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耿马傣族佤族自治县贺派中学2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县贺派中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县贺派中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县贺派中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2．坚持正确的办学方向，紧随全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；服从全县教育信息化规划、建设工作；完成上级安排的全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作。

3.尽力完成各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育工作；积极配合全县继续教育发展。

4．推进义务教育改革发展，全面实施素质教育；参与全县教育教学研究工作。

5．根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

6.统筹规划、协调指导全校各课教师从业人员和行政干部队伍建设；配合县人力资源和社会保障局做好义务教育学生毕业生的毕业就读学校工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；负责学校离退休干部管理服务工作。

7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。

8.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施。

9.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

10.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

11.组织开展本乡中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构。包括：校长办公室、副校长办公室、办公室、财务室、德育室、教务处、政教处、总务处、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步强化教学常规管理工作，努力提高教学质量。

学校领导班子做好每月一次专题研究教学教研工作，教务处做到随时掌握教学工作动态，加大对教学工作的检查督导力度。

认真组织校本教研工作，教师做好每节课后、每天、每月、每学期的教学反思工作，总结探究进一步提高教育教学质量的方法和措施。

每月按规定查阅教师教案和作业批改情况，规范记录，强化各项常规工作的督导检查。

强化教研师训工作。教务处组织教研组做好课题研究，安排各教师撰写教学论文，教研组按规定组织活动，先集体听一位教师上课后再进行评课交流；每学年组织一次教师课赛，每学期组织一次学生学科知识竞赛；每学期开学对各年级学生前15名进行奖励；强化听评课制度，校长听课每学期30节以上，副校长听课每学期 25节以上，教务主任听课每学期 25节以上，年级组长、教研组长每学期听课 20节以上，各任课教师听课每学期 15节以上。

教务处每月召开一次教研组长年级组长会议，反馈情况，加强指导，提高工作实效。

认真落实好课后服务工作，做到有方案、有措施，有痕迹记录。

2.继续抓安全德育工作，提升工作实效。

政教处认真规划安全德育工作，落实各项管理制度，努力提高制度的实效。

加强《班务日志》和《班主任工作记录》填写情况管理工作；每月召开一次班主任培训会议；每月定期对缺旷、违纪严重的学生进行教育或通报批评，对好人好事及时表扬；每月组织一次后进生转化动员会议，任课教师关注学生缺旷课情况，及时与学生家长联系，加强对学生的管理和教育。

政教处认真组织学习学校安全工作制度和安全工作责任制，和各班、处室、宿舍、食堂、教职工签订《安全工作责任状》，和学生及家长签订《安全协议》，提高安全责任意识；深化安全工作会议制度，做好每月一次学校安全大检查，及时排除安全隐患并做好记录；政教处督促好各年级值日班班主任查夜工作，继续组织学生夜查；继续实行宿舍管理员24小时值班制度，确保学生的住宿安全；政教处每学期组织上好一次法制课，组织好一次综合安全演练，强化师生安全教育，认真检查安全工作制度措施的落实情况，牢固树立安全无小事、事事讲安全的理念，安全警钟长鸣，严防死守，杜绝安全事故的发生，确保校园安全。

认真完善学校德育工作管理制度，制定工作计划，各年级组长、班主任用心抓好德育工作，不留于形式，各任课教师把德育教育渗透到教学课堂中，作为教学内容的组成部分。

加强对团总支工作的指导和帮助，强化学生会工作，逐步提高工作实效，确保学校德育工作的顺利开展。

加强学生心理健康教育。健全心理健康教育的各项规章制度，定期举行各类讲座、展览和心理主题活动。加强心理健康教育教师队伍建设。充分发挥心理健康咨询室的作用，多渠道地了解和掌握学生的心理问题信息，安排教师到心理健康咨询室开展学生心理辅导，有效疏导学生心理问题，及时帮助学生解决心理障碍。

3.继续稳固做好传染病防控工作。

加强日常监测,各班主任负责晨检、午检、晚检，发现疫情疑似病例或传染病（腮腺炎、肺结核、红眼病等）疑似病例及时采取有效的预防与控制措施,迅速切断传播途径,控制疫情的传播和蔓延 。

教室、专用教室、宿舍等公共场所必须加强通风换气，并采取必要的消毒措施。 

继续通过黑板报、条幅、校园广播、QQ微信群等宣传途径，大力宣传、普及预防传染病（腮腺炎、肺结核、红眼病等）的相关知识，提高师生员工的公共卫生意识和防治突发事件的能力。继续督促和组织师生加强体育锻炼，养成良好的生活习惯，提倡合理营养。

