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耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。服务工作进行检查、考核与评价。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健、儿童保健服务，提供妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理等。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构。包括：孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、超声科、检验科、药剂科、麻醉科、心理卫生科、中医科、设备科、门急诊科、院办公室、质控办、医务科、护理部、医院感染管理办公室、财务科、基层指导科、总务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本公共卫生服务项目

（1）孕产妇健康管理。全年辖区内活产数2240人、辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数2023人，早孕建册率90.31%，辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数2203人，产后访视率98.35%。

（2）0﹣6岁儿童健康管理。全年辖区内活产数2240人，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数2229人，新生儿访视率99.51%，辖区内0-6岁儿童数17244人，辖区内接受1次及以上随访的0～6岁儿童数16952人，儿童健康管理率98.31%，辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数16890人，0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率97.95%。

2.辖区妇幼健康服务项目

（1）孕产妇保健和健康情况。全年辖区内活产数2240人，其中男1138人、女1102人，男女性别比103.27。产妇数2210人，孕产妇死亡0人、死亡率0/10万，早孕建册人数2023人、早孕建册率91.54%，产前检查人数2204人、产前检查率98.39%，产妇孕产期血红蛋白检测人数2204人、孕产期贫血患病人数368人、贫血患病率16.7%，孕产妇产前筛查人数2002人、产前筛查率90.59%，产后访视人数2203人、产后访视率98.35%，产妇系统管理人数2022人、产妇系统管理率90.27%，“三病”检测人数2204人、“三病”检测率99.73%，住院分娩活产数2229人、住院分娩率99.51%，剖宫产活产数941人、剖宫产42.01%，橙红紫高危产妇人数547人、管理率100%，低出生体重儿数109人、低出生体重儿率4.87%，巨大儿数55人、巨大儿出生率2.46%，

（2）助产机构新生儿疾病筛查项目。全年医疗机构活产数2083人，新生儿代谢性疾病筛查2070人、筛查率99.37%；新生儿听力筛查2070人，筛查率99.37%，初筛不通过32人、复筛32人、复筛率100%。复筛不通过1人，确诊1人，治疗1人。

（3）新生儿先天性心脏病筛查项目。全年医疗机构活产数2083人，新生儿先心病筛查2083，筛查率100%。

（4）儿童营养改善项目。全年营养包应领取儿童人数营养包4940人，实际领取3986人，共发放675450袋，营养包发放率80.68%；调查服用营养包儿童人数3986人，有效服用3914人，有效服用率98.19%。全县建档立卡适龄儿童应发放人数403人，发放人数403人，发放率100%。

（5）增补叶酸预防神经管缺陷项目。全年新增叶酸应服用人数2240人、新增叶酸服用人数2139人、调查叶酸服用依从人数2139人、叶酸服用依从人数2033人、叶酸服用率95%。

（6）孕前优生检查项目。全年目标人数900对，任务对数732对，完成孕前优生检查对数789对，目标人群覆盖率87.66%。

（7）“两癌”筛查项目。2024年适龄妇女数53636人，3年一个周期，宫颈癌每年完成17879人的60%（10862人）、乳腺癌每年完成17879人的50%（8939人），宫颈癌筛查任务数10862人、乳腺癌筛查任务数8939人，免费“两癌”筛查任务5772人。全年完成宫颈癌筛查10862人，筛查覆盖率60%；完成乳腺癌筛查8940人，筛查覆盖率50%；完成免费宫颈癌筛查6415人、免费乳腺癌筛查6415人。

（8）高危孕产妇管理。全年，共管理孕产妇5323人，其中高危孕产妇4488人，已全部建立专案管理，目前未分娩1510、其中绿色260人，黄色902人，橙色317人，红色2人，紫色60人。高危孕产妇管理率100%。

（9）高危儿童管理。全年共管理高危儿童1479人，本年度累计结案649人，目前在管830人，已全部建立高危儿童专案管理。

（10）基本避孕服务。全年完成基本避孕药具发放机构135个，完成基本避孕药具发放3000人，经随访调查服务对象满意度为95.33%。放环389人，取环743人，人流手术1242人。

（11）婚前医学检查项目。全年结婚登记人数3294人、婚前医学检查人数3134人，婚检率95.14%。

3.消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

（1）2024年1-12月全县累计结婚登记3294人，接受HIV和梅毒检测3134人，HIV和梅毒检测率为95.14%。HIV阳性15人（男性8人，女性7人）；梅毒阳性21人（男性6人，女性15人）。

