械化统计信息工作和监理报表工作的上报；负责全县拖拉机和联合收割机的注册、牌证核发、安全技术检验；负责全县拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证申请受理、考试、发证等具体工作，并定期对拖拉机、联合收割机驾驶证实施审验；全县农机安全生产秩序管理，组织开展农机安全生产检查，及时做好农机事故统计报告并积极参与农机事故处理；负责全县农机安全生产工作，组织开展农机安全生产宣传教育工作，提高农业机械驾驶（操作）人员遵纪守法意识和安全意识；负责抓好全县拖拉机，联合收割机驾驶操作培训规范管理；负责农机经营销售及维修网点安全生产管理及业务指导，农机维修质量监督，农机维修网点的统计工作。

3.完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务。

无行政审批事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、项目技术办、统计办、牌证办（服务大厅）、机具检验办、安全秩序办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责提出县级支持推广先进适用的农业机械产品目录。承担农机化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作。负责组织实施中央财政扶持农业机械购置补贴项目工作。负责全县农机化技术推广的业务指导工作。负责农机经营销售及维修网点安全生产管理及业务指导，全县农机产品质量投诉工作。负责全县农机技术推广及教育培训。负责全县农业机械化统计信息工作和监理报表工作的上报。负责全县拖拉机和联合收割机的注册、牌证核发、安全技术检验。负责全县拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证申请受理、考试、发证等具体工作，并定期对拖拉机、联合收割机驾驶证实施审验。负责全县农机安全生产工作，组织开展农机安全生产宣传教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7220636.64元，其中：一般公共预算5976683.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1243953.01元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加2236660.68元，增长44.88%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，新增26人食品安全监管员工资及工作经费，新增单位自有资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5976683.63元，其中:本年收入5976683.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5976683.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加992707.67元，增长20.92%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，新增26人食品安全监管员工资及工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7220636.64元。财政拨款安排支出5976683.63元，其中：基本支出5881483.63元，与上年对比增加1047507.67元，增长21.67%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，新增26人食品安全监管员工资；项目支出95200.00元，与上年对比减少54800.00元，减少36.53%，主要原因分析：特定类项目预算减少。其他收入1243953.01元，与上年对比增加1243953.01元，增长100%，主要原因分析：2025年将单位自有资金纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管1651000.00元 主要用于食品安全监管人员工资及工作经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休454477.20元，主要用于事业单位离退休人员经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出388533.12元，主要用于养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10411.20元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗172411.57元，主要用于职工医疗保险缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14888.66元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

7.农林水支出-农业农村-事业运行2989362.04元，主要用于人员经费及公用经费。

8.农林水支出-农业农村- 其他农业农村支出4200.00元，主要用于2025年春节慰问金支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金291399.84元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资1233684.00元（其中：基本支出1233684.00元）。

2.津贴补贴209256.00元（其中：基本支出209256.00元）。

3.奖金0元（其中：基本支出0元）。

4.绩效工资1399392.00元（其中：基本支出1399392.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费388533.12元（其中：基本支出388533.12元）。

6.职工基本医疗保险缴费172411.57元（其中：基本支出172411.57元）。

7.其他社会保障缴费31886.98元（其中：基本支出31886.98元）。

8.住房公积金291399.84元（其中：基本支出291399.84元）。

9.办公费16500.00元（其中：基本支出16500.00元，项目支出0.00）。

10.差旅费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）

11.邮电费0元（其中：基本支出0元）。

12.水费0元（其中：基本支出0元）。

13.电费0元（其中：基本支出0元）。

14.公务接待费1500.00元（其中：基本支出1500.00元）。

15.福利费0元（其中：基本支出0元）。

16.工会经费48566.64元（其中：基本支出48566.64元）。

17.公务用车运行维护费16000.00元（其中：基本支出16000.00元）。  

18.其他交通费用0元（其中：基本支出0元）。

19.离休费0元（其中：基本支出0元）。

20.退休费454477.20元（其中：基本支出454477.20元）。

21.生活补助1570411.20元（其中：基本支出1570411.20元）。

22.其他商品和服务支出35465.08元（其中：基本支出35465.08元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额18720.00元，其中：政府采购货物预算2720.00元、政府采购服务预算16000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17500.00元，较上年增加17500.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2025年公务接待费预算为1500.00元，较上年增加1500.00元，增长1000%，国内公务接待批次预计为2次，共计接待8人次。

增长原因为2025年我单位开始填报“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费预算为16000.00元，较上年增加16000.00元，增长1000%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费16000.00元，较上年增加16000.00元，增长1000%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2025年机关运行经费安排0元。我单位属于二级预算事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心资产总额1417105.99元，其中，流动资产1275351.16元，固定资产141754.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1417105.99元，其中固定资产增加141754.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入7998.80元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算。故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2025年预算重点领域财政项目文本

公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600432700100111