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耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2025年预算公开目录

第一部分 耿马自治县福荣九年一贯制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县福荣九年一贯制学校2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县福荣九年一贯制学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县福荣九年一贯制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

2．配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，并抓好组织实施和落实工作。

3．组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

4．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，建立健全各项规章制度，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、职称评定，以及退休、离休等工作。

6．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，共设置7个内设机构，包括：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实县教育体育局有关教育教学的会议精神，结合本校实际，扎扎实实搞好教学工作，在学校常规管理、提升教育教学质量、校本培训和课题研究、促进教师专业化成长等方面营造了良好的氛围，规范了师生行为，教师的课堂教学水平进一步提高，学生的学习习惯不断改善。

1.加强领导班子建设，发挥团队协作精神。强化班子成员责任意识，明细分工，责任到人，做到人人有事做，事事有人做，引导班子成员重新定位领导干部身份，树立责任意识，树立为教师、学生服务的意识，通过开会学习、民主评议等方式，提高班子成员素质和广大教师的威信。

2.建立健全安全制度，实现无缝隙管理。学校把安全工作列入重要议事日程，切实加强对安全教育工作的领导，成立了安全工作领导小组，校长任组长，政教主任为副组长，教务负责人及班主任为组员，明确了“一岗双责”，层层负责的学校安全工作管理思路。

3.加强教学常规管理，多举措提升教学成绩。认真做好教学常规工作，严格执行课程计划，开齐课程开足课时。坚持课堂观察、提高课堂效益，继续开展课堂观察校本教研活动，鼓励教师大胆进行探索，在开展教学改革过程中，借助课堂观察活动，抓好本校老师平时互听课的落实，不断提高高效课堂的质量。扎实开展校本教研及课题研究，根据学校申报的课题，使教师有针对性的确定自己的研究方向，不断完善自己的课堂教学，逐步形成适合自身特点的教学风格，坚持听评结合，把研究内容纳入到课堂中去，营造了良好的教研氛围，收到了良好的效果。

4.提倡学校精细化管理，落实管理责任，将管理责任具体化、明确化，每一个人都要把本职工作做到位、尽到职，对工作负责，对岗位负责，人人都管理，处处有管理，事事见管理。在总的思路下，结合我校自身发展的特点制定了新的教职工绩效考核方案，并在全体教师会上表决通过，充实完善了教职工考勤细则等制度，规范了领导干部值班、例会、签到签离等学校常规管理，使精细化管理理念落实到了学校管理的各个层面，我们坚持制度在前，奖惩在后，有制度就有落实，民主科学地进行管理。

5.积极推进文明校园建设,营造良好的教育教学环境。在上级机关的领导支持下，结合学校实际情况，进行了校园绿化美化及环境改造。同时推进班级文化升级，提升办学品位，有效利用板报、墙报优化育人氛围，美化了班级环境，加快学校相关基础设施建设，保证安全、充足的教学活动场所。

6.强化贫困家庭和留守儿童工作，让所有学生幸福成长。我校学生有不少的贫困生、学困生、留守儿童等，我们结合学生实际情况，首先健全机制，成立工作领导小组，明确职责分工，加强对特殊儿童的统一领导和管理，保证各项工作要求全面认真落实到位。其次建立特殊儿童档案和联系卡制度，建立每个特殊儿童的专门档案和联系卡，加强学校、班级与学生家长及其他监护人的联系，共同形成以学生为中心的关爱网络。注重对特殊儿童的心理健康教育，开展心理辅导和关爱行动，使特殊儿童感到备受关爱，体验到生命成长的快乐与幸福。

7.认真落实学年初制定的学生学习习惯培养工作计划，依照工作目标的要求，在学习习惯领导小组的工作部署与指导下，组织全体教师建立并完善了学生学习习惯培养制度，形成了有效的工作机制，初步建立了业务过硬的教师队伍，积累了大量的学习习惯培养的好做法和宝贵经验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9256663.36元，其中：一般公共预算8284983.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入971680.00元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余0元。

