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耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.认真落实“五项常规”“双减”“双升”工作，积极推进“县管校聘”，加快学校综合改革。

3.根据耿马自治县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校共设置15个内设机构。包括：综合办公室、德育处、教学处、安全处、中心完小、河底岗完小、城子完小、新和完小、香竹林完小、光木林完小、农努完小、大帮令完小、芒糯完小、芒佑完小、芒来完小。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

1.坚持以“党建+”模式引领学校发展，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为学校各项工作发展提供坚实保障。

2.严格课程管理，开足课时、开齐课程。

各学校严格根据《义务教育语文课程标准》（2022年版）中的课时占比进行课程编排，其中劳动课1节、综合实践活动1节，体育与健康课一、二年级每周4节，三至六年级每周3节，一、二年级每周周课时为26节，三至六年级每周周课时为30节。做到开齐课程，开足课时，严格按课程设置上课。

3.以研促教，全方位、多举措提升教育教学质量。

（1）各学校严格按照学期初制定的教研工作方案，以教研组为单位开展好专题研讨课、同年级的同课异构，开展好同年级同科目的集体备课，抓实集体主备课工作，督促检查好教师的二次备课工作。

（2）以教研组为单位组织教学常规周查。由教导处和教研组每周周一组织检查教师的教案、听课记录、教材重难点标注，每周的周五检查全校教师的作业批改情况，并在例会上进行逐一反馈，做到有检查、有记录、有反馈、有整改。

（3）以活动为载体，不断激发学生的学习兴趣。本学期以少先队大队部为载体，开展了诵读比赛、毕业班誓师大会、字词听写大赛、计算能力竞赛等活动，通过活动的开展，陶冶了学生的情操，激发了学生的学习兴趣。

（4）全面提升教学质量。主要围绕以下几个方面来抓实：一是以目标分促提质。首先是中心校根据实际情况与学区签订质量目标责任书，其次是学校以上学期的成绩为依据，在原有成绩的基础上与由科任教师签订质量目标责任书，然后教师再根据学生的实际情况制定出班级里学生个人的期末目标成绩，并张贴在教室内用来时时提醒学生自己的成绩达标情况，营造“比”、“学”、“赶”、“超”的学习氛围。二是以时间为保障抓质量，各学校六年级毕业生统一在学校就餐、上晚自习，有条件的学校六年级全员住校，由六年级任课教师全天进行跟踪辅导，为毕业复习考试赢得更多的学习时间。三是把好“三关”。首先严把单元检测关，做到一单元一检测，一检测一小结；其次是把好常规检查关，实行每周一检查、一公布。检查内容包括：一周教案检查、一周作业批改、一周课堂听课记录。四是把好课程进度关，要求毕业班任课教师在4月份结束全部课程，一至五年级任课教师15周前必须结束课程，为各班复习备考赢得更多的时间。五是以“训练”促质量，根据教体局的安排组织好学生月质量提升训练工作，使学生所学得以及时掌握、及时反馈，有助于教师的备课和复习。本学年一至五年级一共组织了8次月考、8次月质量监测分析会。六年级一共组织了8次月考、4次模拟考，10次周考、8次月质量监测分析会、2次模拟考质量监测分析会。六是修改完善《勐永镇中心校奖励性绩效工资分配办法（试行）》，优化绩效工资分配，将工作成效、质量优先摆在重要位置；同时充分用好课后服务，指导各校制定优化《课后服务分配方案》，提高服务质量，极大的提高了教职工提质增效的积极性、主动性。

（5）积极开展教师培训提升工作。一是认真组织开展教师继续教育全员培训，全年共计参加各类培训660人次，其中参加国培计划60人次、参加省级培训180人次、市级全员培训117人次、县级培训74人次、音、体、美、劳技教师线上培训41人次、语数教师184人次。二是认真开展教师专业考试，中心校组织全体教师参加县级组织专业考试2次270人次，中心校自行组织教师专业考试2次556人次。三是精心组织新教师岗前培训。四是积极组织开展教育科研工作。以课题研究和论文竞赛为抓手，鼓励教职工参加各种上级组织的各种竞赛活动，提升教师科研能力。五是积极开展校本教研促质量。扎实开展“月考、期中考、模拟考”质量分析活动，找差距、补短板；每周由教导处组织集中观看优质教学视频不少于1小时，充电学习，同时指定专人（每次1—2人）提出自己在教学中遇到的困难（不得提学生不听话等管理问题、必须是教学问题），大家研讨，建言献策。六是开展多媒体教学应有培训，目前50岁以下教师已基本人人掌握电子白板的使用和教学资料的查找，下一步将从熟练使用和配齐设备上下功夫。通过培养，目前、中心校现有市级学科带头人4人、县级学科带头人8人，市级骨干教师6人、县级骨干教师18人。4.强化责任、严防死守、确保控辍保学成效显著。

一是责任控辍。落实控辍保学工作目标责任制，层层签订控辍保学责任书，深入开展控辍保学工作，动员组织适龄少年儿童入学接受义务教育。

二是依法控辍。认真履行县、镇人民政府“控辍保学”法定职责，严格落实义务教育法、未成年人保护法等法律法规，全力做好组织入学工作，保障适龄儿童少年接受义务教育的权利

三是联合控辍。建立联控联保工作机制，成立由县委、县政府主要领导牵头，教育、公安、司法、市场监督、人社、民政、共青团、妇联、残联等相关部门共同参与的联合工作组，抓好控辍保学工作。