4.紧抓控辍保学工作。

积极与政府部门沟通，协调村组干部，组织教师下乡劝返学生，做好复学学生的思想工作，教学工作。

5.规范财务和后勤管理。

学校食堂全面推进“6T”管理，严格把关食品采购，入库、出库检查，食品采购人和入库人分离。物资采购必需通过学校中层会议研究决定，采购人、询价人、付款人分离。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9943176.86元，其中：一般公共预算8548256.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1394920.00元，非同级财政拨款收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比增加1339509.91元，增长15.57%，主要原因分析：本年度政府购买编外人员工资及住房公积金由单位自行预算，故人员经费增加；义务教育课后服务费、代管食堂伙食费纳入年初预算，故其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8548256.86元，其中:本年收入8548256.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8548256.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少52410.09元，下降0.61%，主要原因是本年人员变动，工资调整，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9943176.86元。财政拨款安排支出8548256.86元，其中：基本支出8501681.86元，与上年对比减少57050.71元，下降0.67%，主要原因分析：本年人员变动，工资调整，人员经费减少；项目支出46575.00元，与上年对比增加4640.62元，增长11.07%，主要原因分析：本年度县级配套义务教育困难学生补助专项资金增加，故项目支出增加；其他支出1394920.00元，与上年对比增加1391920.00元，增长46397%，主要原因：本年度将义务教育课后服务费、食堂代管伙食费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—初中教育6478044.79元，主要用于保障初中教育教师工资、运转经费、困难学生补助经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休346929.00元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出766222.08元，主要用于在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤20037.60元，主要用于全县教育系统机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故退休干部配偶生活补助。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗340011.05元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22345.78元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金574666.56元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2579256.00元（其中：基本支出2579256.00元）。

2.津贴补贴899856.00元（其中：基本支出899856.00元）。

3.绩效工资2539776.00元（其中：基本支出2539776.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费766222.08元（其中：基本支出766222.08元）。

5.职工基本医疗保险缴费340011.05元（其中：基本支出340011.05元）。

6.其他社会保障缴费55868.00元（其中：基本支出55868.00元）。

7.住房公积金574666.56元（其中：基本支出574666.56元）。

8.办公费18436.14元（其中：基本支出18436.14元）。

9.工会经费95777.76元（其中：基本支出95777.76元）。

10.其他商品和服务支出74573.67元（其中：基本支出74573.67元）。

11..退休费346929.00元（其中：基本支出346929.00元）。

12.生活补助210309.60元（其中：基本支出210309.60元）。

13.助学金46575.00元（其中：项目支出46575.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县贺派中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县贺派中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县贺派中学2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县贺派中学2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八．重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县贺派中学2025年共申报项目1个，全编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目1个，项目名称：县级配套义务教育困难学生资助专项资金，项目金额46575.00元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果的应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县贺派中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派中学资产总额10776774.55元，其中，流动资产266392.08元，固定资产10447977.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62404.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6084129.4元，其中固定资产增加6396975.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县贺派中学无三公经费预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算。故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县贺派中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

根据临政办发（2021）10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县贺派中学

三、项目基本概况

根据《临沧市人民政府办公室印发临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（临政办发（2021）10号）要求，县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

四、项目实施内容

（一）寄宿制学生。主要包括建档立卡学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难学生，以及依据《云南省教育厅等六部门关于印发云南家庭经济困难学生认定办法的通知》（云教规〔2019〕3号）要求认定的非四类的家庭经济困难学生；

（二）非寄宿制学生。主要包括建档立卡学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难学生。

六、资金安排情况

本级财力安排资金46575.00元。

七、项目实施计划

一是学期初及时开展受助对象的申请、评审与认定，完成全国学生资助管理信息系统的学生数据录入和更新，并提交上级学生资助管理机构审核。2025年春季学期、秋季学期学校分别于4月10日前，11月10日前，完成家庭经济困难受助学生的名单确认工作。

二是及时将补助资金直接发放至学生本人或监护人银行卡，家庭经济困难学生资金按学期发放，学校应于春季学期6月30日前、秋季学期12月31日前，完成本学期补助资金发放工作。

三是加强对城乡义务教育学校家庭经济困难学生的动态管理。对因转学或其他原因离校的受助学生，自下学期起不再享受家庭经济困难学生资助。

四是要切实做好家庭经济困难学生政策文件、管理制度、资金下达文件、受助学生认定材料、资金发放等有关凭证和工作材料的管理工作，按学期装订存档，确保补助资金发放相关档案资料的准确与完整。

八、项目实施成效

建立健全家庭经济困难学生资助政策的体系是国务院总揽全局，高瞻远瞩，根据新形势，新任务要求，及时作出的一项造福当代，惠及子孙，影响深远的重大决策；是继农村义务教育保障机制改革以后，以科学发展观为统领，促进教育公平的又一件大好事，是构建社会主义和谐社会的基本要求；是保证教育事业持续协调健康发展的重要举措；是落实科教兴国战略，为建设创新型国家提供人才制成的客观要求。

监督索引号53092600336002600111