与上年对比增加1441417.97元，增加18.44%，主要原因分析：一是学校聘请临聘人员工资统一由学校自行预算；二是本年度将单位资金收入食堂伙食费、课后服务费资金纳入年初预算，故单位总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8284983.36元，其中:本年收入8284983.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8284983.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加498137.97元，增加6.40%，主要原因分析：一是本年度学校聘请临时人员工资统一由学校自行预算；二是本年度调整基本工资标准，工资福利支出预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9256663.36元。财政拨款安排支出8284983.36元，其中：基本支出8229465.26元，与上年对比增加498257.90元，增加6.44%，主要原因分析：一是本年度学校聘请临时人员工资统一由学校自行预算；二是本年度调整基本工资标准，工资福利支出预算数较上年增加。项目支出55518.10元，与上年对比减少119.93元，减少0.22%，主要原因分析：本年度学生人数较上年减少，预算的困难学生补助经费减少，故项目减少。财政专户管理资金支出0元，与上年对比减少26400.00元，减少100.00%，主要原因分析：本年度将学前保教费纳入预算单位资金收入；其他收入971680.00元，与上年对比增加969680.00元，增长48484.00%，主要原因：本年度将单位资金收入食堂伙食费、课后服务费资金纳入年初预算，故其他收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出6538397.76元主要用于在职职工工资、单位运转经费、学前资助金及困难学生补助，其中：

教育支出-普通教育-初中教育3364668.65元，主要用于初中教育教师工资福利支出、单位运转经费及困难学生资助专项资金支出。

教育支出-普通教育-小学教育2741661.31元，主要用于小学教育教师工资福利支出、单位运转经费及困难学生资助专项资金支出。

教育支出-普通教育-学前教育75307.80，主要用于保障本单位工作正常运转的项目支出及学前资助金经费。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出356760.00元，主要用于保障单位临聘人员工资福利支出。

2.社会保障和就业支出888246.00元主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休177080.40元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出700992.00元；主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10173.60元；主要用于遗属生活补助发放。

3.卫生健康支出332595.60元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗311065.20元；主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21530.40元；主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出525744.00元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金525744.00元，主要用于在职教师住房公积金单位缴纳部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资小学907788.00元,（其中：基本支出907788.00元）；

基本工资初中1026708.00元,（其中:基本支出1026708.00元）。

2.津贴补贴小学492972.00元（其中：基本支出492972.00元）；

津贴补贴初中623772.00元（其中：基本支出623772.00元）。

3.绩效工资小学1244784.00元（其中：基本支出1244784.00元）；

绩效工资初中1582776.00元（其中：基本支出1582776.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费700992.00元（其中：基本支出700992.00元）。

5.职工基本医疗保险缴费311065.20元（其中：基本支出311065.20元）。

6.其他社会保障缴费52198.80元（其中：基本支出52198.80元）。

7.住房公积金525744.00元（其中：基本支出525744.00元）。

8.办公费学前75000.00元（其中：基本支出51000.00元，项目支出24000.00元）；

办公费小学4976.64元（其中：基本支出4976.64元）；

办公费初中7887.24元（其中：基本支出7887.24元）。

9.工会经费小学39806.88元（其中：基本支出39806.88元）；

工会经费初中47817.12元（其中：基本支出47817.12元）。

10.退休费177080.40元（其中：基本支出177080.40元）。

11.生活补助366933.60元（其中：基本支出366933.60元）。

12.其他商品和服务支出65163.38元（其中：项目支出65163.38元）。

13.学前资助金（县级配套资金）307.80元（其中：项目支出307.80元）。

14.助学金小学（县级配套资金）7973.43元，（其中：项目支出7973.43元）；

助学金初中（县级配套资金）23236.87元，（其中：项目支出23236.87元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2025年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校资产总额3309695.47元，其中，流动资产413603.47元，固定资产2817962.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产78129.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少253562.00元，其中固定资产增加98750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校无“三公”经费预算，政府性基金预算，政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门“三公”经费预算表、政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空。

耿马傣族佤族自治福荣九年一贯制学校2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

根据临政办法〔2021〕10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校

四、项目基本概况

根据临政办法〔2021〕10号文件，《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》实施县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

五、项目实施内容

帮助改善贫困家庭儿童就学水平，解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

县本级财力安排资金31518.10元。

七、项目实施计划

2025年度实施完成，支付资金为31518.10元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，一是保证教育教学活动正常有序进行；二是对贫困学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；三是让国家惠民政策落实到位，家长和社会满意度也比较好。

监督索引号53092600336002200111