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耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2025年预算公开目录

第一部分 耿马自治县勐撒镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县勐撒镇中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县勐撒镇中心校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县勐撒镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.实施教育服务，承担学前、小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造；认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。协助教育体育局和镇党委政府组织小学教职工的聘用；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.按照干部和教师的岗位、编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

耿马自治县勐撒镇中心校共设置4个内设机构，包括：教学处、总务处、德育处、办公室。

所属单位10个，分别是：1.勐撒镇中心完小、2.勐撒镇城子完小、3.勐撒镇芒茂完小、4.勐撒镇班必完小、5.勐撒镇芒枕完小、6.勐撒镇箐门口完小、7.勐撒镇琅琊完小、8.勐撒镇丙令完小、9.勐撒镇户肯完小、10.勐撒镇中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.抓党建、促发展。勐撒镇中心校党总支认真按照要求组织召开年度组织生活会，切实开展批评和自我批评，做到“团结—批评—团结”的总体要求，让党建工作沉到底，落到实处，加强党风廉政建设。

2.严格落实安全工作责任。勐撒镇中心校严格按照国家、省、市、县、镇加强对教职员工的宣传教育，强调安全工作压倒一切的重中之重地位，提高政治站位，强化责任意识。进一步压实中心校行业监管责任和各学校幼儿园的主体责任，以及教职员工、学生及学生家长健康监测和落实安全防护责任。

3.继续加强学校建设，巩固教育均衡发展。勐撒镇中心校根据脱贫工作“两不愁三保障”的总目标，积极在教育精准脱贫领域开展了系列工作，达到师资均衡、学校发展均衡、教育管理水平均衡。确保辖区学校食堂食品卫生安全，保障师生生活健康，保障学校教育和谐发展，辖区学校食堂按“六T”开展管理。中心校按照“六大校园”建设要求，由易到难，分头推进，创建规范化学校提高学校整体办学水平。

4.以新课程改革为重点，扎实推进素质教育，切实提高教育教学质量。加强集体备课，以全新的理念引领教学全面提高教育教学水平，在全镇开展各类教研活动，有力地整合教师个人与学科带头人以及骨干教师多方面智慧与力量，集思广益、资源共享，有效提升教师业务水平，使全镇教学健康、持续、科学发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个，截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制185人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制178人。在职实有185人，其中：财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41409059.88元，其中：一般公共预算37762859.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3646200.00元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余0元。

与上年对比增加4011806.08元，增长10.73%，主要原因分析：一是保育费、课后服务费等纳入预算；二是学校聘请临聘人员工资统一由用人单位预算；

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37762859.88元，其中:本年收入37762859.88元，上年结转收入一般公共预算拨款0元，政府性基金预算拨款0元。本年收入中，一般公共预算财政37762859.88元，资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加770406.08元，增长2.08%，主要原因分析：一是本年度学校聘请临时人员工资统一由学校自行预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出41409059.88元。财政拨款安排支出37762859.88元，其中：基本支出37762859.88元，与上年对比增加894631.12元，增长2.45%，主要原因分析：本年度学校聘请临时人员工资统一由用人单位自行预算。项目支出339757.36元，与上年对比减少124225.04元，下降26.77%，主要原因分析：本年度学生人数减少，义务教育经费等减少，故项目减少。财政专户管理资金收入0元，与上年对比减少397800.00元，增长-100%；原因：本年度将保育费纳入单位资金收入初预算；其他收入3646200.00元，与上年对比增加3639200.00元，增长519.89%，主要原因：本年度将食堂代管经费、保育费、课后服务费等资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—学前教育789437.75元，主要用于保障学前教育日常办学。

2.教育支出—小学教育26463584.06元，主要用于保障小学日常办学及学生生活补助。

3.教育支出—其他教育费附加安排的支出784872元，主要用于保障代课教师工资支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3205215.36元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休2509595.4元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

6.社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤支出77060.28元，主要用于去世职工抚恤支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1422314.32元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

8.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出106869.19元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2403911.52元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资10214016.00元（其中：基本支出10214016.00元）。

2.津贴补贴4246584.00元（其中：基本支出4246584.00元）。

3.绩效工资11246796.00元（其中：基本支出11246796.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费3205215.36元（其中：基本支出3205215.36元）。

5.职工基本医疗保险缴费1422314.32元（其中：基本支出1422314.32元）。

6.其他社会保障缴费247097.36元（其中：基本支出247097.36元）。

7.住房公积金2403911.52元（其中：基本支出2403911.52元）。

8.退休费2509595.4元（其中：基本支出2509595.4元）。

9.工会经费400651.92元（其中：基本支出400651.92元）。

10.生活补助2858789.64元（其中：基本支出861932.28元，项目支出1996857.36元）。

11.办公费654391.22元（其中：基本支出365291.22元，项目支出289100.00元）。

12.其他商品和服务支出299697.14元（其中：基本支出299697.14元）。

13.公务用车运行维护费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

14.劳务费1510000元（其中：项目支出1510000元）。

15.水费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

16.印刷费52000.00元（其中：项目支出52000.00元）。

17.物业管理费5000.00元（其中：项目支出52000.00元）。

18.维修（护）费113000.00元（其中：项目支出113000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县勐撒镇中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县勐撒镇中心校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：勐撒镇中心校属二级预算单位，无三公经费预算。

（二）公务接待费

耿马自治县勐撒镇中心校2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。增减变化原因：勐撒镇中心校属二级预算单位，无三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县勐撒镇中心校2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：勐撒镇中心校属二级预算单位，无三公经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2024年共申报项目1个，全编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目1个，项目名称：县级配套义务教育困难学生资助专项资金，项目金额80839.76元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果的应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐撒镇中心校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位是公益一类单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马自治县勐撒镇中心校资产总额35998132.02元，其中，流动资产3376569.79元，固定资产52623677.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产192263元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1837517.5元，其中固定资产增加90330元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐撒镇中心校无一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算。故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

根据临政办发〔2021〕10号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校

四、项目基本概况

根据临政办发〔2021〕10号文件《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》文件精神，对义务教育阶段家庭经济困难的寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生（原建档立卡家庭学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）实施资助政策。

五、项目实施内容

2019年秋季学期开始，确保建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等学生按标准足额获得资助。其中：中央50%，省级42.5%，市级占0.75%，县级占6.75%。

六、资金安排情况

本级财力安排资金80839.76元

七、项目实施计划

2025年按春秋两个学期按时足额完成县级配套资金支付，支付金额为80839.76元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。有效减轻贫困家庭经济负担，改善贫困家庭学生生活水平，让国家惠民政策落实到位，确保及时发放、专款专用。要加强监督检查，对于挤占挪用资金、弄虚作假套取资金等违法违规行为，要追究责任、严肃处理。

监督索引号53092600336001200111