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耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县农村经济经营管理站，作为耿马县农业农村局的下属事业单位，主要履行以下职责：

1.负责农村承包地和集体“三资”管理信息化。

2.负责农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作

3.承担农民合作社、家庭农场等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。

4.承担农民负担监测与分析。

5.负责农村集体资产财务管理指导工作。

6.完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：耿马自治县农民负担监督管理办公室、耿马自治县农村集体资产财务管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年以来，耿马自治县农村经济经营管理站认真学习贯彻落实党的二十大、二中、三中全会精神,实施乡村振兴战略的决策部署，聚焦农村集体经济提质增效，紧紧抓住“农村承包土地、农村集体产权制度改革、农村宅基地审批、农村经济统计等业务工作，促进农村集体经济积极稳步发展，农民收入持续不断增加。

1.认真开展农业社会化服务创新试点

一是探索农业社会化服务推动现代农业发展的有效路径，强化龙头企业带动引领。培育发展耿马南华糖业公司等4户农业龙头企业，按照“企业党组织+村（社区）党组织+合作社+农户”的思路，对甘蔗生产进行统一土地、统一良种、统一技术、统一管理、统一砍运。实施重点产业关键环节产业服务全覆盖，全县开展甘蔗种植犁、耙、开沟机械化率达100%，甘蔗机械化上车装载率达95%以上，无人机飞防共27.7万亩、机械化率达69%以上，建成22座甘蔗集中剥叶站。

二是探索农业社会化服务引领小农户和现代农业有机衔接的多种形式，建立完善“服务主体+农村集体经济组织+农户”、“服务主体+各类新型经营主体+农户”等服务机制，培育发展农业社会化服务组织434个（服务专业户418户，农民专业合作社16个），发挥集体经济组织居间服务作用。在甘蔗种、砍、运等过程中，政府和企业通过设立考核奖、按照甘蔗工业入榨量给予奖补的方式，积极引导村集体经济提供劳力互助组织、农机调度等服务，每年带动68个村（社区）集体共增收420余万元。

三是实施农业社会化服务项目完善服务机制。2024年社会化托管服务项目4.56万亩，按环节给予每亩不超过100元补助。实施2024年新型农业经营主体综合服务中心创建，修建了110平方米的运营管理服务用房和产品展示厅，完成家庭农场“一码通”登记344家，开展农民专业合作社代记账服务15户。利用中央支农资金扶持耿马金田园种植农民专业合作社和耿马县孟定镇田园种植农民专业合作社，促进新型农业经营主体持续健康发展。全县在市场监督管理局注册登记的农民专业合作社391个，实现84个村委会（社区）全覆盖。认定农民专业合作社国家级示范社1个、省级示范社8个，市级示范社认定12个，县级示范社认定47个。完成规模农业经营835户录入全国家庭农场名录系统。创建示范家庭农场47个，其中，省级示范家庭农场6个、市级示范家庭农场9个、县级示范家庭农场32个。

2.规范农村土地承包管理，稳定农村双层经营体制

完善提升农村土地承包经营权确权登记颁证，修改完善孟定镇、勐简乡农村土地承包经营权确权登记信息，重新核发1123户农村土地承包经营权证，其中孟定1027户，勐简乡96户，修复完善，农村土地承包经营权确权登记颁证档案，积极准备开展档案扫描。

积极引导推动农村土地规范有序流转，建立和完善土地流转台账信息平台信息，截至11月20日，完成土地流转登记备案7869份，登记流转83730.11亩，其中流转种植粮食5612.64亩。认真开展农村土地承包经营纠纷调处工作，及时化解农村土地承包经营矛盾，确实维护纠纷双方的合法权益。受理土地纠纷56件，其中，承包纠纷48起，流转纠纷6起，其他2起；调解36件。进一步促进农村土地承包经营权合理流转，有效地推动农业和农村经济的较快发展。

3.农村集体产权制度改革进一步深化

深化农村集体产权制度改革，保障农民集体经济组织成员权利，积极发展农民股份合作，赋予农民对集体资产股份占有、收益、有偿退出及抵押、担保、继承权。指导和督促各乡镇开展好农村集体经济组织成员身份认定。开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动。认真实施成立农村集体经济组织108个，其中村级84个、组级24个，确认农村集体经济组织成员237647人，其中，妇女112926人。排查“两头空”人员数112人，“两头占”人员164人。已化解“两头空”人员数94人、“两头占”人员数73人。依法依规解决历史遗留问题，健全动态管理模式，保障农民群众合法权益，明晰农村集体资产产权关系，推进农村集体经济组织民主管理，维护社会和谐稳定，推进乡村全面振兴。

4.农村宅基地审批管理加强完善

严格执行国家的相关法律法规和“一户一宅”规定，有序推进农村宅基地审批管理。改进工作方式，提高相关部门的配合力度，梳理工作中存在的问题和困难，依法依规结合当地实际，帮助乡镇解决问题，促进农村宅基地联审联管工作开展。截至2024年10月，全县受理农村宅基地申请1719宗，审批农村宅基地1678宗，审批率97.6%，审批面积376.6亩。其中，2024年审批126宗。

