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耿马傣族佤族自治县芒洪中学2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县芒洪中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县芒洪中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县芒洪中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3．坚持正确的办学方向，紧随全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；服从全县教育信息化规划、建设工作；完成上级安排的全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作。

4．全力完成学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育工作；积极配合全县继续教育发展。

5．推进义务教育改革发展，全面实施素质教育；参与全县教育教学研究工作。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本乡中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8.完成教体局、乡政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、副校长办公室、财务室、校长办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党对教育工作的领导，深化落实“三个好”、践行“三个心向”“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“我们都是收信人”等学习教育。全面推行公办中小学校党组织领导的校长负责制，扩大学校党的组织和党的工作覆盖面，织密建强党组织体系，增强党员队伍素质能力，加强党对教育工作的全面领导。

2.深入推进教育综合改革。认真贯彻落实全省、全市、全县教育发展大会精神和全市教育综合改革动员大会精神，进一步深化全校教育综合改革。

3.进一步促进教育公平。坚持义务教育免试就近入学基本制度，抓好控辍保学工作，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利。坚持推进“双减”工作，优化课后服务，满足学生多样化需求，促使教育回归育人的本质。

4.筑牢安全底线，确保学校和谐稳定。一是坚持日常健康监测与多病同防相结合，实施健康教育行动计划，杜绝传染病在校园内规模性感染的卫生事件。二是筑牢安全防线，全面巩固提升“三防”建设4个100%任务指标，配齐配足专（兼）职安保人员，守牢校园大门；持续加大投入，维护好校园视频监控设施设备，保障校园视频监控与教育安防大数据平台、公安网和“互联网+明厨亮灶”平台的正常运行；三是加强校园食品安全管理，完成学校食堂“明厨亮灶”和“六T”实务管理100%全覆盖，加强食品采购进货查验台账、索证索票管理，实施教师陪餐等制度。四是加强消防管理，配齐消防器材，严防校园火灾事故；五是加强安全教育，提高防范意识，严防“校园欺凌”和校园暴恐等涉校涉生安全事件，强化周末、假期等重点时段和关键环节的安全保障，开展地震、消防、反恐防暴等安全演练，提升师生安全意识和自救互救能力；六是认真贯彻落实各级安全专题会议精神，加强安全督查检查，以问题为导向，加强校园守护，做到不留死角、不留空白，全面整改安全隐患；七是开展“普法强基补短板”专项行动，推进法治教育进校园，依法防范和打击校园欺凌、校园贷等违法犯罪活动，营造安全稳定的校园环境和教学环境。八是积极开展心理辅导，对心理异常学生及时进行干预。九是全面压实扛牢校园安全管理责任，履好职尽好责，持续抓好校园安全管理工作，积极创建“平安校园”，确保校园“大事不出、小事也不出”，全面保障师生平安。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4697915.05元，其中：一般公共预算4197715.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500200元，非同级财政拨款收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比增加772202.07元，增长19.67%，主要原因分析：一是本单位人员经费增加；二是临聘人员工资和公积金由本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4197715.05元，其中:本年收入4197715.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4197715.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1000元，增长0.02%，主要原因分析：一是本单位人员经费增加；二是临聘人员工资和公积金由县本单位预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4697915.05元。财政拨款安排支出4197715.05元，其中：基本支出4176655.05元，与上年对比减加271601.45元，增长6.96%，主要原因分析：本年度人员经费增加；项目支出21060元，与上年对比增加1400.62元，增长7.12%，主要原因分析：本年度县级配套义务教育困难学生生活补助专项资金增加。其他支出500200元，与上年对比增加499200元，增长49920%，主要原因：本年度将学生代管伙食费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出3336733.78元，主要用于保障在职教师工资、运转经费、困难学生补助等费用支出。

2.社会保障和就业支出412782.96元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46134元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出366648.96元；主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

3.卫生健康支出173211.59元，主要用于在职教师医疗保险和大病保险支出。

（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗162700.48元；主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10511.11元；主要用于在职教师大病医疗保险支出。

