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耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校隶属耿马傣族佤族自治耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.全面贯彻执行党的教育方针，执行上级党、政部门的决定，主持全乡行政工作，确定全乡性工作措施，主持全乡教育工作会议。

2.根据党的教育方针，从全乡学校实际出发，制订全乡学校发展规划和学期工作计划，并组织实施检查和总结规划（计划）完成情况。

3.努力学习教育理论、党的方针、政策，学习行政管理知识和先进的教育理论，改革创新，不断提高政策水平、业务水平和管理学校的能力。

4.认真执行党的知识分子政策，信任、关心并依靠教师和职工，充分调动他们办学的积极性，支持他们的工作，关心他们的思想、生活和身体健康，努力提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5.负责健全乡学校的行政指挥系统，用改革的精神建立健全乡教育的各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。建立和完善内改制度，并认真贯彻执行。

6.领导和管理各完小学校的教学工作。合理地组织安排教学人员，保证教学计划和教学大纲深入教研组，提出教改和教研的意见，深入课堂，深入教研组，深入研究，逐渐形成自己的办学特点，不断提高教学质量。

7.领导和组织学校的思想教育工作，搞好精神文明建设，重视通过教学和各种活动进行思想教育，改进思想教育工作方法，使全乡教职工树立良好的职业道德，充分发挥教师的示范作用。

8.领导体育卫生工作，督促有关部门和教职员抓好教育教学的卫生监督，合理安排学生的生活作息时间，保证学生健康成长。

9.领导后勤工作。指导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件，搞好教职工的集体福利，管好校舍、设备和经费。

10.重视家长工作，办好家长学校，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

11.加强与教研部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校共设置4个内设机构，包括教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

所单位5个（3所完小、2所幼儿园),分别是：1.耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心完小、2.耿马傣族佤族自治县芒洪乡安雅完小、3.耿马傣族佤族自治县芒洪乡新联完小、4.耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心幼儿园、5.耿马傣族佤族自治县芒洪乡科且幼儿园。

（三）重点工作概述：

1.抓实师德师风教育

为了强化师德师风建设，促进学校教育教学质量的提高，乡中心校多举措、多途径开展以“严管厚爱”为主题的师德师风教育活动，抓实抓细师德教育促学校发展。一是签订师德师风建设承诺书。二是定期组织学习师德师风建设通报文件。三是谈心谈话讲师德。从根本上转变教师的观念，升华师德认识，让大家把更多的精力投入到教育教学工作中。

2.抓牢校园安全管理

为进一步落实加强新形势下校园安全管理的工作要求，树牢“安全第一，预防为主”的思想，乡中心校多举措、多途径开展安全宣传教育，织密校园安全这张网，保障教学工作的顺利开展。一是强化组织，提高思想认识。二是多措并举，确保宣传时效。三是抓常态，确保入脑入心。宣传教育常态化是学校防溺水、防道路交通安全、防食物中毒及防校园欺凌等校园安全工作得到落实的基础和保证。四是扛实责任，做到齐抓共管。累计签订《承诺书》《责任书》3116份，发放宣传册3012份。

3.抓紧教师工作作风转变

教师的工作作风是一所学校的风向标，是学校办学质量好坏的关键所在。根据教师工作中存在自我学习要求不高和动力不足、责任意识不够强、教学工作创新不够及对工作的热情不高等问题，乡中心校狠抓教师作风，力求通过作风整顿使教师工作有质的转变。一是强化学习，提高教师自身素质和能力。知识是永不过时的魅力，人要活到老就必须学到老。二是严于律己，增强为学生服务的意识。在教学工作中，一律要求教师自己始终要围绕为学生服务这先决条件，严于律己，一丝不苟地干好自己的本职工作。三是务实创新，树立大局意识。积极鼓励、倡导教师在教学工作中，要开拓创新，敢于突破常规思维，树立敢闯、敢冒的精神，符合教学工作的要求和学生的实际，就大胆地干。自己要勇于剖析自己，经常对照检查自己的思想和言行，做到有则改之，无则加勉。四是教学督查常态化，问责见效转作风。加大对各校（园）的教育工作检查力度，推门听课、随机抽查。

4.抓细提升质量教学措施

为了提升教学质量，改变全乡各学校质量偏低，成绩不理想的局面，乡中心校查找根源，剖析原因，采取多种方式为质量提升奠定坚实基础。一是抓课堂教学。乡中心校严格要求各学校所有教师上课前必须备教材、备学生，不上没有教案的课，不讲没有准备的知识。二是抓校本教研。乡中心校以各学校为单位，根据任教学科把教师分为语文组和数学组，分单、双周定出时间开展活动。活动由教研组长负责，中心校主要领导参加，定出主题，明确任务。三是抓听评课。各教师听课结束后当堂反馈，相互交换意见、提出建议，让上课教师及时改进，上好每一节课，提高任课教师的质量意识，为高质量的课堂教学营造良好的氛围。四是抓常规检查。盯紧常规教学，抓细每个环节，无论是教师教案的书写、作业的批改，还是培优提良补后的辅导、课课练、周周测、月月考的安排都做出了明确的规定和要求。