开展农村乱占耕地建房排查整治，我县自开展农村宅基地联审联管工作以来，共收到自然资源等相关部门反馈的农村乱占耕地建房疑似违法图斑793个。经实地排查核实，发生在2020年7月3日前的图斑有474个，2020年7月3日后的图斑319个；涉及宅基地图斑627个，非宅基地图斑166个。已整改完成3个。

5.加强农村集体财务管理

开展全国农村集体资产财务管理系统记账84个村，24个村民小组。贯彻落实中央、省、市关于加强农村集体“三资”管理政策精神，以及县委、县政府农村集体“三资”审计部署，坚持以问题为导向，整改为抓手，规范化管理为目标，通过明确重点、全面摸排、分类施治、定期调度、建章立制等步骤措施，全面开展农村集体财务审计，推进农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治。全县农村集体“三资”审计反馈问题1179个，制定整改方案103个、措施1179条，完成问题整改1145个，整改率97.12%，制定制度133个。

开展农村集体“三资”监管专项整治行动排查整改。截至2024年11月22日，全县9个乡镇84个村/社区(农村），排查上报问题277个（含审计发现问题260个，自查发现问题14个，督查发现问题3个），涉及资金6719.95万元，完成整改问题260个，整改率93.86%；完成资金整改3032.82万元，制定整改措施277条，制定完善制度100个，移交问题线索6条。

6.做好农村经济预测分析

为了更好地掌握全县农业生产情况，为县人民政府决策提供科学依据，每月按时对农产品价格、农业发展状况、农村经济构成等经济指标进行了准确、详实的统计，加强资料分析。2024年全县预计实现农林牧渔业现价总产值98.19亿元，比上年同期增长5.8%，其中，种植业产值74.43亿元，增速5.97%；畜牧业产值9.8亿元，比上年同期增长3.93%；林业产值8.57亿元,比上年同期增长5.6%；渔业产值2.22亿元，比上年同期增长8.57%；服务业产值3.16亿元，比上年同期增长6%；农林牧渔业可比价总产值比上年同期增长4%、农林牧渔专业及辅助活动服务业可比价总产值比上年同期增长4.2%。农村常住居民人均可支配收入预计19220元，增幅10%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1295344.63元，其中：一般公共预算1192729.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入102615.42元。

与上年对比减少3058777.00元，降低70.25%，主要原因为本年度预算项目资金减少如新型农业社会化服务项目、新型经营主体培育（合作社、家庭农场）等项目，上年结转的项目资金减少如农场企业化改革项目、农业社会化服务产业托管项目等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1192729.21元，其中:本年收入1192729.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1192729.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3161392.42元，降低72.61%，主要原因为本年度预算项目资金减少如新型农业社会化服务项目，上年结转的项目资金减少如农场企业化改革项目、农业社会化服务产业托管项目等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1295344.63元。财政拨款安排支出1192729.21元，其中：基本支出1120729.21元，与上年对比减少119392.42元，降低9.63%，主要原因为人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动；项目支出72000元，与上年对比减少-3042000，降低97.69%，原因为本年度预算项目资金减少如农业社会化服务、新型经营主体培育（合作社、家庭农场）等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休216517.2元，主要用于事业单位离退休人员财政部分的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89527.68元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39727.91元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4767.1元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行703043.56元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

农林水支出-农业农村-农村合作经济51064.39元，主要用于农业社会化服务产业托管专项资金的支出。

农林水支出-农业农村-农村社会事业30000.00元，主要用于农村宅基地管理项目经费支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出93551.03元，主要用于科技转化与推广服务、统计监测与信息服务、其他农业支出以及2025年春节慰问经费等项目资金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67145.76元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资262788.00元（其中：基本支出262788.00元）。

津贴补贴48660.00元（其中：基本支出48660.00元）。

绩效工资356100.00元（其中：基本支出356100.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费89527.68元（其中：基本支出89527.68元）。

职工基本医疗保险缴费39727.91元（其中：基本支出39727.91元）

其他社会保障缴费8683.94元（其中：基本支出8683.94元）。

住房公积金67145.76元（其中：基本支出67145.76元）。

办公费3500.00元（其中：基本支出3500.00元，项目支出0元）。

差旅费8000.00元（其中：基本支出8000.00元，项目支出0元）。

邮电费500.00元（其中：基本支出500.00元）。

工会经费11190.96元（其中：基本支出11190.96元）。

其他商品和服务支出8387.76元（其中:基本支出8387.76元）。

退休费216517.2元（其中：基本支出216517.2元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2025年机关运行经费安排0元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站资产总额231146.65元，其中，流动资产231146.65元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少291710.87元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产预算、转移支付补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600432700200111