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耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的教育规定和政策。

2.实行特殊教育和普校教育相融合的原则，对特殊儿童实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3.尊重特殊儿童的人格尊严和基本权利，尊重特殊儿童身心发展的特点和规律，为特殊儿童提供健康、丰富的生活和康复环境。

4.严格执行学校安全、卫生制度，保证特殊儿童身心健康和生命安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构。包括：校长办公室、总务处、教务处、财务室。

（三）重点工作概述

1.师德师风建设。组织教职工认真学习临沧市师德师风建设“十个严禁”及“十项承诺”等师德师风建设方面的相关文件和教育法律法规，引导教师树立正确的教育观、价值观和人生观；建立教师师德师风考核评价机制，将师德表现作为教师绩效考核、职称评定、评优评先的重要依据，对违反师德师风的行为实行“零容忍”，营造了风清气正的教育环境。

2.教育教学工作。加强培训，提高业务水平，加强师资队伍建设，提高教师专业技能水平，促进教师专业成长。抓好常规教育教学工作，从每天的课程安排表的合理性到教学过程中的有效性,使得教学落实到具体的人、具体的时间,为教学工作做好充分的准备,确保教育教学质量。

3.卫生保健抓细抓实，坚持严把“三关”，即晨检关、午检关、消毒关。每天认真做好“常消毒”、“清垃圾”、“扫厕所”工作，并做到有记录、有分析、有措施。

4.筑牢安全底线，确保学校和谐稳定。一是坚持日常健康监测与多病同防相结合，实施健康教育行动计划，杜绝传染病在校园内规模性感染的卫生事件；二是加强校园食品安全管理，加强食品采购进货查验台账、索证索票管理，实施教师陪餐等制度；三是加强消防管理，配齐消防器材，严防校园火灾事故；四是加强安全教育，提高防范意识，严防“校园欺凌”和校园暴恐等涉校涉生安全事件，强化周末、假期等重点时段和关键环节的安全保障，开展地震、消防、反恐防暴等安全演练，提升师生安全意识和自救互救能力；五是积极开展心理辅导，对心理异常学生及时进行干预；六是全面压实扛牢校园安全管理责任，履好职尽好责，持续抓好校园安全管理工作，积极创建“平安校园”，确保校园“大事不出、小事也不出”，全面保障师生平安。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1270774.62元，其中：一般公共预算1270574.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200元，非同级财政拨款收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比增加136096.28元，增长11.99%，主要原因分析：一是学校聘请临聘人员工资统一由学校自行预算；二是本年度学生伙食费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1270574.62元，其中:本年收入1270574.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1270574.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加136096.28元，增长12%，主要原因分析：一是学校聘请临聘人员工资统一由学校自行预算；二是本年度学生伙食费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1270774.62元。财政拨款安排支出1270574.62元，其中：基本支出1203130.62元，与上年对比增加74052.28元，增长6.56%，主要原因分析：本年学校聘请临聘人员工资统一由学校自行预算，人员经费增加；项目支出67444元，与上年对比增加62044元，增长1148.96%，主要原因分析：一是本年度困难学生补助资金增加，二是本年度学生伙食费纳入预算，故项目增加；财政专户管理资金支出0元，与上年对比无变化；其他支出200元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因：本年度将其他单位拨付的资金纳入年初预算。年终结转结余0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-特殊学校教育970567.77元，主要用于保障特殊教育学校教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.教育支出-普通教育-小学教育7444.00元，主要用于困难学生补助支出。

3.教育支出-其他教育费附加安排支出23784.00元，主要用于学校聘请临聘人员支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出121206.05元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53785.18元；主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2883.08元；主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金90904.54元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资382116.00元（其中：基本支出382116.00元）。

2.津贴补贴114637.80元（其中：基本支出114637.80元）。

3.绩效工资368784.00元（其中：基本支出368784.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费121206.05元（其中：基本支出121206.05元）。

5.职工基本医疗保险缴费53785.18元（其中：基本支出53785.18元）。

6.其他社会保障缴费8185.84元（其中：基本支出8185.84元）。

7.住房公积金90904.54元（其中：基本支出90904.54元）。

8.特殊教育生均公用经费13446.00元（其中：基本支出13446.00元）。

9.工会经费15150.76元（其中：基本支出15150.76元）。

10.其他商品和服务支出11130.45元（其中：基本支出11130.45元）。

11.生活补助23784.00元（其中：项目支出23784.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2025年重点项目为“义务教育困难学生资助专项资金”。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”，健全国家资助政策体系。逐步对农村家庭经济困难和城镇低保家庭子女接受义务教育阶段家庭困难学生予以资助。促进教育公平和均衡发展的目标，建立义务教育阶段家庭经济困难学生资助制度，对我校义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。学生资助金包括义务教育家庭经济困难学生补助、少小民族补助等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2025年机关运行经费安排0元，较上年无变化。主要原因分析：本单位属于事业单位，无需安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县特殊教育学校资产总额1794122.51元，其中，流动资产8248.69元，固定资产1785873.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少506806.17元，其中固定资产减少481130.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算。故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

临政办发（2021）10号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校

四、项目基本概况

根据文件精神，对寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生实施资助政策。

五、项目实施内容

对寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生实施资助，帮助改善家庭贫困学生就学水平，解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

本级财力安排资金67444元。

七、项目实施计划

在资金的使用方面，我单位严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

八、项目实施成效

通过项目的实施，深入贯彻落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。学校正常运行和促进教育发展。保障教育教学活动正常有序进行,对义务教育阶段学生实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。减轻贫困家庭经济负担，改善贫困家庭学生生活水平。

监督索引号53092600336003100111