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耿马傣族佤族自治县洞景中学2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县洞景中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县洞景中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县洞景中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县洞景中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县洞景中学共设置7个内设机构。包括:办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室、校长办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年度我校在县教育体育局的正确领导下，以党的二十大精神为指针，牢固树立和全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，坚持精细化管理，立足学校内涵发展，秉承传统优势，以提高教育教学质量为中心，以常规教育为突破口，大力推进素质教育，提升整体竞争能力，以控辍保学为契机，进一步凸现学校办学特色，实现教师教学有特点，学生发展有特长，打造品牌学校。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入13114955.33元，其中：一般公共预算10745055.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2369900.00元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余0元。

与上年对比增加3030029.69元，增长30.05%，主要原因分析：一是学校聘请临聘人员工资统一由学校自行预算；二是本年度将单位资金收入食堂伙食费、课后服务费资金纳入年初预算，故单位总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10745055.33元，其中:本年收入10745055.33元，上年结转收入一般公共预算拨款0元，政府性基金预算拨款0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10745055.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加662129.69元，增长6.57%，主要原因分析：一是本年度学校聘请临时人员工资统一由学校自行预算；二是本年度调整基本工资标准，工资福利支出预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出13114955.33元。财政拨款安排支出10745055.33元，其中：基本支出10685014.08元，与上年对比增加661825.94元，增长6.60%，主要原因分析：一是本年度学校聘请临时人员工资统一由学校自行预算；二是本年度调整基本工资标准，工资福利支出预算数较上年增加。项目支出60041.25元，与上年对比增长303.75元，增加0.05%，主要原因分析：本年度学生人数较上年增加，预算的困难学生补助经费增加，故项目增加。财政专户管理资金支出0元，与上年对比增加0元，增长0%；其他收入2369900.00元，与上年对比增加2367900.00元，增长118395.00%，主要原因：本年度将单位资金收入食堂伙食费、课后服务费资金纳入年初预算，故其他收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—初中教育8028416.97元，主要用于保障洞景中学工作正常运转的基本支出，具体是在职职工人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休687110.40元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出903571.20元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤15960.00元，主要用于我单位机关事业单位职工遗属生活补助。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗400959.72元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31358.64元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金677678.40元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2692800.00元（其中：基本支出2692800.00元）。

2.津贴补贴1224564.00元（其中：基本支出1224564.00元）。

3.绩效工资3469956.00元（其中：基本支出3469956.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费903571.20元（其中：基本支出903571.20元）。

5.职工基本医疗保险缴费400959.72元（其中：基本支出400959.72元）。

6.其他社会保障缴费70889.88元（其中：基本支出70889.88元）。

7.住房公积金677678.40元（其中：基本支出677678.40元）。

8.办公费20210.04元（其中：基本支出20210.04元）。

9.退休费687110.40元（其中：基本支出687110.40元）。

10.助学金60041.25元（其中：项目支出60041.25元）。

11.生活补助348936.00元（其中：基本支出348936.00元）。

12.工会经费112946.40元（其中：基本支出112946.40元）。

13.其他商品和服务支出75392.04元（其中：基本支出75392.04元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县洞景中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县洞景中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县洞景中学2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县洞景中学2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县洞景中学2025年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县洞景中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县洞景中学资产总额11030839.81元，其中，流动资产893707.65元，固定资产10051964.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产85167.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少47182.49元，其中固定资产增加179440.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县洞景中学无三公经费预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县洞景中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

根据临政办法（2021）10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县洞景中学

四、项目基本概况

根据临政办法（2021）10号文件，《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案德通知》实施县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

五、项目实施内容

帮助改善贫困家庭学子就学水平，解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

县本级财力安排资金60041.25元。

七、项目实施计划

2025年度实施完成，支付资金为60041.25元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，一是保证教育教学活动正常有序进行；二是对困难学生实施体、智、德、美等方面发展的教育，促进其身心和谐发展；三是让国家惠民政策落实到位，提高家长和社会满意度。

监督索引号53092600336002000111