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耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2025年度预算公开

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2025年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2025年年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心，作为耿马傣族佤族自治县农业农村局下属工作部门，主要履行以下职责：

1.承担种植业技术研究、技术储备、种植业新技术、新品种引进、试验、示范和推广等工作；拟订种植业技术规范，负责种植业技术培训、宣传和业务指导；负责种植业重大科技推广项目实施；

2.负责农作物种子质量室内、田间检验检测、农作物种子生产经营单位种子质量检测；

3.负责科学施肥和节水农业等新技术的引进、试验、示范推广工作；

4.开展农作物病虫草鼠害调查，搞好预测预报工作，为各级领导提供防治决策依据，组织并指导全县开展重大病虫或大面积发生的病虫草鼠防治工作；

5.负责宣传农业环境保护法律法规和政策，推广农业环境保护的先进技术；

6.负责全县农村能源建设项目的论证、储备、中长期规划、年度计划；

7.负责对生产中和市场上销售的农产品进行监督抽查，承担种植业产品、畜禽产品、水产品中农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、饲料及饲料添加剂及其他有毒有害物质监督检验检测服务，交办的其他任务。

　8.完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、农业技术推广办公室、植保农环农村能源办公室、农资监管及农产品安全检测办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述：

2025年重点开展农作物种子生产经营备案、种质资源调查整理、主要农作物自主试验、联合体试验监督管理及全县农资市场监管及业务指导培训工作；农作物病虫草鼠害调查，预测预报、植物保护及植物检疫检验，绿色防控试验、示范及推广工作；农业环境保护的先进技术推广和指导及外来入侵有害生物的调查与防控等工作；种植业技术研究、技术储备，种植业新技术、新品种引进、试验、示范推广、技术宣传培训和业务指导，种植业重大科技推广项目实施；土壤肥料工作新技术的引进、试验、示范推广，耕地质量监测、土壤培肥和改良，耕地保护等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制39人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8182863.71元，其中：一般公共预算7685562.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入497301.61元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少3649114.85元，减少30.84%，主要原因分析：因政策原因，人员减少，特定类项目预算拨款减少，造成调减、项目结转结余减少、政府性基金预算减少，新增单位自有资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7685562.10元，其中:本年收入7685562.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7685562.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4146416.46元，减少35.04%，主要原因分析：因政策原因，人员减少，特定类项目预算拨款减少，造成调减、项目结转结余减少、政府性基金预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8182863.71元。财政拨款安排支出7685562.10元，其中：基本支出7329362.10元，与上年对比减少575319.46元，减少7.28%，主要原因分析：人员减少造成调减；项目支出356200元，与上年对比减少2571097.00元，减少87.83%，主要原因分析：政府性基金减少、项目结转结余资金减少。其他收入497301.61元，与上年对比增加497301.61元，增长100%，主要原因分析：2025年将单位自有资金纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休666246.60元，主要用于事业单位离退休人员经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出631537.92元，主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23488.56元。主要用于事业单位职工遗属生活补助。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗 280244.95元，主要用于职工医疗保险缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23398.22元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

6.农林水支出-农业农村-行政运行0元，主要用于行政单位日常办公运行维护费及相关费用。

7.农林水支出-农业农村-事业运行5230792.41元，主要用于人员经费及公用经费。

8.保障住房支出-住房改革支出-住房公积金473653.44元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

9.农林水支出-农业农村-农业生产发展320000元。主要农业生产专项项目开支。

10. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出36200元。主要用于2025年春节慰问金支出、单位日常办公运行维护费及相关费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资2007480.00元（其中：基本支出2007480.00元）。

2.津贴补贴518976.00元（其中：基本支出518976.00元）。

3.奖金0.00元（其中：基本支出0.00元）。

4.绩效工资2264016.00元（其中：基本支出2264016.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费631537.92元（其中：基本支出631537.92元）。

