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耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针、政策，执行上级党委、政府及教育行政部门的决议，按教育规律办学，全面完成教育教学任务。

2.实施中小学义务教育及学前教育，促进基础教育发展。中小学学历教育及幼儿教育相关社会服务。

3.制订和实施学校发展规划和学校工作计划。

4.积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，艺术教育，培养学生的劳动观念、习惯，技能和艺术修养、艺术能力。

5.坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。管理好学校的校舍、设备，合理使用教育经费，做好环境卫生和校园规划建设。

6.完成上级教育体育主管部门、乡镇党委、政府交办的其他任务。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育及学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学及幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.完成上级主管部门以及归属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校属二级预算单位共设置7个内设机构。包括:校长办公室、副校长办公室、办公室、财务室、教务处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

1.教育教学工作

（1）学校领导班子会议每月进行一次教学教研工作专题研究，教务处主抓教学，明确学校工作目标，认真计划并组织好教学管理工作，加大对教学工作的检查督导力度，做到随时掌握教学工作动态。

（2）组织好学生开学见面考、周测、月考及分析工作，安排好期中、期末统测阅卷及成绩统计上报工作。

（3）结合实际组织校本研修工作；切实加强师训工作，组织开展好校本培训，想方设法提高教师的教学能力。

（4）教研组做好每月教师教学常规检查工作，认真查阅教师教案（要求有检查情况痕迹记录）和作业批改情况（要求抽查学生作业本）并规范记录，教务处组织做好督导指导。

（5）教务处具体安排教研组开展听评课活动，每次活动流程是：上示范课---集体评课---下步工作安排；根据教学实际下达研究课题，组织各教研组开展专题研究(着力做好教学经验的搜集、梳理和总结)，安排各教师撰写论文，组织好学生学科知识竞赛，为学生提供相互学习和展示自己的平台；强化听评课制度，校长、分管教学副校长听课每学期不少于30节，其他学校领导班子成员听课每学期不少于20节，各任课教师听课每学期不少于15节，从教不满五年的新教师每学期听课不少于25节。每学期末由教研组长收交教务处；各教研组每月组织一次教学研讨交流活动，定期收集教师授课的反馈信息，随时掌握师生教和学的情况，找准突破口，有效整改，提高教学质量；

（6）教务处每月召开一次教研组长、年级组长会议，反馈情况，加强指导，提高工作实效；

（7）着力抓好六年级、八年级、九年级学业水平考试管理工作。合理安排课程进度，定出工作计划（有目标任务和具体的工作措施），做好目标的细化和量化工作，做好分析，重点突破，策划、组织好学业考试课时进度工作，用力培养尖子生。

（8）教务处安排好班刊，至少每月刊出一期与教育教学相关的内容，且做好检查工作。

（9）安排组织全校所有教师“帮扶结对子（即拜师）”工作。

（10）做好控辍保学工作，想方设法，依靠班主任，全校总动员，做好工作计划，出实招，继续狠抓在校学生巩固工作。

2.狠抓安全管理，维护学校安全稳定。形成了安全工作一岗双责制，认真组织学习中小学岗位安全工作制度，明确职责，做到校园安全工作人人有责，签订岗位安全责任书55份。规范化安全管理，细化安全措施，落实每天放学前安全教育，每周安全主题班会，织密安全教育防护网，不断巩固提升“平安校园”创建成果。常态化做好“1530”安全教育活动。全面开展师生安全教育，组织开展应急疏散演练4次。广泛开展安全宣传教育活动，签订安全告知书1138余份，每周通过家长群发放安全告知书和安全教育提醒。

3.学校后勤管理工作

（1）认真完善、组织落实总务工作管理制度，加强工作的检查督导，提高工作成效。

（2）明确各班、各宿舍清洁区界线，明确职责，督促到位，确保校园环境卫生随时清洁，向“绿美校园”目标努力。

（3）定期检查、维护、修缮设施设备，每学期督促财务人员做好固定资产台账，做好校产日常管理工作，实行谁使用谁保管，谁保管谁负责，做好接交手续，做好学期、学年末清查工作，并实行责任追究。

（4）完善相关管理制度，规范食堂食品的购买、储存、加工、销售等行为，加大检查督导力度（值班领导在值班当日必须上午、下午各一次进入食堂查看工作情况），保证工作人员证件齐全，杜绝非许可食品进入食堂，强化值班领导陪餐制，确保学生饮食保质保量、安全可靠。

（5）安排组织好学生营养改善计划工作，家庭困难学生生活补助等国家教育惠民政策工作，为按时、准确发放上级下拨各项资助资金，开学初统计好学生信息和社保卡账号。

（6）合理安排住校生，建立住校生花名册（必须附有家长联系方式），严肃学校作息制度，组织学习各种住宿制度。

（7）花大力气规范学生住宿行为，规范室内物品的摆放折叠，保持住宿区室内外随时整齐清洁。

（8）总务处指导好学校财务工作，做好家庭困难学生生活补助发放工作，做到按时、足额发放到学生手中，做到账目清楚，日清月结，定期公示。

（9）找方法、强管理，继续保障农村义务教育阶段学生营养改善计划的落实，保证学生真正得实惠，争取更好工作实效；

（10）做好办公用品、劳动工具、设施设备的购买、调配、发放和更新工作，确保学校日常工作正常运转，同时做好耗材、用品的入库和领取情况的造册登记工作。

（11）组织开展好疫情防控后勤保障方面工作（物资储备、校园无死角消杀等）。

4.入学巩固工作

首先是每学期开学第一周末学校组织动员学生返校，班主任随时掌握学生报到和返校情况，各班主任要在学生报到当天开始及时联系未返校学生，在第一周内完成未返校学生的摸底动员返校工作，年级组要组织年级教师协助班主任做好家访工作，争取家庭支持，各班各年级每周将年级学生数按要求上报办公室；其次是把国家优惠政策认真落实到位，做到能享受的一个不能少，该享受的一个不能漏，杜绝学生因困难而流失；第三是教师切实更新教育观念，把分层次教学落到实处，给不同层次的学生定出不同的努力目标，提出不同的要求，积极改革教学课堂，突出让学生“自主、合作、探究”学习的主线，组织学生真正参与教学，给学生动起来，把学生留住，确保巩固和教学工作两不误，双丰收。

