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耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年预算公开目录

第一部分 耿马自治县耿马镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县耿马镇中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县耿马镇中心校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县耿马镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于耿马镇中心校工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本中心校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的小学教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本中心校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本中心校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本中心校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本中心校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本中心校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，共有11所完小，分别是：芒弄完小、团结完小、芒国完小、新城完小、培承学校、允捧完小、芒信完小、弄巴完小、复兴完小、菜籽地完小、南木弄完小。

（三）重点工作概述：

1.加强党的建设，纵深推进全面从严治党。

（1）强化创新理论武装。聚焦学思想、强党性、重实践、建新功总要求，对照凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风具体目标，按照以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干要求，在学校全面掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的热潮，以党的理论创新铸魂育人。

（2）加强党组织建设。认真落实“三会一课”、主题党日活动、书记讲党课、党费收缴等制度，强化党员日程管理，持续开展党员承诺“三亮”行动，充分发挥党员先锋模范作用，全年组织党总支委会12次，党员大会4次，有1名预备党员转正，发展了3名入党积极分子。

（3）重视宣传和意识形态领域工作。禁止在公众号、工作群、微博、抖音、快手、朋友圈等发布不当言论。

2.坚持五育并举，落实立德树人根本任务。

（1）构建全方位德育工作网络。通过家访、电访、家长会、评教评学、兴趣小组，主题实践活动等，提高德育教育的实效性。

（2）强化红色文化教育。利用班会、队会 、大型集会、中国传统节日等，开展丰富多彩的主题教育，提升学生政治素养。开展讲述红色故事、传唱爱国歌曲等活动，让红色文化进校园，进课堂，入脑入心唱响爱国主义教育主旋律。

（3）强化“五育并举”。完善体育、美育和劳动教育，拓宽育人渠道，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（4）搭建学生成长舞台。以庆祝六一国际儿童节为契机，开展以校园读书节、体育节、艺术节、美食街、商品交易会、生活技能展示活动为载体搭建学生成长舞台，不断提升办学品位，本年度各学校开展文体活动30余次。

3.提升管理内涵，构筑教育健康发展屏障。

（1）强化学校安全管理。严格实行安全稳定目标管理责任制，对照“1530”工作机制和“临沧市市平安校园”标准扎实开展创建工作。全覆盖、常态化、长效化、制度化落实学校安全教育模式，久久为功，绵绵用力，提升学校安全教育、法治教育、反邪教教育、心理健康教育、食品和交通安全教育水平。突出教育主题、强化活动实践，把安全教育、安全实践和应急疏散演练有机结合起来，切实提高安全教育实效。建立健全安全隐患排查整改制度，加强职能部门协作，继续加大校园及周边环境整治力度，维护学校周边治安秩序，为学校持续优质发展保驾护航。本学年，共签订各类安全协议书共6000多份，发放安全宣传材料3000多份，每周向学生及家长发放安全告知书，开展法制教育培训及消防安全培训40多次，开展各类应急演练50多次。

（2）坚决落实“双减”政策。一是全面落实“五项管理”政策，合理安排学生作息时间，确保学生充足睡眠。严格落实手机管理，学生不得将个人手机带入校园，严禁教师将手机带入课堂。二是课后服务有温度。开设 “作业、实践、扶弱、特长”等多样化学习与发展的课后服务课程，满足学生全面个性化发展及家长需求。三是培优补差有力度。以班级为主，班主任协同任课教师明确培优补差的对象，备课组进行落实。每周班主任进行汇报培优补差情况，大家相互学习，取长补短。

（3）持续规范办学行为。优化学校内部管理机制，明确分工、责任到人，以人为本、科学管理，全面实行校务公开制度，推进学校管理科学化、民主化、法治化。全面落实“两操”，确保中小学生每天校内外体育锻炼时间分别不少于1小时（大课间上午30分钟、下午30分钟）。开足开齐各类课程，严格按课程标准零起点教学，追尾式点对点交叉监考。

