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耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.实施义务教育服务，承担小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造；认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学共设置10个内设机构。包括：校长办公室、副校长办公室、党建办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、工会、少队办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做到抓师德工作，建和谐团队。切实加强学校的师资队伍建设，全面提高教师形象，在学校工作会议上，对教师进行师德教育，培养教师的敬业爱岗、团结合作精神、加强教师业务培训学习。

2.深入推进爱国卫生七个专项行动。开展“7个专项行动”，强化全校师生的文明健康意识，养成卫生习惯，养成文明行为和生活方式，守护师生健康，维护校园稳定，真抓实干，为全体师生创设一个整洁、优美、健康的校园工作和学习环境。

3.抓班子建设，提高工作效率。学校把每周星期一的7:30分定为升国旗仪式（无雨水天气），值周领导教师总结上周学校发生的情况并列出本周工作计划；8:10—9:30定为班子例会，总结上一周学校工作，列出当周的工作计划，组织学习上级关于党员干部廉洁从政的相关文件精神，提高党员干部廉洁自律意识，严格执行请示上报制度、校务公开制度等一系列规范领导班子行为的规章制度，做到依法治校，规范办学。

4.加强制度建设。严格执行“三会一课”制度、“党员承诺”制度以及民主生活会制度等，积极创新党建活动载体，重点落实“三会一课”活动正常开展，每季召开党支部委员和支部大会。每月组织党员学习2次以上，每季支部大会一次，每年参加党课四次，支部工作半年一小结，年度进行总结，按时交纳党费。

5.抓教学管理，提高教学质量。教师实行全天坐班制度，广大教师发扬爱岗敬业、求真务实、无私奉献、积极进取的精神，教导处每月进行两次教学常规检查，并及时反馈，对做得好的方面进行表扬鼓励，对不足之处提出整改建议。

6.抓德育工作，提高学生思想道德水平。实行学生常规评比，强化学生行为、道德习惯的培养、坚持每周一的国旗下演讲制度，演讲者为四到六年级学生轮流，每一个主题由班级确定，一定要以积极向上、健康励志为本、坚持每周四进行少先队主题活动，让学生在主题活动中受到感恩、爱国、爱劳动等教育、利用节日对学生进行德育教育，如清明节开展网上祭英烈活动、加强了班级制度建设。

7.抓安全工作，确保学校正常的教学秩序。牢固树立“安全重于泰山”的意识、坚持安全隐患月排查制度、加强交通安全、用电安全、防火、防溺水、防地震、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全教育，利用校园广播、学校微信工作群、家长会微信群、黑板报、安全教育班会课等多种形式，广泛宣传发动。

8.完善教师值日制度。值班教师早上按时到岗、中午不离岗，负责维持学校学生进校秩序，检查学生仪表，疏导校门口交通，加强家长学生老师防护意识。

9.校门是校园安全的第一道防线。为此，我校完善了门岗制度，门卫必须全天24小时值班，做好外来人员测体温、登记、亮身份、车辆登记工作，严防闲散人员进入校园。禁止上课期间学生外出，以免学生在上课期间走失或出意外。确保校园治安安全，维护正常教学秩序。

10.抓职工活动，增强向心力和凝聚力。实行教代会制度，提高参政议政意识、组织了全校教职工年级组排球赛、组织参加“园丁杯”教师篮球比赛；提高政治思想素质、创新工作机制，强化教师队伍建设、坚持求真务实，推进党风廉政建设、打造党建品牌，提升教育教学质量。加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观，切实保障校园安全稳定。

11.加强对财务管理规范化，同上级主管部门沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面按时完成，如实填报，做到及时公开，及时上报，严格遵守财务管理制度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制88人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入18495119.66元，其中：一般公共预算16965767.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1529352.00元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余0元。

与上年对比增加1310284.18元，增长7.62%，主要原因分析：一是学校聘请临聘人员工资统一由学校自行预算；二是本年度将单位资金收入食堂伙食费、课后服务费资金纳入年初预算，故单位总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16965767.66元，其中:本年收入16965767.66元，上年结转收入一般公共预算拨款0元，政府性基金预算拨款0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16965767.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少214067.82元，下降1.25%，主要原因分析：一是本年度学校新增退休教师5人，工资福利支出预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出18495119.66元。财政拨款安排支出16965767.66元，其中：基本支出16962730.16元，与上年对比减少215822.82元，下降1.26%，主要原因分析：一是本年度学校新增退休教师5人，工资福利支出预算较上年减少。项目支出3037.50元，与上年对比增加1755.00元，增加136.84%，主要原因分析：本年度学生人数较上年增加，预算的困难学生补助经费增加，故项目增加。财政专户管理资金支出0元，与上年对比增加0元，增长0%；其他收入1529352.00元，与上年对比增加1524352.00元，增长30487.04%，主要原因：本年度将单位资金收入食堂伙食费、课后服务费资金纳入年初预算，故其他收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—初中教育12591193.11元，主要用于保障洞景中学工作正常运转的基本支出，具体是在职职工人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休998757.00元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1504066.56元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤25021.20元，主要用于我单位机关事业单位职工遗属生活补助。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗667429.54元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48212.83元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1128049.92元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资4891620.00元（其中：基本支出4891620.00元）。

2.津贴补贴1851300.00元（其中：基本支出1851300.00元）。

3.绩效工资5237496.00元（其中：基本支出5237496.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1504066.56元（其中：基本支出1504066.56元）。

5.职工基本医疗保险缴费667429.54元（其中：基本支出667429.54元）。

6.其他社会保障缴费114015.74元（其中：基本支出114015.74元）。

7.住房公积金1128049.92元（其中：基本支出1128049.92元）。

8.办公费35397.00元（其中：基本支出35397.00元）。

9.退休费998757.00元（其中：基本支出998757.00元）。

10.助学金3037.50元（其中：项目支出3037.50元）。

11.生活补助215293.20元（其中：基本支出215293.20元）。

12.工会经费188008.32元（其中：基本支出188008.32元）。

13.其他商品和服务支出131296.88元（其中：基本支出131296.88元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2025年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学资产总额36002393.64元，其中，流动资产774529.71元，固定资产35144139.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产83724.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1171576.43元，其中固定资产增加191109.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学无三公经费预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

根据临政办法（2021）10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学

四、项目基本概况

根据临政办法（2021）10号文件，《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案德通知》实施县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

五、项目实施内容

帮助改善贫困家庭学子就学水平，解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

县本级财力安排资金3037.50元。

七、项目实施计划

2025年度实施完成，支付资金为3037.50元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，一是保证教育教学活动正常有序进行；二是对困难学生实施体、智、德、美等方面发展的教育，促进其身心和谐发展；三是让国家惠民政策落实到位，提高家长和社会满意度。

监督索引号53092600336001700111