5.配合好国家乡村振兴工作，做好教育惠民资金使用、控辍保学等工作。

6.全面做好课后服务工作，规范课后服务经费管理。遵循自愿原则，全面组织学生及家长自愿参加课后服务。学校制定了课后服务实施方案、课后服务成效考核部分及分学期课后服务经费预算情况等制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制46人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。主要原因：因工作需要本年度从四排山中心校调入1人，孟定中心校调入1人；在职转退休7人，故较上年减少5人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10975047.49元，其中：一般公共预算10208419.49元（含非税收入-保教费112800.00元）；政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入766628.00元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余0元。

与上年对比增加93739.20元，增长0.86%，主要原因分析：2025年自有资金（课后服务费、食堂伙食费）纳入预算管理；2025年项目录入收入精准化，2025年共录项目5个，所以预算金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年我部门财政拨款收入10208419.49元，其中:本年收入10208419.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10208419.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少551088.80元，下降5.12%，主要原因分析：2025年度本单位在职人员减少，人员经费减少，故较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10975047.49元。财政拨款安排支出10208419.49元，其中：基本支出10089970.75元，与上年对比减少545443.12元，下降5.13%，主要原因分析：2025年度本单位在职人员减少，人员经费减少，故较上年减少。项目支出118448.74元，与上年对比减少5645.68元，下降4.55%，主要原因分析：幼儿园、小学招生数减少，故较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出—学前教育1400051.05元，主要用于保障学前教育教职工工资福利支出、单位运转的相关支出。

2.教育支出—小学教育3094659.26元，主要用于小学教育教职工工资福利支出、单位运转的相关支出。

3.教育支出—初中教育2675707.10元，主要用于初中教育教职工工资福利支出、单位运转的相关支出。

4.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出214056.00元，主要用于行政事业单位政府购买服务人员生活补助费、住房公积金的相关支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-事业单位离退休914515.20元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出856473.60元，主要用于在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗—事业单位医疗380060.16元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30541.92元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金642355.20元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资2844720.00元（其中：基本支出2844720.00元）。

2.津贴补贴1026456.00元（其中：基本支出1026456.00元）。

3.绩效工资2891784.00元（其中：基本支出2891784.00 元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费856473.60元（其中：基本支出856473.60元）。

5.职工基本医疗保险缴费380060.16元（其中：基本支出380060.16元）。

6.其他社会保障缴费68012.65元（其中：基本支出68012.65元）。

7.住房公积金642355.20元（其中：基本支出642355.20元）。

8.办公费119775.68元（其中：基本支出67816.68元，项目支出51959.00元）。

9.差旅费5181.00元（其中：项目支出5181.00元）。

10.电费5000.00元（其中：项目支出5000.00元）。

11.水费3000.00元（其中：项目支出3000.00元）。

12.维修（护）费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

13.邮电费1700.00元（其中：项目支出1700.00元）。

14.培训费1360.00元（其中：项目支出1360.00元）。

15.工会经费107059.20元（其中：基本支出107059.20元）。

16.退休费914515.20元（其中：基本支出914515.20元）。

17.助学金5648.74元（其中：项目支出5648.74元）。

18.办公设备购置24600.00元（其中：项目支出24600.00元）。

19.残疾人保障金—其他商品和服务支出76662.06元（其中：基本支出76662.06元）。

20.生活补助214056.00元（其中：基本支出214056.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校本年度无三公经费预算。上年0元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2025年重点项目为“学前教育保教费”。

按规定、标准每年收取公办幼儿保教费，本年度计划支付112800.00元。有效改善办学条件、提高育儿质量、提高入园率，推动幼儿教育的发展，办人民满意的教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2025年机关运行经费安排0元，较上年无变化。主要原因分析：我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校资产总额9370031.43元，其中，流动资产83014.04元，固定资产9235979.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产51037.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少718641.38元，流动资产减少210729.00元，固定资产减少497353.25元，无形资产减少10559.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面价值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校无一般公共预算“三公”经费预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费预算表、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空。

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

学前教育保教费

二、立项依据

耿发改发〔2021〕5号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校

四、项目基本概况

根据耿发改发〔2021〕5号文件，耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于调整公办学前教育收费标准的批复要求，为进一步加强我校学前教育收费管理，规范收费行为，保障幼儿的合法权益，促进我校学前教育事业健康发展，结合我校实际，制定实施方案。

五、项目实施内容

本年度计划支付112800.00元。用于学前办公用品、耗材、培训费、电费、水费、网络费、维修维护费、办公设备购置费等方面。

六、资金安排情况

本级财力安排资金112800.00元。

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，学校各项工作得到正常运转，使校园基础设施设备安全完整，校园环境干净、整洁、优美，幼儿学习生活环境健康安全。有效提高学生及教职工的学习生活质量，提高学生学习兴趣，促使儿童获得自然、生态、环保、童趣的童年生活乐趣。有效提高幼儿入学率、巩固率，儿童学习生活有保障。利用现代化教育手段促进儿童身心健康发展，为儿童继续教育提供坚实的基础。

监督索引号53092600336000700111