（4）做好控辍保学工作。聚焦“义务教育阶段学生一个都不能少”的目标任务，压实工作责任的基础上，健全完善控辍保学工作制度、月报告制度、专题会议制度，保障控辍效果。建立责任分包制度，实行“四级分包责任制度”，完善“四级对接协调机制”，健全“控辍保学”工作制度，认真落实控辍保学“三级包保体系”“三级报告制”和“三级劝学制”，建立联保联控工作机制。针对拟似辍学学生因人施策、一生一案，开展情感控辍、法律控辍、质量控辍、扶贫控辍、行政手段控辍。

4.提升教学质量，推动教育质量跨越提升。

（1）做好质量分析。每次月考后，师生质量分析同步进行。学生自我分析并制定下阶段目标，制作标签贴在书桌上自我激励。科任老师分析不足，找出原因，提出下步整改措施。级主任分析年级整体情况，班主任分析班级现状，成绩优异老师分享交流。通过查漏补缺、培优补差、划圈子想办法定措施，增强教师的质量意识，找到科学合理的提高教学质量的对策。

（2）重心下移加强指导。中心校领导走进课堂，走近教师，实地上课、听课、查课、座谈，了解教师教学研究的具体情况，及时发现教师在教学研究过程中存在的问题并提出整改意见，总结发现教师在教学管理、教学研究、教学评价等方面的成功经验并加以推广。

（3）课堂教学减负提质。继续推广“对分课堂”教学模式，把提高课堂教学效果作为工作重点。教学质量的提高，关键是课堂教学质量的提高，每位教师自觉把新课程理念运用于课堂教学实践，主动研究新课程教学活动中课堂结构的变化，主动研究“自主、合作、探究”的教学方式中教师的主导作用的发挥，去研究怎样提高课堂教学效率，去研究每个环节的优化，真正完成每节课的目标。要求做到：突出“精讲多练多思”；突出“学生活动”；突出学法指导。注重教学结果与过程，培养能力与创造品质。

（4）作业设计创新增趣。落实“双减”政策，将目光聚焦在课堂教学与作业设计上，这是“减负提质”的关键更是急需突破的难点。寻求作业设计创新研究的突破口，从“减负提质”“分层弹性”“创新优化”这几个关键词出发，创新作业设计，有效解决作业实效性问题。

（5）课后服务精彩纷呈。按照“立足需求、积极服务、家长自愿、学校受托”的原则，建立健全学生课后服务制度，结合学生的兴趣与需求，提升课后服务质量。开设球类、跳绳、合唱、剪纸、象棋、美术、科技小制作、演讲、书法、计算机等社团课程，激发学生的学习兴趣，促进学生身心健康发展。

（6）加强学科组建设，从而为提高课堂效率的研究提供有力的支撑。开展丰富多彩的教研活动形式，如：①沙龙活动；②观摩分析；③专题研究；④公开展示等。本学期每个学科组至少推选两位老师向全中心校公开教学，以研促教，提高效益。双周进行一次学科组活动。重点开展教法、学法和教学过程研讨活动。

5.提高保障能力，营造教育良好发展环境。

（1）后勤服务积极主动。一是严肃财务纪律，杜绝一切乱收费现象，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流，坚持校务公开，提高学校经费的使用效益。二是认真落实“两免一补”和“营养餐计划”等教育惠民政策，逐步改善寄宿生的住宿条件和学校办学条件，不断加强学校财产的管理，完善后勤管理制度，努力办好师生灶，提升后勤服务质量。三是落实“三重一大”事项，接受师生及家长监督。四是努力改善办学办公条件，加强信息化建设，美化绿化校园，为师生提供良好的后勤保障。五是做好学生资助工作。

（2）财务管理公开透明。一是加强公物管理，规范建立学校固定资产帐，抓好循环用书和教学资料的收缴管理。坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。二是落实岗位管理，责任到人，完善财务财产规章制度，认真落实兼管人员工作职责，将有限的资金投入教育教学之中。

（3）加强食堂管理。进一步加强食堂财务制度管理，切实改善学校食堂食品安全设施条件。认真落实食堂许可制度，严把食品及原料采购关，加强食品制作过程管理，禁止非食堂工作人员随意进入食堂加工操作间及食品原料存放间，经常对食堂管理、环境卫生、个人卫生、后勤服务等工作进行全面督导检查，总结经验，查找不足，改进工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制185人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制数185人（其中：专技176人，工勤9人），在职实有183人，其中：财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员比上年减少2人，原因为：2024年退休5人，调入4人，调出1人。

