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耿马傣族佤族自治县勐撒中学2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐撒中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐撒中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家、省、市工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；拟订全校教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，紧随全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；服从全县教育信息化规划、建设工作；完成上级安排的全县初中学生学业水平考试及理科实验基本操作考核工作。

3．努力学习教育理论、党的方针、政策，学习行政管理知识和先进的教育理论，改革创新，不断提高政策水平、业务水平和管理学校的能力，推进义务教育改革发展，全面实施素质教育，参与全县教育教学研究工作。

4．认真执行党的政策，关心、信任并依靠教职工，充分调动他们办学的积极性，支持他们的工作，关心他们的思想、生活和身体健康，努力提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5．统筹管理和指导学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

6．领导和管理学校的教学工作。合理地组织安排教学人员，保证教学计划和教学大纲深入教研组，提出教改和教研的意见，深入课堂，深入教研组，深入研究，逐渐形成自己的办学特点，不断提高教学质量。

7．领导和组织学校的思想教育工作，搞好精神文明建设，重视通过教学和各种活动进行思想教育，改进思想教育工作方法，使全体教职工树立良好的职业道德，充分发挥教师的示范作用。

8．重视家长工作，办好家长满意的学校，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

9．加强与教研部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，我部门共设置11个内设机构，分别是：党建办办公室、校长办公室、副校长办公室、教育扶贫办公室、教务处办公室、总务处办公室、政教处办公室、学校办公室、团总支办公室、工会主席办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．全面筑牢党建工作战斗堡垒。一是加强党对教育工作的领导。组织开展党的二十大精神进校园、进课堂活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是全面推进思政育人。构建大思政格局，组织师生上思政课，每学期讲思政课不少于4节。打造“一班一亮点，一校一品牌”校园文化，营造良好的育人环境。三是加强意识形态阵地建设。加强理想信念教育，社会主义核心价值观、教育方针、校训在醒目位置“上墙”；持续开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”教育实践活动，引导学生听党话、感党恩、跟党走。四是加强中华民族共同体意识教育。加强民族团结教育，引导学生树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观。

2．深化素质教育，全面提高教学质量。加大课程管理与改革力度。增强全体教师课程法规意识，对照课程计划，认真上齐、上足、教好每一门课。严格按照市颁布要求安排的课程计划，严格控制周活动总量和学科教学学时，不得随意增减课时，切实提高课堂教学质量。积极推进新课程的实施，推进高效课堂改革工作。学校教务处将结合月考核制度对学校教学常规进行精细化管理，从教师备课、上课、作业批改、学生辅导等各个方面进行课堂教学常规考核，课堂教学力求体现新课标精神，做到双基落实优质化、习惯培养经常化、能力训练系统化、潜能挖掘科学化。积极组织教师参加各级各类的课堂教学竞赛和评比，学校有关部门积极进行指导，努力打造学校的精品课堂、精品课例。

3．引领道德建设，营造良好校园氛围。校园德育的核心在于引领学生建立正确的道德观念和行为准则。注重培养学生的思想道德、知识能力、身心健康等各个方面的素质。通过多种途径和方法，积极营造了一个良好的校园氛围。重视对学生行为的引导和规范，制定校园行为准则，并加强监督管理。通过开展主题教育、举办德育讲座和校园文化活动，深入浅出地向学生传递社会主义核心价值观，激发学生的爱国主义情感和社会责任感。同时，加强德育与学科教育的有机结合，通过跨学科的教学活动，培养学生的创新思维和问题解决能力，打造一种积极向上、团结友爱的氛围，促进学生的道德修养和全面发展。

4．突出安全第一，悉心打造平安校园。学校牢固树立"安全第一"的思想，确保食品安全、人身安全、身体健康、心理健康，创造一个平安健康成长的环境。加强后勤优质服务管理力度，让学校的每一个学生都能安心学习，让每位家长都能放心工作，让每一位教师都能舒心地教书育人。通过邀请公安法制辅导员到校协助、指导学校开展校园治安综合治理和法制教育工作，协助学校对不良行为学生进行帮教，增强学生法治观念。对学生进行经常性的安全意识教育；加强防病防疫工作，保障学生身体健康。

5．加强家校合作,共同关注学生成长。家庭教育是学校德育工作的重要组成部分,与家长的密切合作至关重要。积极加强与家长的沟通与合作,共同关注学生的成长和发展。定期组织家长会议议和家访活动,与家长交流学生的学习情况和行为表现,共同解决学生在学校和家庭中面临的问题。同时,积极开展家校共育活动,如亲子讲座、亲子体验课程等,帮助家长更好地了解和引导孩子的成长。通过家校合作,为学生提供了一个温馨和谐的成长环境,促进学生的全面发展。