6.机关事业单位职业年金缴费0.00元（其中：基本支出0.00元）

7.职工基本医疗保险缴费280244.95元（其中：基本支出280244.95元）。

8.其他社会保障缴费51028.00元（其中：基本支出51028.00元）。

9.住房公积金473653.44元（其中：基本支出473653.44元）。

10.办公费8200.00元（其中：基本支出8200.00元，）。

11.水费2200.00元（其中：基本支2200.00元）。

12.电费2200.00元（其中：基本支出2200.00元）。

13.邮电费6900.00元（其中：基本支出6900.00元）。

14.差旅费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

15.公务接待费1500.00元（其中：基本支出1500.00元）。

16.工会经费78942.24元（其中：基本支出78942.24元）。

17.公务用车运行维护费23000.00元（其中：基本支出23000.00元）。

18.其他交通费用0.00元（其中：基本支出0.00元）。

19.离休费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

20.退休费666246.60元（其中：基本支出666246.60元）。

21.抚恤-死亡抚恤-生活补助23488.56元（其中：基本支出23488.56元）。

22.有毒有害津贴经费203980.00元（其中：基本支出203980.00元）。

23.其他商品和服务支出55768.39元（其中：项目支出55768.39元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额34700.00元，其中：政府采购货物预算17700.00元、政府采购服务预算17000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县种植业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34500.00元，较上年增加34500.00元，增幅100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县种植业发展服务中心2025年公务接待费预算为1500.00元，较上年增加1500.00元，增加100%，国内公务接待批次预计为2次，共计接待10人次。

增长原因为2025年我单位开始填报“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县种植业发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费预算为33000.00元，较上年增加33000.00元，增加100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费33000.00元，较上年增加33000.00元，增加100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县2021年粮油糖绿色高质高效行动(旱谷)经费

（一）项目年度目标
    创建杂交稻旱种绿色高质高效核心示范样板2000亩，辐射带动1万亩。核心示范区良种覆盖率达100%,平均单产增5%以上，节本增效5%以上，集成示范2个高质高效、资源节约、生态环保的标准化绿色高效技术模式。

（二）项目预期绩效

目标1：创建核心示范样板2000亩，计划亩产355公斤，较目标任务350公斤亩增5公斤；创建辐射示范样板1500亩，计划亩产320公斤；2000亩新增稻谷1万公斤，增经济效益3万元；

目标2：辐射带动1万亩，单产300公斤，较周边亩产287公斤亩增13公斤，增经济效益39万元；

目标3：核心示范区良种覆盖率达100%、技术指导及科技培训率达95%、绿色防控及统防统治率达95%；

目标4：项目区农民受益及满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县种植业发展服务中心2025年机关运行经费安排0元。我单位属于二级预算事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马自治县种植业发展服务中心资产总额652024.71元，其中，流动资产652024.71元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加652024.71元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县种植业发展服务中心无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算。故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县种植业发展服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

耿马县2021年粮油糖绿色高质高效行动（旱谷）项目

二、立项依据

临财农发〔2021〕6号、耿财农〔2021〕23号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心

四、项目基本概况

项目实施扶持新型经营主体紧密结合，坚持良种良法配套优先、农机农艺融合优先、绿色防控技术优先、品牌建设优先的原则，推广提升耕地质量、化肥农药减量、节本增效、绿色生产为一体的绿色高效种植技术。创建杂交稻旱种绿色高质高效核心示范样板2000亩，辐射带动1万亩。核心示范区良种覆盖率达100%,平均单产增5%以上，节本增效5%以上，集成示范2个高质高效、资源节约、生态环保的标准化绿色高效技术模式。

五、项目实施内容

创建核心示范样板2000亩，计划亩产355公斤，较目标任务350公斤亩增5公斤，2000亩新增稻谷1万公斤，增经济效益3万元；辐射带动1万亩，单产300公斤，较周边亩产287公斤亩增13公斤，增经济效益39万元；核心示范区良种覆盖率达100%、技术指导及科技培训率达95%、绿色防控及统防统治率达95%；项目区农民受益及满意度达90%以上。

六、资金安排情况

本级财力安排资金320000元

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，杂交稻旱种绿色高质高效核心示范样板2000亩，实收亩产355公斤，较目标任务350公斤亩增5公斤；增幅1.42%；2000亩新增稻谷1万公斤，按每公斤稻谷3元计算，增经济效益3万元；辐射带动周边1万亩水稻增产，单产300公斤，较周边亩产287公斤增13公斤，增幅为4.53%，按每公斤稻谷3元计算，增经济效益39万元。总增经济效益42万元。

监督索引号53092600432700500111