离退休人员116人，其中：离休0人，退休116人，较上年增加5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入43093744.97元，其中：一般公共预算38389544.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4704200.00元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加5012832.62元，增加13.16%，主要原因分析：因2025年自有资金（食堂伙食费和课后服务费）纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入38389544.97元，其中:本年收入38389544.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38389544.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加692556.22元，增加1.84%，主要原因分析：因2025年自有资金（食堂伙食费和课后服务费）纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出43,093,744.97元。财政拨款安排支出43,093,744.97元，其中：基本支出3804975.65元，与上年对比增加783916.6元，增加2.14%，主要原因分析：2025年人员减少；项目支出340069.32元，与上年对比减少91360.38元，减少21.18%，主要原因分析：本年度义务教育公用经费困难学生补助上年结转结余减少。财政专户管理资金收入0元，与上年对比减少377400.00元，下降100%，主要原因：本年度将教育收费纳入年初预算的其他收入；其他收入4704200元，与上年对比增加4697676.4元，增长72010.49%，主要原因：本年度将课后服务费、食堂代收费纳入年初预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出-普通教育-学前教育522579.96元，主要用于学前教育教师工资福利支出。

2.教育支出-普通教育-小学教育26748516.82元，主要用于小学教育教师工资福利支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2698407.6元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3281746.56元，主要用于在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤129277.92元；主要用于遗属补助人员的补助。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1456275.04元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出109193.83元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2461309.92元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资小学10692240.00元（其中：基本支出10692240.00元）；

基本工资学前66096.00元（其中：基本支出66096.00元）。

2.津贴补贴小学4083024.00元（其中：基本支出4083024.00元）；

津贴补贴学前41640.00元（其中：基本支出41640.00元）。

3.绩效工资小学11041932.00元（其中：基本支出11041932.00元）；

绩效工资学前115584.00元（其中：基本支出115584.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费3281746.56元（其中：基本支出3281746.56元）。

5.职工基本医疗保险缴费1456275.04元（其中：基本支出1456275.04元）。

6.其他社会保障缴费252770.24元（其中：基本支出252770.24元）。

7.住房公积金2461309.92元（其中：基本支出2461309.92元）。

8.办公费小学51569.46元（其中：基本支出51569.46元）；

办公费学前392200.00元（其中：基本支出292200.00元，项目支出100000.00）。

9.工会经费小学406975.92元（其中：基本支出406975.92元）。

工会经费学前3242.40元（其中：基本支出3242.40元）。

10. 退休费2698407.60元（其中：基本支出2698407.60元）。

11. 生活补助771445.92元（其中：基本支出771445.92元）。

12.手续费学前1000.00元（其中：项目支出1000.00元）。

13.水费学前2000.00元（其中：项目支出2000.00元）。

14.电费学前2000.00元（其中：项目支出2000.00元）。

15.维修（护）费学前70000.00元（其中：项目支出70000.00元）

16.公务用车运行维护费学前20000.00元（其中：项目支出20000.00元）

17.其他商品和服务支出学前8000.00元（其中：项目支出8000.00元）。

18.办公设备购置学前20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

19.助学金小学4450.82元（其中：项目支出44507.82元）；

助学金学前3361.50元（其中：项目支出3361.50元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年无对下专项

转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治耿马镇中心校2025年重点项目为县级配套义务教育困难学生资助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办、民办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校资产总额24556486.28元，其中，流动资产2253133.08元，固定资产22303353.2，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产101800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1192680.8元，其中固定资产增加95910.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校无“三公”经费预算，政府性基金预算，政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门“三公”经费预算表、政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空。

耿马自治县耿马镇中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

临政办发（2021）10号文。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校

四、项目基本概况

耿马傣族佤族自治耿马镇中心校2025年重点项目为县级配套义务教育困难学生资助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办、民办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

五、项目实施内容

帮助改善贫困家庭学生就学水平，解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

本级财力安排资金47869.32元

七、项目实施计划

2025年度实施完成，支付资金为47869.32元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，一是保证教育教学活动正常有序进行；二是对家庭经济困难学生进行帮助，实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；三是让国家惠民政策落实到位，家长和社会满意度也比较好。

监督索引号53092600336000800111