6．提升德育队伍建设,打造专业化工作团队。教师队伍的建设对于学校德育工作的高质量开展至关重要。定期组织专业培训和交流研讨活动,每周安排集体备课教研活动，加强学习交流，提高教师师德修养和依法执教、文明从教、科学施教的意识，规范教师的教育行为和工作方式；通过教体局教研室组织的科研理论知识讲座和研讨交流活动，促进教师科研理论素养，提高教师的学习意识，在教学中能积极运用新课程的理念指导自己的教学行为，促进教师专业发展。

7．细化常规管理，确保工作稳步发展。确立管理就是服务、管理就是示范的理念，确立人人都是管理者的思想，确立依法管理的思想。努力追求管理以人为本、为师生发展服务的境界。做好学校的常规管理，抓好学校各部门、条块计划的制订、实施、检查与总结工作。注重常态管理，强化过程管理。进一步完善学校常规管理检查和评价制度。真正使每一位参与者有一种责任，负一份责任。要让我们的常规检查成为一种引领，成为一种激励，成为一种动力,激活起师生不断追求更高目标的信心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：事业编制68人。在职实有67人，其中：事业单位人员66人，工勤1人。在职人员比上年增加1人，原因为：本年度调入本单位人员1人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人，较上年增加2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15123525.28元，其中：一般公共预算12758525.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2365000.00元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加2888159.56元，增加23.61%，主要原因分析：一是本单位在职人员增加，人员经费增加。二是本年度临时人员工资由学校预算，人员经费增加。三是单位自有资金（课后服务费、食堂伙食费、勤工俭学资金）等纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12758525.28元，其中:本年收入12758525.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12758525.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加528159.56元，增加4.32%，主要原因分析：一是本单位在职人员增加，人员经费增加。二是本年度临时人员工资由学校预算，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15123525.28元。财政拨款安排支出12758525.28元，其中：基本支出12664160.28，与上年对比增加512347.69元，增加4.22%，主要原因分析：一是本单位在职人员增加，人员经费增加。二是本年度临时人员工资由学校预算，人员经费增加。项目支出94365.00元，与上年对比增加15811.87元，增长20.13%，主要原因分析：本年度预算的困难学生补助经费增加，故项目支出增加。财政专户管理资金收入0元，与上年对比无变化；其他支出688000.00元，与上年对比增加683000.00元，增长13660.00%，主要原因：本年度将单位自有资金（课后服务费、食堂伙食费、勤工俭学资金）等纳入年初预算，故其他支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出9803198.63元，主要用于在职职工工资及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育-初中教育9494006.63元，主要用于初中教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出309192.00元，主要用于临时工工资及住房公积金单位部分。

2.社会保障和就业支出1553390.64元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、死亡抚恤支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休396867.60元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1146349.44元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10173.60元，主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出542173.93元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗508692.56元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33481.37元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出859762.08元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金859762.08元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资3642756.00元（其中：基本支出3642756.00元）。

2.津贴补贴1445424.00元（其中：基本支出1445424.00元）。

3.绩效工资4086504.00元（其中：基本支出4086504.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1146349.44元（其中：基本支出1146349.44元）。

5.职工基本医疗保险缴费508692.56元（其中：基本支出508692.56元）。

6.其他社会保障缴费83634.16元（其中：基本支出83634.16元）。

7.住房公积金859762.08元（其中：基本支出859762.08元）。

8.办公费31511.16元（其中：基本支出31511.16元）。

9.工会经费143293.68元（其中：基本支出143293.68元）。

10.退休费396867.60元（其中：基本支出396867.60元）。

11.生活补助319365.60元（其中：基本支出319365.60元）。

12.助学金94365.00元（其中：项目支出94365.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2025年共申报项目1个，全编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目1个，项目名称：县级配套义务教育困难学生资助专项资金，项目金额94365.00元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果的应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2025年机关运行经费安排0元，较上年无变化。主要原因分析：我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒中学资产总额27301505.21元，其中，流动资产1001614.36元，固定资产26299889.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加283559.58元，其中固定资产增加842455.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入 0元。鉴于截至 2024 年 12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县勐撒中学无一般公共预算“三公”经费预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费预算表、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

二、立项依据

根据临政办发（2021）10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒中学。

四、项目基本概况

根据《临沧市人民政府办公室印发临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（临政办发（2021）10号）要求，县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

五、项目实施内容

上级下达困难学生生活补助资金后，专款专用，及时发放到位，完成预期目标。

六、资金安排情况

财力安排资金94365.00元。

七、项目实施计划

项目资金94365.00元，上级下达资金后及时发放。

八、项目实施成效

通过项目的实施，能有效的改善学校办学条件，是大力发展职业教育的有力保障。同时，能够改善受助学生学习和生活开支，改善家庭经济情况，让家庭经济困难学生入学、复学，使家庭经济困难学生接受义务教育，全面推进素质教育。

监督索引号53092600336002300111