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耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2025年预算公开目录

第一部分 耿马自治县贺派乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县贺派乡中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县贺派乡中心校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县贺派乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.根据党的教育方针，从全乡学校实际出发，制订全乡学校发展规划和学期工作计划，并组织实施检查和总结规划（计划）完成情况。

3.努力学习教育理论、党的方针、政策，学习行政管理知识和先进的教育理论，改革创新，不断提高政策水平、业务水平和管理学校的能力。

4.加强教师队伍建设，信任、关心并依靠教师和职工，充分调动他们办学的积极性，支持他们的工作，关心他们的思想、生活和身体健康，努力提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5.负责健全本乡学校的行政指挥系统，用改革的精神建立健全本乡教育的各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。建立和完善内部制度，并认真贯彻执行。

6.领导和管理各完小学校的教学工作。按教学大纲要求，合理制定教学计划，提出教改和教研的意见，深入学校，深入课堂，逐渐形成自己的办学特点，不断提高教学质量。

7.领导和组织学校的思想教育工作，搞好精神文明建设，通过教学和各种活动进行思想教育，改进思想教育工作方法，使全乡教职工树立良好的职业道德，充分发挥教师的示范作用。

8.领导体育卫生工作，督促有关部门和教职员抓好教育教学的卫生监督，合理安排学生的生活作息时间，让学生健康成长。

9.领导学校后勤工作。指导学校后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件。

10.重视家长工作，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

11.加强与教研部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

（二）机构设置情况

耿马自治县贺派乡中心校共设置4个内设机构。包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。

所属单位18个（5个完小、5所小学和8个幼儿园），分别是：1.贺派乡中心完小、2.贺派乡水平完小、3.贺派乡班卖完小、4.贺派乡崩弄完小、5.贺派乡芒岗完小、6.贺派乡坝博小学、7.贺派乡芒抗小学、8.贺派乡挡帕小学、9.贺派乡莫陆小学、10.贺派乡芒底小学、11.贺派乡坝博幼儿园、12.贺派乡中心幼儿园、13.贺派乡挡帕幼儿园、14.贺派乡水平幼儿园、15.贺派乡班卖幼儿园、16.贺派乡崩弄幼儿园、17.贺派乡芒岗幼儿园、18.贺派乡芒底幼儿园。

（三）重点工作概述

（一）党建引领，做率先发展带头人。

1.思想建设方面

（1）理论学习常态化。党支部积极组织党员教师开展理论学习活动。全年累计开展集中学习4次，专题研讨10次。党员教师深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及党的二十届三中全会精神等重要内容。

（2）丰富学习形式与载体

利用线上资源开展学习。鼓励党员教师进行自主学习，了解党的最新政策、方针以及先进经验，拓宽教师的视野。通过不断学习，使全体干部职工思想认识得到提高、业务水平得到提升。

2.组织建设方面

（1）规范党内组织生活。

严格落实“三会一课”制度。2024年共召开支部党员大会4次，支部委员会12次，党小组会12次，认真落实好组织书记上党课活动，通过这些会议，确保党内政治生活严肃认真、扎实有效。

（2）党建引领教育教学

推动立德树人根本任务落实。党组织积极引导教师将党建工作与教育教学相结合。在课程设置上，融入思想政治教育元素，在各学科教学中，教师注重挖掘教材中的红色文化资源，对学生进行爱国主义、社会主义核心价值观教育。

党员教师发挥先锋模范作用。在教学工作中，党员教师主动承担公开课、示范课任务，分享先进的教学经验。在教研活动中，党员教师积极参与课题研究，带领全体教师探索教育教学改革的新路径，提升学校整体教育教学水平。

（2）抓问题整改落实。针对上级检查和学校自查中发现的问题和不足，对标对表整改落实，对本级无力整改的问题及时请示汇报，本学年共整改落实41个问题和不足。

（二）活动促进，精准发力补短板。

1.加强教师培训学习，转变教学观念。

一年来，我校通过走出去请进来，校内校外双循环的培训学习办法，本学年共有10名教师到省外聘培训，9名教师到市外培训,16名教师到市内培训，县内培训达130多人次，校内270多人次。同时还邀请耿马城小教学名师到校进行指导和培训。此外，教师还通过自学、学历提升等形式学习，不断更新教育教学观念。