（2）2024年1-12月全县住院分娩产妇1826人，非住院分娩3人，产妇检测覆盖率99.84%，孕12+6周前接受检测1574人，孕早期检测率为86.20%；产时检测12人，产时检测率为0.66%。配偶检测1745人，配偶检测率95.56%。

（3）2024年1-12月有妊娠结局HIV感染孕产妇16人，分娩12人。满12月龄HIV抗体应检测12人，实际检测12人，HIV抗体检测率100%，2名暂未排感染，其余结果均为阴性。2024年1-12月全县无HIV母婴传播。

（4）2024年1-12月共上报梅毒双阳感染孕妇23人，有妊娠结局梅毒感染孕产妇17人，分娩12人，终止4人，自然流产1人，均已接受规范治疗，规范治疗率100%。全县排除先天梅毒感染儿童12人，无失访，无死亡。2024年1-12月全县先天梅毒发病率为0。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，参照事业编制49人(其中：参照公务员发管理人员0人)。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23159135.13元，其中：一般公共预算7746593.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入13412541.73元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元,非同级财政拨款收入0元,上年结转结余0元。

与上年对比增加6475431.54元，增长38.8%，主要原因分析：本年度部门开展新业务，事业收入增加，故部门财务总收入较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7746593.4元，其中:本年收入7746593.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨7746593.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1513211.02元，下降16.34%，主要原因分析：本年度没有财政结转收入，因此较上年下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23159135.13元。财政拨款安排支出7746593.4元，其中：基本支出7688993.4元，与上年对比增加606011.48元，增长8.86%，主要原因分析：2024年新录用人员5人，导致2025年基本支出预算数加大；项目支出57600元，与上年对比减少2119222.9元，下降97.35%，主要原因分析：本年度压缩基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他卫生健康支出等项目支出预算，因此较上年下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出1395179.40元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休694907.40元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出700272.00元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

2.卫生健康支出5826210.00元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-妇幼保健机构5438470.90元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。

卫生健康支出-其他卫生健康支出7600元，主要用于春节慰问退休职工相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗310745.7元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险。

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗26993.4元，主要用于缴纳行政事业人员大病保险和工伤保险。

3.住房保障支出525204元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金525204元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资2010312.00元（其中：基本支出2010312.00元）。

2.津贴补贴396816.00元（其中：基本支出396816.00元）。

3.奖金0元（其中：基本支出0元）。

4.绩效工资2833572.00元（其中：基本支出2833572.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费700272.00元（其中：基本支出700272.00元）。

6.职工基本医疗保险缴费310745.70元（其中：基本支出310745.70元）。

7.其他社会保障缴费57630.30元（其中：基本支出57630.30元）。

8.住房公积金525204.00元（其中：基本支出525204.00元）。

9.办公费12000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出0元）。

10.电费60000.00（其中：基本支出60000.00元）。

11.邮电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

12.工会经费87534.00元（其中：基本支出87534.00元）。

13.退休费694907.40元（其中：基本支出694907.40元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1125400元，其中：政府采购货物预算1125400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年耿马傣族佤族自治县妇幼保健院重点项目一是实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是两癌筛查项目，最大限度发现农村两癌患者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面，提高治疗效果，提升辖区妇女健康水平。三是重大公共卫生服务项目，注重预防为主医防结合，更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率保持较低水平，重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。原因为属于纯事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县妇幼保健院资产总额30,615,187.00 元，其中流动资产1, 683, 075.92元，固定资产17,311,542.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,884,511.42元，无形资产2,305,501.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，处置车辆0辆，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）补助资金

二、立项依据

根据市级文件绩效目标表指导意见及2023年县乡两级多家医疗机构需要完成创建等级医院目标任务的工作实际。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院

四、项目基本概况

支持县妇幼保健院创建为二级甲等妇幼保健院。辖区孕产妇系统管理率≥85%，辖区住院分娩率≥99%，县妇幼保健院孕产妇系统管理能力较上年提升。

五、项目实施内容

提升耿马傣族佤族自治县妇幼保健院机构能力建设（信息化软件）

六、资金安排情况

本级财力安排资金50000元

七、项目实施计划

根据工作计划分阶段实施，属于阶段性项目。

八、项目实施成效

通过医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目的实施，提升我单位信息化能力，最大限度调动广大医务人员工作积极性，确保他们更好地投入各项医疗救治工作。

监督索引号53092600636101300111