四是“三线四级六长八包”和“四步法”控辍。实行“控辍保学”包保责任制，以“包在校生巩固，包流失生劝返”为重点内容，按照县级领导包县、乡(镇)领导包乡(镇)、村委会（社区）包村、组长包片、校长包校、班主任包班、科任教师包学生、家长包家的“八包”制度要求，层层签订责任书，责任到人，抓好义务教育保障工作落实。

五是资助控辍。认真落实“两免一补”、营养改善计划、少小民族生活补助等政策，及时足额将各级资金拨付到学校，确保所有义务教育学校的每一个学生都能享受惠民政策。

六是爱心控辍。教师平等对待学生，随时掌握学生思想动态，适时加强心理疏导，创新关爱活动模式，广泛开展结对帮扶和家访工作，帮助其树立学习信心，避免因丧失学习动力而辍学。

七是质量控辍。按照国家规定的义务教育课程方案开足开齐课程，不断深化课堂教学改革，努力提高教学质量，各中小学校不断丰富校园文化生活，开展课外兴趣小组活动，促进学校内涵发展，不断提高办学吸引力。

八是校园关爱控辍。老师要做学生的贴心人，把教育延伸到学生内心深处，稳其心控其辍，做到预知及时，反应及时，控制及时，因材施教。

5.其他工作。

“六大校园”创建、“清廉校园”建设、“云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）”等等各项工作有序推进。

二、预算单位基本情况我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制185人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制183人。在职实有182人，其中：财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39492444.73元，其中：一般公共预算34986044.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4506400元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余0元。

与上年对比增加4700691.43元，增长了13.51%，主要原因分析：本年度将代管学生伙食费、课后延时服务费纳入预算，故其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34986044.73元，其中:本年收入34986044.73元，上年结转收入一般公共预算拨款0元，政府性基金预算拨款0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34986044.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加639891.43元，增长1.86%，主要原因分析：一是年度正常晋升基本工资增加；二是本年度有3位特岗教师转岗，养老保险及工伤保险增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39492444.73元。财政拨款安排支出34986044.73元，其中：基本支出34692461.43元，与上年对比增加903316.63元，增长2.67%，主要原因分析：一是年度正常晋升基本工资增加；二是本年度有3位特岗教师转岗，养老保险及工伤保险增加。项目支出293583.3元，与上年对比减少263425.2元，下降47.29%，主要原因分析：本年度学前学生人数减少，故教育收费资金预算减少，故项目支出减少。财政专户管理资金收入0元，与上年对比减少442800.00元，下降100%，主要原因：本年度教育收费资金纳入年初预算；其他收入4506400.00元，与上年对比增加4503600.00元，增长1608.43%，主要原因：本年度将代管学生伙食费、课后延时服务费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育1095543.97元，主要用于保障勐永镇中心校工作正常运转的基本支出，具体是在职职工人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.教育支出-普通教育-小学教育26793092.25元，主要用于保障勐永镇中心校工作正常运转的基本支出，具体是在职职工人员工资福利及一般公用经费的支出。

3.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出903792.00元，主要用于临时聘用人员工资。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休983493.84元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3054002.69元，主要用于在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤123729.24元，主要用于教职工遗属生活补助。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1355213.69元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出89475.03元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2290502.02元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资9454234.80元（其中：基本支出9454234.80元）。

2.津贴补贴4305852.00元（其中：基本支出4305852.00元）。

3.绩效工资10965030.00元（其中：基本支出10965030.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费3054002.69元（其中：基本支出3054002.69元）。

5.职工基本医疗保险缴费1444688.72元（其中：基本支出1444688.72元）。

6.其他社会保障缴费223087.65元（其中：基本支出312530.75元）。

7.住房公积金2290502.02元（其中：基本支出2290502.02元）。

8.办公费659390.86元（其中：基本支出432790.86元，项目支出226600元）。

9.工会经费381750.34元（其中：基本支出381750.34元）。

10.退休费983493.84元（其中：基本支出983493.84元）。

11.生活补助3827521.24元（其中：基本支出1027521.24元、项目支出2800000.00元）。

12.公务用车运行维护费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

13.劳务费1609800.00元（其中：项目支出1609800.00元）。

14.助学金143583.3元（其中：项目支出143583.3元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，较上年增加0.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2025年共申报项目1个，全编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目1个，项目名称：县级配套义务教育困难学生资助专项资金，项目金额143583.30元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果的应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因分析：本单位是公益一类单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校资产总额39224671.93元，其中，流动资产2548348.61元，固定资产36497076.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产179246.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1285292.49元，其中固定资产增加435249.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算。故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

二、立项依据

根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（临政办发〔2021〕10号）文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校

四、项目基本概况

根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（临政办发〔2021〕10号）文件精神，对义务教育阶段家庭经济困难的寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生（原建档立卡家庭学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）实施资助政策。资助资金上级财政配套比例：中央50%，省级42.5%，市级占0.75%，县级占6.75%。

五、项目实施内容

对义务教育阶段家庭经济困难的寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生（原建档立卡家庭学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）实施资助，共需资金143583.30元。

六、资金安排情况

本级财力安排资金143583.30元

七、项目实施计划

2025年度实施完成，支付资金为143583.30元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，一是有效减轻贫困家庭经济负担；二是改善贫困家庭学生生活水平；三是让国家惠民政策落实到位，确保及时发放、专款专用。

监督索引号53092600336001300111