5.抓好绿美校园建设

绿美校园是“六大校园”（文明校园、平安校园、绿色校园、洁净校园、和谐校园及智慧校园）的总体展现，是校园建设的最终目标。为了提升校园育人综合环境，打造校园生态环境优美、育人环境舒适宜人、校园文化气息深厚、增绿增美相融合的绿美校园，使师生拥有一个“既有利于教师工作，又便利于学生学习”的校园环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。芒洪乡中心校辖区内有3所完小、4所幼儿园，分别是中心完小、安雅完小、新联完小、中心幼儿园、科且幼儿园、安雅幼儿园、新联幼儿园。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11636532.50元，其中：一般公共预算10478232.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1158300元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加1562090.08元，增长15.5%，主要原因分析：一是本年度临时人员工资由学校预算。二是单位自有资金（课后服务费、食堂伙食费)等纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10478232.5元，其中:本年收入10478232.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9954942.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财+政拨款0元。

与上年对比增加523381.08元，增长5.26%，主要原因分析：本年度临时人员工资由学校预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11636532.50元。财政拨款安排支出10478232.5元，其中：基本支出10346695.88元，与上年对比增加547408.46元，增长5.59%，：本年度临时人员工资由学校预算。项目支出131536.62元，与上年对比减少24118.38元，下降15.49%，主要原因分析：本年度预算的困难学生补助经费增加，故项目支出增加。财政专户管理资金收入0元，与上年对比下降118000.00元，下降100%，主要原因：本年度将教育收费纳入年初预算；其他收入1158300.00元，与上年对比增加1156800.00元，增长77120.00%，本年度将单位自有资金（课后服务费、食堂伙食费）等纳入年初预算，故其他支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—学前教育566947.65元，主要用于保障学前教育校舍建设。

2.教育支出—小学教育7018176.56元，主要用于保障小学教育校舍建设及学校土地租赁费用支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休365833.8元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1239511.94元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.抚恤支出-行政事业单位抚恤-事业单位抚恤60742.08元，主要用于发放遗属补助。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗387694.68元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26652.98元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金655258.61元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资2617976.40元（其中：学前教育基本支出98292.00元，小学教育基本支出2519684.40元）。

2.津贴补贴1390416.00元（其中：学前教育基本支出75960.00元，小学教育基本支出1314456.00元）。

4.绩效工资3156096.00元（其中：学前教育基本支出173172.00元，小学教育基本支出2982924.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费873678.14元（其中：基本支出873678.14元）。

6.职工基本医疗保险缴费387694.68元（其中：基本支出387694.68元）。

7.其他社会保障缴费64876.40元（其中：基本支出64876.40元）。

8.住房公积金655258.61元（其中：基本支出655258.61元）。

9.办公费141666.00元（其中：学前教育基本支出126600.00元，小学教育基本支出15066.00元）。

10.工会经费109209.77（其中：学前教育基本支出4980.48元，小学教育基本支出104229.29元）。

11.退休费365833.80元（其中：基本支出365833.80元）。

12.生活补助583990.08元（其中：基本支出583990.08元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年公务用车购置及运行维护费预算为5000.00元，较上年增加2500.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费5000.00元，较上年减少2500.00。下降33.33%，主要原因分析：本年度公务用车次数减少，公务用车运行维护费降低。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县芒洪乡中心校2025年重点项目为“学前保教费”。

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年共申报项目1个，全编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目1个，项目名称：学前保教费，项目金额86200.00元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果的应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民

生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年机关运行经费安排0元（其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少0元，下降0%，主要原因分析：我单位属于纯事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校资产总额5665678.48元，其中，流动资产309826.65元，固定资产5243620.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产112231.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少126319.72元，其中无形资产减少19800.00元，固定资产减少50079.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校无一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效、新增资产、转移支付补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表空表。

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

学前保教费

二、立项依据

耿发改发〔2021〕5号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校

四、项目基本概况

根据耿发改发〔2021〕5号文件，《耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于调整公办学前教育收费标准的批复》文件精神，耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于调整公办学前教育收费标准的批复要求,规范收费行为，加强收费管理，保障学校正常运转。

五、项目实施内容

本年度计划支付86200.00元。

六、资金安排情况

本级财力安排资金86200.00元。

七、项目实施计划

本级财力安排资金86200.00元，资金主要用于学前办公用品、耗材、设施维修（护）费、电费、网络费等方面。

八、项目实施成效

通过项目的实施，学校各项工作得到正常运转，使校园基础设施安全，全面实施幼儿园保健项目，为幼儿提供安全、健康的成长环境，促进他们的身心健康和全面发展。我们期待着幼儿园保健项目的成功实施，并将继续关注幼儿园健康和安全的问题，不断完善我们的服务。

监督索引号53092600336001000111