2.注重教学重点环节管理。

一是把功夫下在课前。每学期开学前组织骨干教师集体备课，严格做到同年级同学科教学计划、教学内容、教学进度、教学资料、测验考试和教学目标六统一，科任教师在认真钻研课程标准、教材，了解学生基础上进行二次备课。

二是把力量放在课内。科任教师围绕目标进行教学，教学中让学生积极参与教学活动; 根据班级学生实际进行分层教学；落实好当堂练习、检查、反馈和巩固，做到堂堂清，精选课堂教学例题、习题、作业题分层布置课后练习。

三是把补惑放在课后。课后对课堂教学的例题、习题和学生作业题做到精选精改，有鼓励性评语，注重激励，提高效率，坚持错题重做，组织各年级各学科教师编写错题集。

四是加大督导。中心校成立教学常规督查组，深入各校检查指导。

五是加强分析。一年来我校坚持开展日日清、周周练、月月测和错题重做工作。每次测试后，科任教师针对所教科目认真反思，写出分析报告，学校教导处根据班级测试情况进行综合分析，中心校每月召开1次质量分析会，研判得失、取长补短、制定下一步攻坚策略。

六是积极开展校本教研活动，树立“以研兴校、以研立校” 的教改意识。针对各学科的实际，有目的、有计划地开展各种形式的教研活动，加强教学研讨和交流。

（三）警钟长鸣，扛实安全责任。

1.责任明确：各学校组织教职工学习《临沧市中小学岗位安全工作制度》。

2.制定制度预案：制定完善27项制度；制定完善20项制度。

3.隐患排查整改：定期不定期开展学校安全排查（校园及周边环境），及时排出学校安全隐患；开展安全宣传月宣传（交通安全、防溺水安全，防校园欺凌、防校园性侵、防震、防火、防自然灾害等）。

4.签订安全责任书：与各学校签订安全责任书；学校与学生家长签订安全协议；学校、班主任周末及节假日向学生家长发放告知书（书面或微信群、QQ群）。

5.加强对学校食堂食品的监管：有食堂和营养计划物品管理制度；食堂及工作人员、供货商及运货员证照齐全有效；采购物品批次合格，进出库台账清楚，有验收记录；食堂工作人员工作期间严格按要求着装。

6.加强学校“三防”建设：各完小门卫配置，监控安装，器械配置均达100%；配合市场监管所、派出所经常不定期对校园及周边环境进行安全排查。

7.加强对师生普法宣传教育（校会、班会、国旗下演讲、宣传栏、家长微信群、网络答题）。

8.各完小每学期开展1-2次防震、消防、防暴、防自然灾害演练。

9.坚持做好“万师访万家”活动。我校组织全体教职员工走进学生家庭与家长热情交谈，细致耐心地向监护人及学生宣传防溺水知识，指导家长做好对孩子的日常安全教育管理和监护工作。同时，了解孩子的学习、生活情况，对家长的疑问进行解答，并积极记录对学校的建议。全体教职员工用实际行动为家校共建注入新的活力，搭建了家校沟通的桥梁，收到了良好的效果。

（四）破除瓶颈，真抓实干促发展。

1.中心完小新建食堂和学生宿舍用地是多年来制约学校进一步发展的瓶颈问题，通过多方努力本学年终于得到解决，共征得用地15亩。

2.不断完善设施设备，给各学校共配备了14套智慧黑板，投入资金44.8万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制88人。在职实有89人，事业编制87人，工勤2人。其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

在编车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21485421.46元，其中：一般公共预算19076621.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2408800.00元，非同级财政拨款收入0元。与上年对比增加2318452.58元，增长12.1%，主要原因分析：其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19076621.46元，其中:本年收入19076621.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19076621.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加267052.58元，增长1.42%，主要原因分析：一是2025年度本单位人员工资调整，二是本年度学校聘请临时人员工资由本部门预算；故一般公共预算财政拨款较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21485421.46元。财政拨款安排支出19076621.46元，其中：基本支出18788726.39元，与上年对比增加385306.76元，增长2.09%，主要原因分析：一是2025年度本单位人员工资调整，二是本年度学校聘请临时人员工资由本部门预算；项目支出287895.07元，与上年对比减少118254.18元，下降29.11%，主要原因分析：本年度2025年教育收费资金减少，故项目支出减少。财政专户管理资金支出0元，与上年对比减少351400.00元，下降3514%，主要原因：本年度将教育收费纳入年初预算；其他支出2408800.00元，与上年对比增加2402800元，增长24028%，主要原因：本年度将2025年课后延时服务专项资金、自有资金食堂伙食费资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-学前教育722275.71元，主要用于学前教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.教育支出-小学教育13261520.01元，主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