4.住房保障支出274986.72元，主要用于在职教师住房公积金单位配套支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金274986.72元，主要用于在职教师住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1027956.00元（其中：基本支出1027956.00元）；

2.津贴补贴617304.00元（其中：基本支出617304.00元）；

3.绩效工资1423896.00元（其中：基本支出1423896.00元）；

4.机关事业单位基本养老保险缴费366648.96元（其中：基本支出366648.96元）；

5.职工基本医疗保险缴费162700.48元（其中：基本支出162700.48元）；

6.其他社会保障缴费26552元（其中：基本支出26552元）；

7.住房公积金274986.72元（其中：基本支出274986.72元）；

8.办公费37287.84元（其中：基本支出36287.84元，其他支出1000元）；

9.退休费46134元（其中：基本支出46134元）；

10.工会经费45831.12元（其中：基本支出45831.12元）；

11.残疾人就业保障金34653.93（其中：基本支出34653.93元）；

12.生活补助496304元（其中：基本支出142704元，其他支出353600元）；

13.助学金21060元（其中：项目支出21060元）。

14.劳务费116600.00元（其中：基本支出116600.00元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2025年重点项目为提升教育发展。落实《耿马自治县教育高质量发展三年行动计划实施方案（2023—2025年）》，结合部门职责细化年度工作任务清单，推进党建质量提升工程、强师兴校工程、联盟化办学工程、教研质量提升工程、义务教育优质均衡工程、教育数字化工程、平安校园建设工程、教育优先发展保障工程等8项工程，推进对口帮扶工作，确保完成2025年度目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县芒洪中学资产总额3839461.97元，其中，流动资产46972.58元，固定资产3721248.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产71241.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加533616.92元，其中固定资产增加281343.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县芒洪中学无三公经费预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算表，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

根据临政办发〔2021〕10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县芒洪中学

四、项目基本概况

确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助,其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。按照实施方案，我校家庭经济困难学生208人。

五、项目实施内容

（一）寄宿制学生。主要包括建档立卡学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难学生，以及依据《云南省教育厅等六部门关于印发云南家庭经济困难学生认定办法的通知》（云教规〔2019〕3号）要求认定的非四类的家庭经济困难学生；

（二）非寄宿制学生。主要包括建档立卡学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难学生。

六、资金安排情况

本级财力安排资金21060元

七、项目实施计划

一是及时开展受助对象的认定、申请与评审，完成全国学生资助管理信息系统的学生数据录入和更新，并提交同级学生资助管理机构审核、汇总。学校于2025年春季学期4月15日前、秋季学期11月15日前，完成本学期家庭经济困难受助学生的名单确认工作。

二是及时将补助资金直接发放至学生本人或监护人银行卡，确因孤儿院托管等特殊情况无法通过银行卡发放的，经同级学生资助管理部门批准后，可转入学生校园卡或以现金形式发放。家庭经济困难学生资金应按学期发放。学校应于春季学期6月30日前、秋季学期12月31日前，完成本学期补助资金发放工作。

三是加强对城乡义务教育学校家庭经济困难学生的动态管理。对因转学或其他原因离校的受助学生，自下一学期起不再享受该校家庭经济困难学生资助。公示期结束后因有关部门困难学生名单动态调整新纳入补助范围的学生，自下一学期起发放补助资金。

四是要切实做好家庭经济困难学生政策文件、管理制度、资金下达文件、受助学生认定材料、资金发放等有关凭证和工作材料的管理工作，按学期装订存档，确保补助资金发放相关档案资料的准确与完整。

八、项目实施成效

建立健全家庭经济困难学生资助政策的体系是国务院总揽全局，高瞻远瞩，根据新形势，新任务要求，及时作出的一项造福当代，惠及子孙，影响深远的重大决策；是继农村义务教育保障机制改革以后，以科学发展观为统领，促进教育公平的又一件大好事，是构建社会主义和谐社会的基本要求；是保证教育事业持续协调健康发展的重要举措；是落实科教兴国战略，为建设创新型国家提供人才制成的客观要求。

监督索引号53092600336002800111