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耿马傣族佤族自治县河外中学2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县河外中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县河外中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县河外中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县河外中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1．贯彻落实国家、省、市关于耿马傣族佤族自治县河外中学工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；拟订全校教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，紧随全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；服从全县教育信息化规划、建设工作；完成上级安排的全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作。

3．全力完成学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育工作，积极配合全县继续教育发展。

4．推进义务教育改革发展，全面实施素质教育；参与全县教育教学研究工作。

5．统筹规划、协调指导全校各学科教师队伍建设；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；负责退休教师管理服务工作。

6．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施。

7．督促和指导全校教师贯彻国家、省、市、县教育体育督导法规，组织实施本校师生督导工作，协调指导全校师生系统普法教育，依法治校、依法治教、依法行政工作；统筹全校城乡义务教育资源均衡配置，促进校域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各股室积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的宣传，对执行和遵守国家、省、市、县有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

8．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全校体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；负责组织校级体育活动，组织参加、承办、举办校级及以上赛事；负责组织开展全校各类体育健身活动。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县河外中学共设置8个内设机构。包括:办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室、校长办公室、副校长办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓安全工作，确保师生人身安全。一是学校加大对安全检查力度，对教室、食堂、学生宿舍、教学设施等进行多次排查，发现问题，及时处理。二是加大对安全工作的宣传力度，尤其强调学生往返校园及在家中要注意交通安全、防溺水、防食物中毒、网络安全等，确保了本学年无重大的安全事故发生。我校在上级主管部门的领导下，秉着“责任重于泰山”的宗旨，认真贯彻落实省、市、县学校安全工作专题会议精神，始终把安全工作放在学校工作的首要位置，按照“一岗双责”要求，履行安全责任，切实抓好学校安全工作，深入推进“平安校园”建设。

2.强化师生德育建设工作。认真贯彻落实上级主管部门相关文件精神，组织教职工学习相关文件；继续狠抓师德师风和作风建设，召开座谈会，主动接受社会监督。营造和谐的教育软环境，大力倡导爱岗敬业、无私奉献、艰苦奋斗、全心全意为学生服务和依法执教精神，坚决反对乱收费、乱订资料，体罚和变相体罚学生的行为。高度重视对学生进行思想道德教育，长期有效地发挥德育教育主阵地作用，把思想教育渗透到课堂。充分利用班会、校会宣传教育，提高学生的思想认识，帮助他们树立正确的人生观、世界观、价值观、荣辱观。

3.强化教育教学管理，提高教育教学质量。制定更为精细合理的管理措施，向管理要质量，提升学校综合办学水平，全面推进素质教育。

4.突出校园文化建设。学校进一步开展“冬季运动会”、“迎新杯篮球赛”等活动，丰富学生课余生活，健全学生心智，发展学生的能力，增强学生的体魄，提高学校的文化品位。

5.规范财务和后勤管理，食堂全面推进“6T”管理，严格把关食品采购，入库、出库检查，食品采购人和入库人分离。物资采购必过学校中层会，采购人、询价人、付款人分离。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制59人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入12631594.29元，其中：一般公共预算10359094.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2272500.00元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余0元。

与上年对比增加2796980.47元，增长28.44%，主要原因分析：一是学校聘请临聘人员工资统一由学校自行预算；二是本年度将单位资金收入食堂伙食费、课后服务费资金纳入年初预算，故单位总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10359094.29元，其中:本年收入10359094.29元，上年结转收入一般公共预算拨款0元，政府性基金预算拨款0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10359094.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加524480.47元，增长5.33%，主要原因分析：一是本年度学校聘请临时人员工资统一由学校自行预算；二是本年度调整基本工资标准，工资福利支出预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出12631594.29元。财政拨款安排支出10359094.29元，其中：基本支出10266248.04元，与上年对比增加510018.60元，增长5.23%，主要原因分析：一是本年度学校聘请临时人员工资统一由学校自行预算；二是本年度调整基本工资标准，工资福利支出预算数较上年增加。项目支出92846.25元，与上年对比增加14461.87元，增长18.45%，主要原因分析：本年度学生人数较上年增加，预算的困难学生补助经费增加，故项目增加。财政专户管理资金支出0元，与上年对比增加0元，增长0%；其他收入2272500.00元，与上年对比增加2270500.00元，增长113525.00%，主要原因：本年度将单位资金收入食堂伙食费、课后服务费资金纳入年初预算，故其他收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—初中教育8895776.00元，主要用于保障河外中学工作正常运转的基本支出，具体是在职职工人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休116590.80元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出898458.24元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤0.00元，主要用于我单位机关事业单位职工遗属生活补助。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗398690.84元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26734.73元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金673843.68元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2367456.00元（其中：基本支出2367456.00元）。

2.津贴补贴1596600.00元（其中：基本支出1596600.00元）。

3.绩效工资3692508.00元（其中：基本支出3692508.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费898458.24元（其中：基本支出898458.24元）。

5.职工基本医疗保险缴费398690.84元（其中：基本支出398690.84元）。

6.其他社会保障缴费39307.55元（其中：基本支出39307.55元）。

7.住房公积金673843.68元（其中：基本支出673843.68元）。

8.办公费34558.92元（其中：基本支出34558.92元）。

9.退休费116590.80元（其中：基本支出116590.80元）。

10.助学金92846.25元（其中：项目支出92846.25元）。

11.生活补助309192.00元（其中：基本支出309192.00元）。

12.工会经费112307.28元（其中：基本支出112307.28元）。

13.其他商品和服务支出0.00元（其中：基本支出0.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县河外中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县河外中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县河外中学2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县河外中学2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县河外中学2025年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县河外中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县河外中学资产总额20149141.89元，其中，流动资产528612.86元，固定资产19538350.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产82178.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少664161.49元，其中固定资产增加450789.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县河外中学无三公经费预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县河外中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

根据临政办法（2021）10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县河外中学

四、项目基本概况

根据临政办法（2021）10号文件，《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案德通知》实施县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

五、项目实施内容

帮助改善贫困家庭学子就学水平，解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

县本级财力安排资金92846.25元。

七、项目实施计划

2025年度实施完成，支付资金为92846.25元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，一是保证教育教学活动正常有序进行；二是对困难学生实施体、智、德、美等方面发展的教育，促进其身心和谐发展；三是让国家惠民政策落实到位，提高家长和社会满意度。

监督索引号53092600336002100111