3.教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出523248元，主要用于临时人员工资。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休895545.6元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1636963.2元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.社会保障和就业支出-死亡抚恤-生活补助33526.08元，主要用于遗属补助人员的补助。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗726402.42元，主要用于在职职工医疗保险的支出。

8.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出49418.04元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险的支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1227722.4元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资5437944.00元（其中：基本支出5437944.00元）。

2.津贴补贴5437944.00元（其中：基本支出5437944.00元）。

3.绩效工资5467524.00元（其中：基本支出5467524.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1636963.2元（其中：基本支出1636963.2元）。

5.事业单位基本医疗保险缴费726402.42元（其中：基本支出726402.42元）。

6.其他社会保障缴费121035.18元（其中：基本支出121035.18元）。

7.住房公积金1227722.44元（其中：基本支出1227722.44元）。

8.小学教育办公费30822.12元（其中：基本支出30822.12元）。

9.学前教育办公经费263400元（其中：基本支出263400元）。

10.工会经费204620.4元（其中：基本支出204620.4元）。

11.残疾人就业保障金156020.99元（其中：基本支出156020.99元）。

12.退休费895545.6元（其中：基本支出895545.6元）。

13.公益性岗位住房公积金55968元（其中：基本支出55968元）。

14.代课教师 467280元（其中：基本支出 467280元）。

15.死亡抚恤生活补助33526.08元（其中：基本支出33526.08元）。

教育收费专项资金：225600元

16.办公费38000.00元（其中：项目支出38000.00元）。

17.水费5000.00元（其中：项目支出5000.00元）。

18.邮电费7000.00元（其中：项目支出7000.00元）

19.物业管理费3000元（其中：项目支出3000.00元）

20.维修（护）费12000元（其中：项目支出12000元）

21.劳务费144000.00元（其中：项目支出144000.00元）。

22.办公设备购置16600.00元（其中：项目支出16600.00元）。

课后延时服务专项资金：1004800元

23.办公费130000元(其中：项目支出130000元）。

24.劳务费874800.00元（其中：项目支出874800.00元）。

25.学前资助金（县级配套资金）1798.20元（其中：项目支出1798.20元）。

26.小学教育资助金（县级配套资金）60496.87元（其中：项目支出60496.87元）。

27.自有资金办公费4000元(其中：项目支出4000.00元）。

28.自有资金食堂伙食费资金1400000元(其中：项目支出1400000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马自治县贺派乡中心校2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马自治县贺派乡中心校2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马自治县贺派乡中心校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马自治县贺派乡中心校2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县贺派乡中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县贺派乡中心校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县贺派乡中心校2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县贺派乡中心校2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县贺派乡中心校2025年重点项目为“义务教育困难学生资助专项资金”。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”，健全国家资助政策体系。逐步对农村家庭经济困难和城镇低保家庭子女接受义务教育阶段家庭困难学生予以资助。促进教育公平和均衡发展的目标，建立义务教育阶段家庭经济困难学生资助制度，对我校义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。学生资助金包括义务教育家庭经济困难学生补助、少小民族补助等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县贺派乡中心校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马自治县贺派乡中心校资产总额23928474.7元，其中，流动资产683129.73元，固定资产23152318.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93026.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少898083.94元，其中固定资产增加606460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县贺派乡中心校无三公经费预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、故三公经费预算、政府性基金预算、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县贺派乡中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

临政办发（2021）10号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校

四、项目基本概况

根据文件精神，对寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生施资助政策。

五、项目实施内容

对寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生施资助，帮助改善家庭贫困学生就学水平，解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

本级财力安排资金60496.87元。

七、项目实施计划

2025年度实施完成，支付资金为60496.87元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，深入贯彻落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。学校正常运行和促进教育发展。保障教育教学活动正常有序进行,对义务教育阶段学生实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。减轻贫困家庭经济负担，改善贫困家庭学生生活水平。

监督索引号53092600336000900111